Demonstração de resultados
A demonstração de resultados apresenta informações sobre os resultados financeiros das atividades comerciais de uma empresa durante um período de tempo. A demonstração de resultados comunica quanto de receita a empresa gerou durante um período e qual o custo que ela incorreu em conexão com a geração dessa receita.
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- Estrutura do balanço: passivo e patrimônio líquido
- Análise dos índices de liquidez
- Análise da DuPont: Agregação do índice de ROE, ROAe margem de lucro líquido
- Análise de segmentos reportáveis
- Valor da empresa (EV)
- Relação entre o valor da empresa e EBITDA (EV/EBITDA)
- Modelo de precificação de ativos de capital (CAPM)
- Dados financeiros selecionados desde 2005
- Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) desde 2005
- Análise do endividamento
Aceitamos:
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
O desempenho financeiro revela uma tendência de crescimento nas receitas totais, com aumento contínuo de um ano para o outro, passando de aproximadamente US$ 115,94 bilhões em 2020 para cerca de US$ 172,71 bilhões em 2024. A evolução das receitas excluindo crédito demonstra expansão, especialmente de 2020 a 2022, embora o ritmo de crescimento desacelere posteriormente.
O custo das vendas acompanha essa tendência de aumento, incrementando-se de forma significativa ao longo do período, o que impacta diretamente a margem bruta. Apesar da elevação de custos, o lucro bruto apresenta uma recuperação acentuada de 2020 a 2022, atingindo US$ 14,68 bilhões, posteriormente permanecendo relativamente estável, contudo inferior ao pico atingido em 2022.
As receitas do Ford Credit evidenciam oscilações, com declínio de 2020 para 2022, seguido por uma retomada em 2023 e uma leve alta em 2024. Despesas com vendas, administrativas e outras apresentam redução gradual, indicando uma gestão de custos mais eficiente ao longo dos anos.
Despesas relacionadas a juros operacionais do Ford Credit, por sua vez, exibem uma diminuição de 2020 a 2022, mas uma elevação em 2023 e 2024, contribuindo para o aumento total de despesas financeiras na área de crédito.
O resultado operacional mostra uma forte recuperação a partir de 2020, passando de prejuízo de US$ 4,4 bilhões para lucro de aproximadamente US$ 6,3 bilhões em 2022, embora tenha uma ligeira redução em 2023, permanecendo positivo até 2024 com cerca de US$ 5,2 bilhões.
As despesas com juros do restante da empresa apresentam redução contínua ao longo do período, ajudando a melhorar o resultado final. A receita ou despesa líquida de juros sobre impostos permanece relativamente estável, com pequenas oscilações negativas.
Os ganhos ou perdas relacionados a investimentos e equivalência patrimonial mostraram aumento em 2020, seguido de oscilações suprimidas ou negativas em anos subsequentes, refletindo possíveis variações nos investimentos em coligadas e em títulos negociáveis.
Os ganhos ou perdas não realizados em instrumentos financeiros apresentaram alta expressiva em 2020, seguida de perdas em 2022 e oscilações menores até 2024. Isso sugere volatilidade nos mercados financeiros e investimentos de curto prazo.
As receitas de royalties mantêm-se estáveis ao longo do tempo, contribuindo minimamente ao resultado global. Outros resultados líquidos de natureza variada mostraram grande disparidade, atingindo pico em 2021, seguidos de perdas em 2022, com recuperação parcial em 2024.
A equivalência patrimonial demonstra um impacto negativo em 2022 devido a perdas em coligadas, seguido de recuperação em anos posteriores, refletindo variações na performance dessas entidades intermediadas.
O lucro antes do imposto evidencia um crescimento acentuado de 2020 a 2021, atingindo US$ 17,78 bilhões, seguido por uma queda em 2022. No entanto, o lucro líquido demonstra uma recuperação substancial, chegando a quase US$ 5,9 bilhões em 2024, mostrando resiliência financeira mesmo após períodos de volatilidade.
As provisões para imposto de renda indicam oscilações ao longo do tempo, com reversões negativas em 2024, afetando o resultado líquido final. Ainda assim, o lucro líquido atribuído à companhia revela uma trajetória de forte recuperação, reafirmando a melhora na performance, com US$ 5,9 bilhões em 2024.