Índice de margem de lucro operacional
desde 2010
Cálculo
Tesla Inc., índice de margem de lucro operacional, tendências a longo prazocálculo
| Índice de margem de lucro operacional | = | 100 | × | Resultado (prejuízo) das operações1 | ÷ | Receitas1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2024 | 7.24% | = | 100 | × | 7,076) | ÷ | 97,690) |
| 31 de dez. de 2023 | 9.19% | = | 100 | × | 8,891) | ÷ | 96,773) |
| 31 de dez. de 2022 | 16.76% | = | 100 | × | 13,656) | ÷ | 81,462) |
| 31 de dez. de 2021 | 12.12% | = | 100 | × | 6,523) | ÷ | 53,823) |
| 31 de dez. de 2020 | 6.32% | = | 100 | × | 1,994) | ÷ | 31,536) |
| 31 de dez. de 2019 | -0.28% | = | 100 | × | (69) | ÷ | 24,578) |
| 31 de dez. de 2018 | -1.81% | = | 100 | × | (388) | ÷ | 21,461) |
| 31 de dez. de 2017 | -13.88% | = | 100 | × | (1,632) | ÷ | 11,759) |
| 31 de dez. de 2016 | -9.53% | = | 100 | × | (667) | ÷ | 7,000) |
| 31 de dez. de 2015 | -17.71% | = | 100 | × | (717) | ÷ | 4,046) |
| 31 de dez. de 2014 | -5.84% | = | 100 | × | (187) | ÷ | 3,198) |
| 31 de dez. de 2013 | -3.04% | = | 100 | × | (61) | ÷ | 2,013) |
| 31 de dez. de 2012 | -95.41% | = | 100 | × | (394) | ÷ | 413) |
| 31 de dez. de 2011 | -123.13% | = | 100 | × | (251) | ÷ | 204) |
| 31 de dez. de 2010 | -125.78% | = | 100 | × | (147) | ÷ | 117) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31).
1 US$ em milhões
Nos dados analisados, observa-se uma trajetória de crescimento contínuo nas receitas ao longo do período, passando de aproximadamente US$ 117 milhões em 2010 para quase US$ 97,7 bilhões em 2024, evidenciando uma expansão significativa na geração de receita ao longo dos anos.
- Receitas
- O aumento progressivo das receitas indica uma forte trajetória de crescimento, especialmente após 2017, quando os valores ultrapassaram a marca de US$ 21 bilhões, atingindo mais de US$ 97 bilhões em 2024. Essa evolução sugere expansão da operação e sucesso na ampliação de vendas.
- Resultado (prejuízo) das operações
- Nos primeiros anos, o resultado operacional apresentou déficits expressivos, culminando em prejuízo de aproximadamente US$ 1,632 bilhões em 2017. Entretanto, a partir de 2019, houve uma reversão e o resultado passou a apresentar lucros, atingindo US$ 6,523 bilhões em 2021 e mantendo valores elevados até 2023. Em 2024, contudo, há uma redução no lucro operacional, que fica em cerca de US$ 7,1 bilhões, ainda indicando uma rentabilidade significativa.
- Índice de margem de lucro operacional
- Este indicador demonstra uma melhora no desempenho operacional ao longo do tempo. Inicialmente negativo em todos os anos até 2018, refletindo perdas operacionais, o índice se torna positivo a partir de 2020, atingindo 12,12% em 2021, o que evidencia que a empresa conseguiu remunerar suas operações de forma mais eficiente. Apesar de apresentar uma pequena redução em 2024, mantém-se em patamares positivos, superiores a 7%, o que sugere melhorias na margem de lucro operacional comparada aos anos iniciais.
De modo geral, os dados indicam uma trajetória de forte crescimento em receitas e rentabilidade, com melhorias contínuas na margem operacional após um período de perdas significativas. A transição de déficits a lucros expressivos e a manutenção de margens operacionais positivas refletem uma consolidação dos esforços para melhorar a eficiência operacional e ampliar a geração de valor ao longo do tempo.
Comparação com concorrentes
Tesla Inc., índice de margem de lucro operacional, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Tesla Inc. | Ford Motor Co. | General Motors Co. | |
|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2024 | 7.24% | 3.02% | 7.45% |
| 31 de dez. de 2023 | 9.19% | 3.29% | 5.90% |
| 31 de dez. de 2022 | 16.76% | 4.21% | 7.16% |
| 31 de dez. de 2021 | 12.12% | 3.59% | 8.21% |
| 31 de dez. de 2020 | 6.32% | -3.80% | 6.10% |
| 31 de dez. de 2019 | -0.28% | 0.40% | 4.47% |
| 31 de dez. de 2018 | -1.81% | 2.16% | 3.34% |
| 31 de dez. de 2017 | -13.88% | 0.00% | 7.51% |
| 31 de dez. de 2016 | -9.53% | 0.00% | 6.09% |
| 31 de dez. de 2015 | -17.71% | 0.00% | 3.36% |
| 31 de dez. de 2014 | -5.84% | 0.00% | 1.01% |
| 31 de dez. de 2013 | -3.04% | 0.00% | 3.37% |
| 31 de dez. de 2012 | -95.41% | 0.00% | -20.20% |
| 31 de dez. de 2011 | -123.13% | 0.00% | 3.80% |
| 31 de dez. de 2010 | -125.78% | 0.00% | 3.76% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31).