Estrutura da demonstração de resultados
Dados trimestrais
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- Estrutura do balanço: passivo e patrimônio líquido
- Análise dos rácios de actividade a curto prazo
- Análise dos rácios de actividade a longo prazo
- Análise da DuPont: Agregação do índice de ROE, ROAe margem de lucro líquido
- Índices de avaliação de ações ordinárias
- Relação preço/ FCFE (P/FCFE)
- Valor presente do fluxo de caixa livre sobre o patrimônio líquido (FCFE)
- Índice de giro total dos ativos desde 2005
- Relação preço/lucro líquido (P/E) desde 2005
Aceitamos:
Johnson & Johnson, estrutura da demonstração de resultados consolidada (dados trimestrais)
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-09-28), 10-Q (Data do relatório: 2025-06-29), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-30), 10-K (Data do relatório: 2024-12-29), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-29), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-10-01), 10-Q (Data do relatório: 2023-07-02), 10-Q (Data do relatório: 2023-04-02), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-10-02), 10-Q (Data do relatório: 2022-07-03), 10-Q (Data do relatório: 2022-04-03), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-10-03), 10-Q (Data do relatório: 2021-07-04), 10-Q (Data do relatório: 2021-04-04), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-27), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-28), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-29).
A análise dos dados financeiros trimestrais revela tendências significativas em diversas áreas. As vendas para clientes mantiveram-se estáveis ao longo do período analisado, representando consistentemente 100% das vendas aos clientes.
- Custo dos produtos vendidos
- Observa-se uma flutuação no custo dos produtos vendidos, expressa como porcentagem das vendas aos clientes. Inicialmente, apresentou valores na faixa de -34% a -36%, com uma tendência de diminuição até atingir -30% em 2023. No entanto, houve um aumento para -33.6% e -32.13% nos trimestres subsequentes, indicando um possível aumento nos custos de produção ou na estrutura de preços.
- Lucro bruto
- O lucro bruto, como porcentagem das vendas aos clientes, demonstra uma tendência geral de crescimento, variando entre 64% e 69%. Houve um pico notável em 2023, atingindo quase 70%, seguido por uma ligeira diminuição nos trimestres seguintes, mas mantendo-se em níveis relativamente altos.
- Despesas operacionais
- As despesas com vendas, marketing e administrativas apresentaram variações consideráveis, oscilando entre -24% e -29%. As despesas com pesquisa e desenvolvimento também exibiram flutuações, com um aumento notável em 2023, atingindo -20.94%, seguido por uma diminuição nos trimestres subsequentes. As deficiências de pesquisa e desenvolvimento em processo foram geralmente baixas, mas apresentaram um pico negativo de -3.86% em um determinado trimestre.
- Lucro operacional
- O lucro operacional, como porcentagem das vendas aos clientes, apresentou uma volatilidade significativa, variando entre 15% e 30%. Observa-se um aumento notável em 2021 e 2024, mas também quedas em outros períodos, refletindo as flutuações nas despesas operacionais.
- Rendimentos e despesas financeiras
- Os rendimentos de juros permaneceram relativamente estáveis, enquanto a despesa com juros, líquida da parcela capitalizada, apresentou um aumento gradual ao longo do tempo. Outras receitas (despesas), líquidas, exibiram variações significativas, incluindo valores positivos e negativos expressivos, impactando o lucro antes dos impostos.
- Lucro líquido
- O lucro líquido, como porcentagem das vendas aos clientes, apresentou uma tendência geral de crescimento, com um pico significativo em um determinado trimestre, impulsionado por operações descontinuadas. No entanto, houve períodos de declínio, refletindo as flutuações nas despesas operacionais e financeiras. A provisão para impostos sobre o rendimento também apresentou variações, impactando o lucro líquido final.
Em resumo, os dados indicam uma empresa com vendas estáveis, mas com flutuações significativas nas despesas operacionais e financeiras, o que impacta a rentabilidade. O lucro bruto demonstra uma tendência de crescimento, mas o lucro líquido é influenciado por fatores como outras receitas/despesas, provisão para impostos e, em um período específico, operações descontinuadas.