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Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA)

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Análise do imposto de renda

Alto nível de dificuldade

Despesa de imposto de renda

Tesla Inc., despesa com imposto de renda, operações contínuas

US $ em milhões

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12 meses terminados 31 de dez de 2020 31 de dez de 2019 31 de dez de 2018 31 de dez de 2017 31 de dez de 2016
Federal
Estado
Estrangeiro
Atual
Federal
Estado
Estrangeiro
Diferido
Provisão para imposto de renda

Fonte: Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

Componente Descrição A empresa
Atual Montante da despesa de imposto de renda corrente referente à receita tributável de operações contínuas. A atualidade da Tesla Inc. aumentou de 2018 a 2019 e de 2019 a 2020.
Diferido Valor da despesa com imposto de renda diferido referente à receita de operações contínuas. O diferido da Tesla Inc. diminuiu de 2018 para 2019, mas depois aumentou de 2019 para 2020, ultrapassando o nível de 2018.
Provisão para imposto de renda Montante da despesa de imposto de renda corrente e despesa de imposto de renda diferido referente às operações contínuas. A provisão para impostos de renda da Tesla Inc. aumentou de 2018 a 2019 e de 2019 a 2020.

Taxa efetiva de imposto de renda (EITR)

Tesla Inc., reconciliação da taxa efetiva de imposto de renda (EITR)

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31 de dez de 2020 31 de dez de 2019 31 de dez de 2018 31 de dez de 2017 31 de dez de 2016
Taxa de imposto federal legal
Taxa de imposto efetiva, antes do efeito da alteração da legislação tributária dos EUA
Taxa efetiva de imposto

Fonte: Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

Componente Descrição A empresa
Taxa de imposto efetiva, antes do efeito da alteração da legislação tributária dos EUA Porcentagem da despesa de imposto de renda corrente e despesa de imposto de renda diferido relativa às operações contínuas. A taxa de imposto efetiva da Tesla Inc., antes do efeito da mudança na legislação tributária dos EUA, diminuiu de 2018 para 2019, mas depois aumentou de 2019 para 2020, excedendo o nível de 2018.

Componentes de ativos e passivos fiscais diferidos

Tesla Inc., componentes de ativos e passivos fiscais diferidos

US $ em milhões

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31 de dez de 2020 31 de dez de 2019 31 de dez de 2018 31 de dez de 2017 31 de dez de 2016
Transferências de perdas líquidas operacionais de períodos anteriores
Créditos de pesquisa e desenvolvimento
Outros créditos fiscais
Receita diferida
Estoque e reservas de garantia
Remuneração baseada em ações
Passivos de direito de uso de arrendamento operacional
Ativos fiscais GILTI diferidos
Instrumentos financeiros
Investimento em certos fundos de financiamento
Provisões e outros
Ativos fiscais diferidos
Subsídio de avaliação
Ativos fiscais diferidos, líquidos de provisão para avaliação
Depreciação e amortização
Investimento em certos fundos de financiamento
Ativos de direito de uso de arrendamento operacional
Receita diferida
Outro
Instrumentos financeiros
Passivos fiscais diferidos
Ativos fiscais diferidos, líquidos de provisão para avaliação e passivos fiscais diferidos

Fonte: Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

Componente Descrição A empresa
Ativos fiscais diferidos Valor antes da alocação de provisões de avaliação de ativo fiscal diferido atribuível a diferenças temporárias dedutíveis e a compensar. Os ativos fiscais diferidos da Tesla Inc. aumentaram de 2018 a 2019 e de 2019 a 2020.
Ativos fiscais diferidos, líquidos de provisão para avaliação Valor após a alocação de provisões de avaliação de ativo fiscal diferido atribuível a diferenças temporárias dedutíveis e a compensar. Os ativos fiscais diferidos da Tesla Inc., líquidos de provisão para avaliação, aumentaram de 2018 a 2019 e de 2019 a 2020.
Ativos fiscais diferidos, líquidos de provisão para avaliação e passivos fiscais diferidos Montante, após a alocação de provisões de avaliação e passivo fiscal diferido, do ativo fiscal diferido atribuível a diferenças dedutíveis e a compensar, sem compensação jurisdicional. Os ativos fiscais diferidos da Tesla Inc., líquidos de provisão para avaliação e passivos fiscais diferidos, diminuíram de 2018 a 2019 e de 2019 a 2020.

Ajustes às demonstrações financeiras: Remoção de impostos diferidos

Tesla Inc., ajustes nas demonstrações financeiras

US $ em milhões

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31 de dez de 2020 31 de dez de 2019 31 de dez de 2018 31 de dez de 2017 31 de dez de 2016
Ajuste ao passivo total
Passivo total (antes do ajuste)
Menos: Passivo fiscal diferido não circulante, líquido
Passivo total (após ajuste)
Ajuste ao patrimônio líquido
Patrimônio líquido (antes do ajuste)
Menos: Ativos fiscais diferidos líquidos (passivos)
Patrimônio líquido (após ajuste)
Ajuste no lucro líquido (prejuízo) atribuível aos acionistas ordinários
Lucro líquido (prejuízo) atribuível aos acionistas ordinários (antes do ajuste)
Mais: Despesa de imposto de renda diferido
Lucro líquido (prejuízo) atribuível aos acionistas ordinários (após o ajuste)

Fonte: Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)


Tesla Inc., dados financeiros: relatados vs. ajustados


Índices financeiros ajustados: Remoção de impostos diferidos (resumo)

Tesla Inc., índices financeiros ajustados

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31 de dez de 2020 31 de dez de 2019 31 de dez de 2018 31 de dez de 2017 31 de dez de 2016
Proporção da margem de lucro líquido
Razão de margem de lucro líquido não ajustada
Razão de margem de lucro líquido ajustado
Índice de alavancagem financeira
Índice de alavancagem financeira não ajustado
Índice de alavancagem financeira ajustado
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido não ajustado
Índice de retorno ajustado sobre o patrimônio líquido
Taxa de retorno sobre ativos (ROA)
Taxa de retorno sobre ativos não ajustada
Índice de retorno sobre ativos ajustado

Fonte: Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

Relação financeira Descrição A empresa
Razão de margem de lucro líquido ajustado Um indicador de rentabilidade, calculado como o lucro líquido ajustado dividido pela receita total. A proporção da margem de lucro líquido ajustada da Tesla Inc. melhorou de 2018 a 2019 e de 2019 a 2020.
Índice de alavancagem financeira ajustado Uma medida de alavancagem financeira calculada como ativos totais ajustados divididos pelo patrimônio líquido total ajustado.
Alavancagem financeira é a extensão na qual uma empresa pode efetuar, por meio do uso de dívida, uma mudança proporcional no retorno sobre o patrimônio líquido maior do que uma determinada mudança proporcional na receita operacional.
A taxa de alavancagem financeira ajustada da Tesla Inc. diminuiu de 2018 a 2019 e de 2019 a 2020.
Índice de retorno ajustado sobre o patrimônio líquido Um índice de rentabilidade calculado como lucro líquido ajustado dividido pelo patrimônio líquido ajustado. O retorno ajustado sobre o índice de patrimônio líquido da Tesla Inc. melhorou de 2018 a 2019 e de 2019 a 2020.
Índice de retorno sobre ativos ajustado Um índice de rentabilidade calculado como o lucro líquido ajustado dividido pelos ativos totais ajustados. A proporção ajustada de retorno sobre os ativos da Tesla Inc. melhorou de 2018 a 2019 e de 2019 a 2020.

Tesla Inc., índices financeiros: reportados vs. ajustados


Razão de margem de lucro líquido ajustado

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31 de dez de 2020 31 de dez de 2019 31 de dez de 2018 31 de dez de 2017 31 de dez de 2016
Antes do ajuste
Dados financeiros selecionados (US $ em milhões)
Lucro líquido (prejuízo) atribuível aos acionistas ordinários
Receitas
Razão de lucratividade
Proporção da margem de lucro líquido1
Após ajuste para impostos diferidos
Dados financeiros selecionados (US $ em milhões)
Lucro (prejuízo) líquido ajustado atribuível aos acionistas ordinários
Receitas
Razão de lucratividade
Razão de margem de lucro líquido ajustado2

Fonte: Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2020 cálculos

1 Proporção da margem de lucro líquido = 100 × Lucro líquido (prejuízo) atribuível aos acionistas ordinários ÷ Receitas
= 100 × ÷ =

2 Razão de margem de lucro líquido ajustado = 100 × Lucro (prejuízo) líquido ajustado atribuível aos acionistas ordinários ÷ Receitas
= 100 × ÷ =

Razão de lucratividade Descrição A empresa
Razão de margem de lucro líquido ajustado Um indicador de rentabilidade, calculado como o lucro líquido ajustado dividido pela receita total. A proporção da margem de lucro líquido ajustada da Tesla Inc. melhorou de 2018 a 2019 e de 2019 a 2020.

Índice de alavancagem financeira ajustado

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31 de dez de 2020 31 de dez de 2019 31 de dez de 2018 31 de dez de 2017 31 de dez de 2016
Antes do ajuste
Dados financeiros selecionados (US $ em milhões)
Total de ativos
Patrimônio líquido
Coeficiente de solvabilidade
Índice de alavancagem financeira1
Após ajuste para impostos diferidos
Dados financeiros selecionados (US $ em milhões)
Total de ativos
Patrimônio líquido ajustado
Coeficiente de solvabilidade
Índice de alavancagem financeira ajustado2

Fonte: Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2020 cálculos

1 Índice de alavancagem financeira = Total de ativos ÷ Patrimônio líquido
= ÷ =

2 Índice de alavancagem financeira ajustado = Total de ativos ÷ Patrimônio líquido ajustado
= ÷ =

Coeficiente de solvabilidade Descrição A empresa
Índice de alavancagem financeira ajustado Uma medida de alavancagem financeira calculada como ativos totais ajustados divididos pelo patrimônio líquido total ajustado.
Alavancagem financeira é a extensão na qual uma empresa pode efetuar, por meio do uso de dívida, uma mudança proporcional no retorno sobre o patrimônio líquido maior do que uma determinada mudança proporcional na receita operacional.
A taxa de alavancagem financeira ajustada da Tesla Inc. diminuiu de 2018 a 2019 e de 2019 a 2020.

Índice de retorno ajustado sobre o patrimônio líquido (ROE)

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31 de dez de 2020 31 de dez de 2019 31 de dez de 2018 31 de dez de 2017 31 de dez de 2016
Antes do ajuste
Dados financeiros selecionados (US $ em milhões)
Lucro líquido (prejuízo) atribuível aos acionistas ordinários
Patrimônio líquido
Razão de lucratividade
ROE1
Após ajuste para impostos diferidos
Dados financeiros selecionados (US $ em milhões)
Lucro (prejuízo) líquido ajustado atribuível aos acionistas ordinários
Patrimônio líquido ajustado
Razão de lucratividade
Índice de retorno ajustado sobre o patrimônio líquido2

Fonte: Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2020 cálculos

1 ROE = 100 × Lucro líquido (prejuízo) atribuível aos acionistas ordinários ÷ Patrimônio líquido
= 100 × ÷ =

2 Índice de retorno ajustado sobre o patrimônio líquido = 100 × Lucro (prejuízo) líquido ajustado atribuível aos acionistas ordinários ÷ Patrimônio líquido ajustado
= 100 × ÷ =

Razão de lucratividade Descrição A empresa
Índice de retorno ajustado sobre o patrimônio líquido Um índice de rentabilidade calculado como lucro líquido ajustado dividido pelo patrimônio líquido ajustado. O retorno ajustado sobre o índice de patrimônio líquido da Tesla Inc. melhorou de 2018 a 2019 e de 2019 a 2020.

Índice de retorno sobre ativos ajustado (ROA)

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31 de dez de 2020 31 de dez de 2019 31 de dez de 2018 31 de dez de 2017 31 de dez de 2016
Antes do ajuste
Dados financeiros selecionados (US $ em milhões)
Lucro líquido (prejuízo) atribuível aos acionistas ordinários
Total de ativos
Razão de lucratividade
ROA1
Após ajuste para impostos diferidos
Dados financeiros selecionados (US $ em milhões)
Lucro (prejuízo) líquido ajustado atribuível aos acionistas ordinários
Total de ativos
Razão de lucratividade
Índice de retorno sobre ativos ajustado2

Fonte: Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2020 cálculos

1 ROA = 100 × Lucro líquido (prejuízo) atribuível aos acionistas ordinários ÷ Total de ativos
= 100 × ÷ =

2 Índice de retorno sobre ativos ajustado = 100 × Lucro (prejuízo) líquido ajustado atribuível aos acionistas ordinários ÷ Total de ativos
= 100 × ÷ =

Razão de lucratividade Descrição A empresa
Índice de retorno sobre ativos ajustado Um índice de rentabilidade calculado como o lucro líquido ajustado dividido pelos ativos totais ajustados. A proporção ajustada de retorno sobre os ativos da Tesla Inc. melhorou de 2018 a 2019 e de 2019 a 2020.