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Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA)

Demonstração de resultados 

A demonstração de resultados apresenta informações sobre os resultados financeiros das atividades comerciais de uma empresa durante um período de tempo. A demonstração de resultados comunica quanto de receita a empresa gerou durante um período e qual o custo que ela incorreu em conexão com a geração dessa receita.

Tesla Inc., demonstração de resultados consolidada

US$ em milhões

Microsoft Excel
12 meses encerrados 31 de dez. de 2024 31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020
Vendas automotivas 72,480 78,509 67,210 44,125 24,604
Créditos regulatórios automotivos 2,763 1,790 1,776 1,465 1,580
Locação automotiva 1,827 2,120 2,476 1,642 1,052
Receitas automotivas 77,070 82,419 71,462 47,232 27,236
Geração e armazenamento de energia 10,086 6,035 3,909 2,789 1,994
Serviços e outros 10,534 8,319 6,091 3,802 2,306
Receitas 97,690 96,773 81,462 53,823 31,536
Vendas automotivas (61,870) (65,121) (49,599) (32,415) (19,696)
Locação automotiva (1,003) (1,268) (1,509) (978) (563)
Custo das receitas automotivas (62,873) (66,389) (51,108) (33,393) (20,259)
Geração e armazenamento de energia (7,446) (4,894) (3,621) (2,918) (1,976)
Serviços e outros (9,921) (7,830) (5,880) (3,906) (2,671)
Custo das receitas (80,240) (79,113) (60,609) (40,217) (24,906)
Lucro bruto 17,450 17,660 20,853 13,606 6,630
Pesquisa e desenvolvimento (4,540) (3,969) (3,075) (2,593) (1,491)
Vendas, gerais e administrativas (5,150) (4,800) (3,946) (4,517) (3,145)
Reestruturação e outros (684) (176) 27
Despesas operacionais (10,374) (8,769) (7,197) (7,083) (4,636)
Resultado das operações 7,076 8,891 13,656 6,523 1,994
Rendimentos de juros 1,569 1,066 297 56 30
Despesa com juros (350) (156) (191) (371) (748)
Outras receitas (despesas), líquidas 695 172 (43) 135 (122)
Rendimentos antes do imposto de renda 8,990 9,973 13,719 6,343 1,154
(Provisão para) benefício do imposto de renda (1,837) 5,001 (1,132) (699) (292)
Lucro líquido 7,153 14,974 12,587 5,644 862
Prejuízo líquido (lucro) atribuível a participações não controladoras e participações não controladoras resgatáveis em controladas (62) 23 (31) (125) (141)
Lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários 7,091 14,997 12,556 5,519 721

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).


Ao longo do período analisado, observa-se uma tendência geral de crescimento nas receitas totais, que passaram de US$ 31,5 bilhões em 2020 para aproximadamente US$ 97,7 bilhões em 2023, indicando uma expansão significativa nas atividades da empresa. A maior contribuição para esse crescimento vem das receitas automotivas e de geração e armazenamento de energia, que apresentaram aumentos expressivos em valor absoluto, refletindo o aumento nas vendas e na capacidade de geração de receita nesses segmentos.

As vendas automotivas, por exemplo, tiveram crescimento contínuo de 2020 até 2022, atingindo seu pico em 2023, embora haja uma leve redução prevista para 2024. Sua evolução aponta para uma forte demanda e expansão de vendas durante esses anos. Contudo, é importante notar que, apesar do aumento na receita de vendas automotivas, a linha de custos associado a esses itens também cresceu substancialmente, elevando de aproximadamente US$ 20,3 bilhões em 2020 para cerca de US$ 62,8 bilhões em 2023, o que impacta diretamente na margem bruta.

Apesar do aumento de receita, o resultado bruto apresentou oscilações, atingindo um pico de US$ 20,9 bilhões em 2022, seguido de uma leve redução em 2023. Contudo, a margem bruta manteve-se relativamente estável, indicando uma gestão eficiente de custos ou melhorias nos preços de venda ao longo do período.

As despesas operacionais demonstraram crescimento significativo, especialmente em 2023, atingindo cerca de US$ 10,4 bilhões, o que junto ao aumento de custos impactou o resultado das operações, que, apesar de ainda positivo, apresentou uma redução de 2022 para 2023, passando de US$ 13,7 bilhões para aproximadamente US$ 7 bilhões.

O resultado das operações, que foi positivo em todos os anos, refletiu um pico em 2022, chegando a US$ 13,6 bilhões, seguido de uma redução em 2023. Ainda assim, os lucros líquidos em 2023 continuam elevados (US$ 14,97 bilhões), embora haja uma redução considerável para 2024, com lucro líquido estimado de aproximadamente US$ 7,1 bilhões, comparado ao ano anterior.

O desempenho financeiro de juros revelou uma melhora ao longo do tempo, com rendimentos crescentes e despesas de juros em declínio, contribuindo para a melhoria do resultado antes do imposto de renda, que atingiu seu ponto máximo em 2022, com US$ 13,7 bilhões. A provisão para imposto de renda variou significativamente, chegando a um valor negativo expressivo em 2023 devido a uma recuperação de impostos, refletindo possíveis benefícios fiscais ou ajustes contábeis.

Por fim, o lucro líquido atribuível aos acionistas mantêm-se em alta até 2023, apresentando valores superiores a US$ 12 bilhões, porém há uma expressiva redução para aproximadamente US$ 7,1 bilhões em 2024, sinalizando possíveis mudanças nos fatores de receita, custos, impostos ou despesas financeiras que impactaram o resultado final.