Análise de índices de rentabilidade
Os índices de rentabilidade medem a capacidade da empresa de gerar vendas lucrativas a partir de seus recursos (ativos).
Rácios de rentabilidade (resumo)
Johnson Controls International plc, rácios de rentabilidade
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-09-30), 10-K (Data do relatório: 2022-09-30), 10-K (Data do relatório: 2021-09-30), 10-K (Data do relatório: 2020-09-30), 10-K (Data do relatório: 2019-09-30), 10-K (Data do relatório: 2018-09-30).
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de margem de lucro bruto | O índice de margem de lucro bruto indica a porcentagem da receita disponível para cobrir despesas operacionais e outras. | O índice de margem de lucro bruto de Johnson Controls International plc se deteriorou de 2021 para 2022, mas depois melhorou ligeiramente de 2022 para 2023. |
| Índice de margem de lucro operacional | Índice de rentabilidade calculado como lucro operacional dividido pela receita. | O índice de margem de lucro operacional de Johnson Controls International plc se deteriorou de 2021 a 2022 e de 2022 a 2023. |
| Índice de margem de lucro líquido | Um indicador de rentabilidade, calculado como lucro líquido dividido pela receita. | O índice de margem de lucro líquido de Johnson Controls International plc se deteriorou de 2021 para 2022, mas depois melhorou de 2022 para 2023, não atingindo o nível de 2021. |
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| ROE | Índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. | O índice de retorno sobre o patrimônio líquido de Johnson Controls International plc melhorou de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
| ROA | Índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo ativo total. | O índice de retorno sobre ativos de Johnson Controls International plc se deteriorou de 2021 para 2022, mas depois melhorou de 2022 para 2023, superando o nível de 2021. |
Índice de margem de lucro bruto
Johnson Controls International plc, índice de margem de lucro brutocálculo, comparação com os índices de referência
| 30 de set. de 2023 | 30 de set. de 2022 | 30 de set. de 2021 | 30 de set. de 2020 | 30 de set. de 2019 | 30 de set. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||
| Lucro bruto | 8,971) | 8,343) | 8,059) | 7,411) | 7,693) | 9,380) | |
| Vendas líquidas | 26,793) | 25,299) | 23,668) | 22,317) | 23,968) | 31,400) | |
| Índice de rentabilidade | |||||||
| Índice de margem de lucro bruto1 | 33.48% | 32.98% | 34.05% | 33.21% | 32.10% | 29.87% | |
| Benchmarks | |||||||
| Índice de margem de lucro brutoConcorrentes2 | |||||||
| Boeing Co. | 9.93% | 5.26% | 4.84% | -9.78% | 5.83% | — | |
| Caterpillar Inc. | 33.04% | 26.91% | 26.30% | 25.47% | 27.83% | — | |
| Eaton Corp. plc | 36.36% | 33.19% | 32.28% | 30.52% | 32.97% | — | |
| GE Aerospace | 21.95% | 24.55% | 24.19% | 17.26% | 23.52% | — | |
| Honeywell International Inc. | 37.28% | 36.99% | 35.85% | 32.07% | 33.70% | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 12.55% | 12.56% | 13.52% | 13.23% | 13.99% | — | |
| RTX Corp. | 17.54% | 20.38% | 19.40% | 15.08% | 25.93% | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-09-30), 10-K (Data do relatório: 2022-09-30), 10-K (Data do relatório: 2021-09-30), 10-K (Data do relatório: 2020-09-30), 10-K (Data do relatório: 2019-09-30), 10-K (Data do relatório: 2018-09-30).
1 2023 cálculo
Índice de margem de lucro bruto = 100 × Lucro bruto ÷ Vendas líquidas
= 100 × 8,971 ÷ 26,793 = 33.48%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de margem de lucro bruto | O índice de margem de lucro bruto indica a porcentagem da receita disponível para cobrir despesas operacionais e outras. | O índice de margem de lucro bruto de Johnson Controls International plc se deteriorou de 2021 para 2022, mas depois melhorou ligeiramente de 2022 para 2023. |
Índice de margem de lucro operacional
Johnson Controls International plc, índice de margem de lucro operacionalcálculo, comparação com os índices de referência
| 30 de set. de 2023 | 30 de set. de 2022 | 30 de set. de 2021 | 30 de set. de 2020 | 30 de set. de 2019 | 30 de set. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||
| Resultado operacional | 1,726) | 1,677) | 2,559) | 963) | 1,214) | 3,107) | |
| Vendas líquidas | 26,793) | 25,299) | 23,668) | 22,317) | 23,968) | 31,400) | |
| Índice de rentabilidade | |||||||
| Índice de margem de lucro operacional1 | 6.44% | 6.63% | 10.81% | 4.32% | 5.07% | 9.89% | |
| Benchmarks | |||||||
| Índice de margem de lucro operacionalConcorrentes2 | |||||||
| Boeing Co. | -0.99% | -5.33% | -4.66% | -21.95% | -2.58% | — | |
| Caterpillar Inc. | 20.30% | 13.97% | 14.27% | 11.67% | 16.33% | — | |
| Eaton Corp. plc | 16.75% | 14.55% | 15.69% | 11.45% | 13.38% | — | |
| GE Aerospace | 8.49% | 6.05% | 8.58% | 5.49% | 12.84% | — | |
| Honeywell International Inc. | 19.32% | 18.12% | 18.03% | 17.45% | 18.66% | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 12.59% | 12.65% | 13.61% | 13.22% | 14.29% | — | |
| RTX Corp. | 5.17% | 8.07% | 7.70% | -3.34% | 11.64% | — | |
| Índice de margem de lucro operacionalsetor | |||||||
| Bens de capital | 10.11% | 8.29% | 9.11% | 3.00% | 10.93% | — | |
| Índice de margem de lucro operacionalindústria | |||||||
| Industriais | 10.07% | 9.34% | 9.80% | 4.43% | 9.67% | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-09-30), 10-K (Data do relatório: 2022-09-30), 10-K (Data do relatório: 2021-09-30), 10-K (Data do relatório: 2020-09-30), 10-K (Data do relatório: 2019-09-30), 10-K (Data do relatório: 2018-09-30).
1 2023 cálculo
Índice de margem de lucro operacional = 100 × Resultado operacional ÷ Vendas líquidas
= 100 × 1,726 ÷ 26,793 = 6.44%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de margem de lucro operacional | Índice de rentabilidade calculado como lucro operacional dividido pela receita. | O índice de margem de lucro operacional de Johnson Controls International plc se deteriorou de 2021 a 2022 e de 2022 a 2023. |
Índice de margem de lucro líquido
Johnson Controls International plc, índice de margem de lucro líquidocálculo, comparação com os índices de referência
| 30 de set. de 2023 | 30 de set. de 2022 | 30 de set. de 2021 | 30 de set. de 2020 | 30 de set. de 2019 | 30 de set. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||
| Lucro líquido atribuível à Johnson Controls | 1,849) | 1,532) | 1,637) | 631) | 5,674) | 2,162) | |
| Vendas líquidas | 26,793) | 25,299) | 23,668) | 22,317) | 23,968) | 31,400) | |
| Índice de rentabilidade | |||||||
| Índice de margem de lucro líquido1 | 6.90% | 6.06% | 6.92% | 2.83% | 23.67% | 6.89% | |
| Benchmarks | |||||||
| Índice de margem de lucro líquidoConcorrentes2 | |||||||
| Boeing Co. | -2.86% | -7.41% | -6.75% | -20.42% | -0.83% | — | |
| Caterpillar Inc. | 16.18% | 11.85% | 13.47% | 7.68% | 12.00% | — | |
| Eaton Corp. plc | 13.87% | 11.86% | 10.92% | 7.90% | 10.34% | — | |
| GE Aerospace | 14.68% | 0.31% | -9.17% | 7.81% | -5.69% | — | |
| Honeywell International Inc. | 15.43% | 14.00% | 16.11% | 14.64% | 16.73% | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 10.24% | 8.69% | 9.42% | 10.45% | 10.42% | — | |
| RTX Corp. | 4.64% | 7.75% | 6.00% | -6.22% | 7.19% | — | |
| Índice de margem de lucro líquidosetor | |||||||
| Bens de capital | 9.09% | 5.27% | 3.71% | 1.85% | 5.03% | — | |
| Índice de margem de lucro líquidoindústria | |||||||
| Industriais | 8.61% | 5.27% | 6.43% | 1.43% | 3.90% | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-09-30), 10-K (Data do relatório: 2022-09-30), 10-K (Data do relatório: 2021-09-30), 10-K (Data do relatório: 2020-09-30), 10-K (Data do relatório: 2019-09-30), 10-K (Data do relatório: 2018-09-30).
1 2023 cálculo
Índice de margem de lucro líquido = 100 × Lucro líquido atribuível à Johnson Controls ÷ Vendas líquidas
= 100 × 1,849 ÷ 26,793 = 6.90%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de margem de lucro líquido | Um indicador de rentabilidade, calculado como lucro líquido dividido pela receita. | O índice de margem de lucro líquido de Johnson Controls International plc se deteriorou de 2021 para 2022, mas depois melhorou de 2022 para 2023, não atingindo o nível de 2021. |
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
Johnson Controls International plc, ROEcálculo, comparação com os índices de referência
| 30 de set. de 2023 | 30 de set. de 2022 | 30 de set. de 2021 | 30 de set. de 2020 | 30 de set. de 2019 | 30 de set. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||
| Lucro líquido atribuível à Johnson Controls | 1,849) | 1,532) | 1,637) | 631) | 5,674) | 2,162) | |
| Patrimônio líquido atribuível à Johnson Controls | 16,545) | 16,268) | 17,562) | 17,447) | 19,766) | 21,164) | |
| Índice de rentabilidade | |||||||
| ROE1 | 11.18% | 9.42% | 9.32% | 3.62% | 28.71% | 10.22% | |
| Benchmarks | |||||||
| ROEConcorrentes2 | |||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 53.02% | 42.25% | 39.37% | 19.56% | 41.77% | — | |
| Eaton Corp. plc | 16.90% | 14.45% | 13.06% | 9.44% | 13.75% | — | |
| GE Aerospace | 34.63% | 0.62% | -16.17% | 16.04% | -17.58% | — | |
| Honeywell International Inc. | 35.68% | 29.74% | 29.85% | 27.23% | 33.22% | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 101.24% | 61.86% | 57.62% | 113.60% | 199.23% | — | |
| RTX Corp. | 5.34% | 7.16% | 5.29% | -4.88% | 13.25% | — | |
| ROEsetor | |||||||
| Bens de capital | 27.89% | 13.39% | 8.48% | 4.42% | 18.11% | — | |
| ROEindústria | |||||||
| Industriais | 27.68% | 15.53% | 16.58% | 3.94% | 13.76% | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-09-30), 10-K (Data do relatório: 2022-09-30), 10-K (Data do relatório: 2021-09-30), 10-K (Data do relatório: 2020-09-30), 10-K (Data do relatório: 2019-09-30), 10-K (Data do relatório: 2018-09-30).
1 2023 cálculo
ROE = 100 × Lucro líquido atribuível à Johnson Controls ÷ Patrimônio líquido atribuível à Johnson Controls
= 100 × 1,849 ÷ 16,545 = 11.18%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| ROE | Índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. | O índice de retorno sobre o patrimônio líquido de Johnson Controls International plc melhorou de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)
Johnson Controls International plc, ROAcálculo, comparação com os índices de referência
| 30 de set. de 2023 | 30 de set. de 2022 | 30 de set. de 2021 | 30 de set. de 2020 | 30 de set. de 2019 | 30 de set. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||
| Lucro líquido atribuível à Johnson Controls | 1,849) | 1,532) | 1,637) | 631) | 5,674) | 2,162) | |
| Ativos totais | 42,242) | 42,158) | 41,890) | 40,815) | 42,287) | 48,797) | |
| Índice de rentabilidade | |||||||
| ROA1 | 4.38% | 3.63% | 3.91% | 1.55% | 13.42% | 4.43% | |
| Benchmarks | |||||||
| ROAConcorrentes2 | |||||||
| Boeing Co. | -1.62% | -3.60% | -3.03% | -7.80% | -0.48% | — | |
| Caterpillar Inc. | 11.81% | 8.18% | 7.84% | 3.83% | 7.77% | — | |
| Eaton Corp. plc | 8.37% | 7.03% | 6.30% | 4.43% | 6.74% | — | |
| GE Aerospace | 5.81% | 0.12% | -3.28% | 2.25% | -1.87% | — | |
| Honeywell International Inc. | 9.20% | 7.97% | 8.60% | 7.40% | 10.47% | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 13.19% | 10.84% | 12.41% | 13.47% | 13.11% | — | |
| RTX Corp. | 1.97% | 3.27% | 2.39% | -2.17% | 3.96% | — | |
| ROAsetor | |||||||
| Bens de capital | 5.21% | 2.84% | 1.86% | 0.80% | 2.72% | — | |
| ROAindústria | |||||||
| Industriais | 5.75% | 3.46% | 3.83% | 0.74% | 2.39% | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-09-30), 10-K (Data do relatório: 2022-09-30), 10-K (Data do relatório: 2021-09-30), 10-K (Data do relatório: 2020-09-30), 10-K (Data do relatório: 2019-09-30), 10-K (Data do relatório: 2018-09-30).
1 2023 cálculo
ROA = 100 × Lucro líquido atribuível à Johnson Controls ÷ Ativos totais
= 100 × 1,849 ÷ 42,242 = 4.38%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| ROA | Índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo ativo total. | O índice de retorno sobre ativos de Johnson Controls International plc se deteriorou de 2021 para 2022, mas depois melhorou de 2022 para 2023, superando o nível de 2021. |