Índice de margem de lucro líquido
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Cálculo
Johnson Controls International plc, índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazocálculo
| Índice de margem de lucro líquido | = | 100 | × | Lucro (prejuízo) líquido atribuível à Johnson Controls1 | ÷ | Vendas líquidas1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 de set. de 2023 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 de set. de 2022 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 de set. de 2021 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 de set. de 2020 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 de set. de 2019 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 de set. de 2018 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 de set. de 2017 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 de set. de 2016 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 de set. de 2015 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 de set. de 2014 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 de set. de 2013 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 de set. de 2012 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 de set. de 2011 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 de set. de 2010 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 de set. de 2009 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 de set. de 2008 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 de set. de 2007 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 de set. de 2006 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 de set. de 2005 | = | 100 | × | ÷ |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-09-30), 10-K (Data do relatório: 2022-09-30), 10-K (Data do relatório: 2021-09-30), 10-K (Data do relatório: 2020-09-30), 10-K (Data do relatório: 2019-09-30), 10-K (Data do relatório: 2018-09-30), 10-K (Data do relatório: 2017-09-30), 10-K (Data do relatório: 2016-09-30), 10-K (Data do relatório: 2015-09-30), 10-K (Data do relatório: 2014-09-30), 10-K (Data do relatório: 2013-09-30), 10-K (Data do relatório: 2012-09-30), 10-K (Data do relatório: 2011-09-30), 10-K (Data do relatório: 2010-09-30), 10-K (Data do relatório: 2009-09-30), 10-K (Data do relatório: 2008-09-30), 10-K (Data do relatório: 2007-09-30), 10-K (Data do relatório: 2006-09-30), 10-K (Data do relatório: 2005-09-30).
1 US$ em milhões
Ao analisar os dados financeiros anuais, observa-se uma trajetória de variações nos principais indicadores de desempenho ao longo do período examinado.
O lucro líquido atribuível à companhia apresentou oscilações notáveis, com períodos de crescimento acentuado e anos de prejuízo. Entre 2005 e 2007, houve crescimento progressivo do lucro, culminando em um pico em 2007. Em 2008, ocorreu uma redução, seguida de uma queda significativa em 2009, quando a empresa registrou prejuízo. Após esse período, o lucro voltou a apresentar recuperação, atingindo novamente valores positivos, com destaque para picos em 2011, 2012 e especialmente em 2017, quando o lucro alcançou valores expressivos. Nos anos mais recentes, 2021 a 2023, os valores de lucro líquido continuam elevados, embora com certa volatilidade.
As vendas líquidas tiveram crescimento constante de 2005 até 2008, atingindo um pico em 2008. A partir de então, observaram-se oscilações e uma tendência de redução, especialmente entre 2012 e 2016, com valores bem menores que os recordes anteriores. Após 2016, houve retomada de crescimento, chegando a valores próximos de 27 mil milhões de dólares em 2023, indicando uma capacidade de recuperação do volume de receitas em anos recentes.
O índice de margem de lucro líquido apresentou grande volatilidade, refletindo ajustamentos na rentabilidade operacional ao longo dos anos. Notavelmente, o índice variou entre valores negativos, especialmente em 2009 e 2015, até atingir picos elevados em 2017, com um valor de quase 23,7%. Essa tendência sugere períodos de melhorias na eficiência operacional e na margem de lucro, embora também tenha havido anos de margens negativas, indicando dificuldades pontuais de rentabilidade.
Em síntese, o período analisado revela uma empresa que enfrentou desafios e ciclos de recuperação, demonstrando resistência na retomada de seu desempenho financeiro após quedas significativas. A combinação de crescimento na receita nos anos mais recentes e o fortalecimento do lucro líquido aponta para uma possível recuperação sustentável, embora a volatilidade na margem de lucro indique que permanece a necessidade de gestão eficiente para manter a estabilidade de rentabilidade.
Comparação com concorrentes
Johnson Controls International plc, índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Johnson Controls International plc | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
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| 30 de set. de 2023 | ||||||||
| 30 de set. de 2022 | ||||||||
| 30 de set. de 2021 | ||||||||
| 30 de set. de 2020 | ||||||||
| 30 de set. de 2019 | ||||||||
| 30 de set. de 2018 | ||||||||
| 30 de set. de 2017 | ||||||||
| 30 de set. de 2016 | ||||||||
| 30 de set. de 2015 | ||||||||
| 30 de set. de 2014 | ||||||||
| 30 de set. de 2013 | ||||||||
| 30 de set. de 2012 | ||||||||
| 30 de set. de 2011 | ||||||||
| 30 de set. de 2010 | ||||||||
| 30 de set. de 2009 | ||||||||
| 30 de set. de 2008 | ||||||||
| 30 de set. de 2007 | ||||||||
| 30 de set. de 2006 | ||||||||
| 30 de set. de 2005 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-09-30), 10-K (Data do relatório: 2022-09-30), 10-K (Data do relatório: 2021-09-30), 10-K (Data do relatório: 2020-09-30), 10-K (Data do relatório: 2019-09-30), 10-K (Data do relatório: 2018-09-30), 10-K (Data do relatório: 2017-09-30), 10-K (Data do relatório: 2016-09-30), 10-K (Data do relatório: 2015-09-30), 10-K (Data do relatório: 2014-09-30), 10-K (Data do relatório: 2013-09-30), 10-K (Data do relatório: 2012-09-30), 10-K (Data do relatório: 2011-09-30), 10-K (Data do relatório: 2010-09-30), 10-K (Data do relatório: 2009-09-30), 10-K (Data do relatório: 2008-09-30), 10-K (Data do relatório: 2007-09-30), 10-K (Data do relatório: 2006-09-30), 10-K (Data do relatório: 2005-09-30).
Comparação com o setor industrial: Bens de capital
Johnson Controls International plc, índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: bens de capital
| Johnson Controls International plc | Bens de capital | |
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| 30 de set. de 2023 | ||
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Comparação com a indústria: Industriais
Johnson Controls International plc, índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: industriais
| Johnson Controls International plc | Industriais | |
|---|---|---|
| 30 de set. de 2023 | ||
| 30 de set. de 2022 | ||
| 30 de set. de 2021 | ||
| 30 de set. de 2020 | ||
| 30 de set. de 2019 | ||
| 30 de set. de 2018 | ||
| 30 de set. de 2017 | ||
| 30 de set. de 2016 | ||
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| 30 de set. de 2014 | ||
| 30 de set. de 2013 | ||
| 30 de set. de 2012 | ||
| 30 de set. de 2011 | ||
| 30 de set. de 2010 | ||
| 30 de set. de 2009 | ||
| 30 de set. de 2008 | ||
| 30 de set. de 2007 | ||
| 30 de set. de 2006 | ||
| 30 de set. de 2005 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-09-30), 10-K (Data do relatório: 2022-09-30), 10-K (Data do relatório: 2021-09-30), 10-K (Data do relatório: 2020-09-30), 10-K (Data do relatório: 2019-09-30), 10-K (Data do relatório: 2018-09-30), 10-K (Data do relatório: 2017-09-30), 10-K (Data do relatório: 2016-09-30), 10-K (Data do relatório: 2015-09-30), 10-K (Data do relatório: 2014-09-30), 10-K (Data do relatório: 2013-09-30), 10-K (Data do relatório: 2012-09-30), 10-K (Data do relatório: 2011-09-30), 10-K (Data do relatório: 2010-09-30), 10-K (Data do relatório: 2009-09-30), 10-K (Data do relatório: 2008-09-30), 10-K (Data do relatório: 2007-09-30), 10-K (Data do relatório: 2006-09-30), 10-K (Data do relatório: 2005-09-30).