Dados financeiros selecionados
desde 2005
Demonstração de resultados
Johnson & Johnson, itens selecionados da demonstração de resultados, tendências a longo prazo
US$ em milhões
| 12 meses encerrados | Vendas para clientes | Lucro líquido |
|---|---|---|
| 29 de dez. de 2024 | 88,821) | 14,066) |
| 31 de dez. de 2023 | 85,159) | 35,153) |
| 31 de dez. de 2022 | 94,943) | 17,941) |
| 31 de dez. de 2021 | 93,775) | 20,878) |
| 31 de dez. de 2020 | 82,584) | 14,714) |
| 29 de dez. de 2019 | 82,059) | 15,119) |
| 30 de dez. de 2018 | 81,581) | 15,297) |
| 31 de dez. de 2017 | 76,450) | 1,300) |
| 31 de dez. de 2016 | 71,890) | 16,540) |
| 31 de dez. de 2015 | 70,074) | 15,409) |
| 28 de dez. de 2014 | 74,331) | 16,323) |
| 29 de dez. de 2013 | 71,312) | 13,831) |
| 30 de dez. de 2012 | 67,224) | 10,853) |
| 31 de dez. de 2011 | 65,030) | 9,672) |
| 31 de dez. de 2010 | 61,587) | 13,334) |
| 31 de dez. de 2009 | 61,897) | 12,266) |
| 28 de dez. de 2008 | 63,747) | 12,949) |
| 30 de dez. de 2007 | 61,095) | 10,576) |
| 31 de dez. de 2006 | 53,324) | 11,053) |
| 31 de dez. de 2005 | 50,514) | 10,411) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-29), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-29), 10-K (Data do relatório: 2018-12-30), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-28), 10-K (Data do relatório: 2013-12-29), 10-K (Data do relatório: 2012-12-30), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-28), 10-K (Data do relatório: 2007-12-30), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Ao analisar os dados financeiros ao longo do período, observa-se uma tendência geral de crescimento nas vendas para clientes, com movimentos de aumento e estabilização em diferentes anos.
De 2005 até 2008, as vendas apresentam um incremento moderado, passando de aproximadamente US$ 50,5 bilhões para cerca de US$ 63,7 bilhões. Entre 2008 e 2010, esse crescimento é mais evidente, atingindo cerca de US$ 61,6 bilhões em 2010, refletindo uma fase de estabilidade relativa.
No período de 2011 a 2013, há um aumento contínuo nas vendas, ultrapassando os US$ 70 bilhões, chegando a aproximadamente US$ 74,3 bilhões em 2013. A partir de 2014, nota-se uma tendência de crescimento mais significativa, culminando em aproximadamente US$ 94,7 bilhões em 2022. Durante esse período, ocorre uma forte expansão especialmente entre 2020 e 2022, atingindo o pico de vendas em 2022.
Quanto ao lucro líquido, o comportamento apresenta maior volatilidade e variações substanciais ao longo do tempo.
De 2005 a 2008, o lucro líquido manteve-se relativamente estável, situando-se em torno de US$ 10,4 a US$ 13 bilhões, com alguns momentos de ligeira queda, como em 2007. Entre 2009 e 2011, há um crescimento expressivo, chegando a mais de US$ 16 bilhões em 2011.
No entanto, a partir de 2012, observa-se uma redução significativa no lucro, especialmente em 2013, quando caiu para aproximadamente US$ 1,3 bilhão, sinalizando possíveis impactos de eventos extraordinários ou ajustes contábeis. Após esse ponto, há uma recuperação gradual, com o lucro crescendo novamente até chegar a US$ 35,1 bilhões em 2022, refletindo uma forte recuperação e expansão nos resultados finais.
Assim, a análise revela uma resistência à crise financeira na fase de 2008-2009, com retomada consistente após períodos de queda, e uma forte relação entre o aumento das vendas e os lucros nas fases de crescimento geral. Todavia, a volatilidade do lucro líquido indica a presença de fatores internos ou externos que influenciam de modo variado os resultados finais ao longo do período avaliado.
Balanço: ativo
Johnson & Johnson, itens selecionados de ativos, tendências a longo prazo
US$ em milhões
| Ativo circulante | Ativos totais | |
|---|---|---|
| 29 de dez. de 2024 | 55,893) | 180,104) |
| 31 de dez. de 2023 | 53,495) | 167,558) |
| 31 de dez. de 2022 | 55,294) | 187,378) |
| 31 de dez. de 2021 | 60,979) | 182,018) |
| 31 de dez. de 2020 | 51,237) | 174,894) |
| 29 de dez. de 2019 | 45,274) | 157,728) |
| 30 de dez. de 2018 | 46,033) | 152,954) |
| 31 de dez. de 2017 | 43,088) | 157,303) |
| 31 de dez. de 2016 | 65,032) | 141,208) |
| 31 de dez. de 2015 | 60,210) | 133,411) |
| 28 de dez. de 2014 | 59,311) | 131,119) |
| 29 de dez. de 2013 | 56,407) | 132,683) |
| 30 de dez. de 2012 | 46,116) | 121,347) |
| 31 de dez. de 2011 | 54,316) | 113,644) |
| 31 de dez. de 2010 | 47,307) | 102,908) |
| 31 de dez. de 2009 | 39,541) | 94,682) |
| 28 de dez. de 2008 | 34,377) | 84,912) |
| 30 de dez. de 2007 | 29,945) | 80,954) |
| 31 de dez. de 2006 | 22,975) | 70,556) |
| 31 de dez. de 2005 | 31,394) | 58,025) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-29), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-29), 10-K (Data do relatório: 2018-12-30), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-28), 10-K (Data do relatório: 2013-12-29), 10-K (Data do relatório: 2012-12-30), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-28), 10-K (Data do relatório: 2007-12-30), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Em síntese, a análise dos dados revela uma trajetória de crescimento contínuo nos ativos circulantes e uma expansão geral nos ativos totais ao longo de mais de uma década, com períodos de alta consolidada e ajustes posteriores. Essa evolução reflete, em geral, a estratégia de fortalecimento patrimonial e liquidez, equilibrando investimentos de curto e longo prazo ao longo do período avaliado.
Balanço patrimonial: passivo e patrimônio líquido
Johnson & Johnson, itens selecionados do passivo e do patrimônio líquido, tendências a longo prazo
US$ em milhões
| Passivo circulante | Total do passivo | Endividamento total | Patrimônio líquido | |
|---|---|---|---|---|
| 29 de dez. de 2024 | 50,321) | 108,614) | 36,634) | 71,490) |
| 31 de dez. de 2023 | 46,282) | 98,784) | 29,332) | 68,774) |
| 31 de dez. de 2022 | 55,802) | 110,574) | 39,659) | 76,804) |
| 31 de dez. de 2021 | 45,226) | 107,995) | 33,751) | 74,023) |
| 31 de dez. de 2020 | 42,493) | 111,616) | 35,266) | 63,278) |
| 29 de dez. de 2019 | 35,964) | 98,257) | 27,696) | 59,471) |
| 30 de dez. de 2018 | 31,230) | 93,202) | 30,480) | 59,752) |
| 31 de dez. de 2017 | 30,537) | 97,143) | 34,581) | 60,160) |
| 31 de dez. de 2016 | 26,287) | 70,790) | 27,126) | 70,418) |
| 31 de dez. de 2015 | 27,747) | 62,261) | 19,861) | 71,150) |
| 28 de dez. de 2014 | 25,085) | 61,367) | 18,760) | 69,752) |
| 29 de dez. de 2013 | 25,675) | 58,630) | 18,180) | 74,053) |
| 30 de dez. de 2012 | 24,262) | 56,521) | 16,165) | 64,826) |
| 31 de dez. de 2011 | 22,811) | 56,564) | 19,627) | 57,080) |
| 31 de dez. de 2010 | 23,072) | 46,329) | 16,773) | 56,579) |
| 31 de dez. de 2009 | 21,731) | 44,094) | 14,541) | 50,588) |
| 28 de dez. de 2008 | 20,852) | 42,401) | 11,852) | 42,511) |
| 30 de dez. de 2007 | 19,837) | 37,635) | 9,537) | 43,319) |
| 31 de dez. de 2006 | 19,161) | 31,238) | 6,593) | 39,318) |
| 31 de dez. de 2005 | 12,635) | 20,154) | 2,685) | 37,871) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-29), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-29), 10-K (Data do relatório: 2018-12-30), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-28), 10-K (Data do relatório: 2013-12-29), 10-K (Data do relatório: 2012-12-30), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-28), 10-K (Data do relatório: 2007-12-30), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Os dados apresentados mostram uma tendência de crescimento no passivo circulante ao longo do período analisado, refletindo um aumento de aproximadamente 60% entre o final de 2005 e 2023. Esse crescimento sugere uma elevação na liquidez de curto prazo, embora também seja importante avaliar a composição desse passivo para entender seu impacto na saúde financeira da empresa.
O total do passivo, por sua vez, apresenta um aumento significativo ao longo do tempo, passando de aproximadamente US$ 20 bilhões em 2005 para mais de US$ 108 bilhões em 2023. Essa expansão indica uma maior alavancagem financeira, possivelmente relacionada à estratégia de financiamento de investimentos ou operações empresariais. Apesar dessa ampliação, é relevante observar que a proporção do passivo total em relação ao patrimônio líquido diminuiu temporariamente em alguns anos, sugerindo uma maior dependência de recursos de terceiros ao longo do período.
O endividamento total também cresceu substancialmente, passando de US$ 2,7 bilhões em 2005 para cerca de US$ 36,6 bilhões em 2023. Essa evolução revela uma ampliação na alavancagem financeira, o que pode ter impactado a estrutura de capital e o perfil de risco da companhia.
Já o patrimônio líquido mostra um crescimento contínuo ao longo de toda a análise, com destaque para um incremento mais expressivo a partir de 2009, atingindo cerca de US$ 74 bilhões ao final de 2023. Esse aumento reflete uma forte geração de lucros acumulados e potencialmente o resultado de reinvestimentos na operação.
- Desempenho patrimonial
- Embora haja crescimento no patrimônio líquido ao longo do período, o aumento nos passivos pode indicar uma estratégia de utilização de endividamento para financiar esse crescimento. A relação entre passivo e patrimônio líquido, porém, ainda sugere uma estrutura de capital relativamente equilibrada até 2017, mas com tendência de maior alavancagem a partir de então.
- Considerações estratégicas
- A expansão do endividamento deve ser monitorada, pois aumenta os riscos financeiros, embora possa também contribuir para o crescimento da empresa. A manutenção de uma margem saudável entre patrimônio líquido e passivos é fundamental para assegurar a estabilidade financeira futura.
Demonstração dos fluxos de caixa
Johnson & Johnson, itens selecionados da demonstração de fluxo de caixa, tendências a longo prazo
US$ em milhões
| 12 meses encerrados | Fluxos de caixa líquidos das atividades operacionais | Caixa líquido (usado por) das atividades de investimento | Caixa líquido utilizado pelas atividades de financiamento |
|---|---|---|---|
| 29 de dez. de 2024 | 24,266) | (18,599) | (3,132) |
| 31 de dez. de 2023 | 22,791) | 878) | (15,825) |
| 31 de dez. de 2022 | 21,194) | (12,371) | (8,871) |
| 31 de dez. de 2021 | 23,410) | (8,683) | (14,047) |
| 31 de dez. de 2020 | 23,536) | (20,825) | (6,120) |
| 29 de dez. de 2019 | 23,416) | (6,194) | (18,015) |
| 30 de dez. de 2018 | 22,201) | (3,167) | (18,510) |
| 31 de dez. de 2017 | 21,056) | (14,868) | (7,673) |
| 31 de dez. de 2016 | 18,767) | (4,761) | (8,551) |
| 31 de dez. de 2015 | 19,279) | (7,735) | (10,846) |
| 28 de dez. de 2014 | 18,471) | (12,305) | (12,260) |
| 29 de dez. de 2013 | 17,414) | (5,103) | (6,091) |
| 30 de dez. de 2012 | 15,396) | (4,510) | (20,562) |
| 31 de dez. de 2011 | 14,298) | (4,612) | (4,452) |
| 31 de dez. de 2010 | 16,385) | (7,854) | (4,980) |
| 31 de dez. de 2009 | 16,571) | (7,598) | (4,092) |
| 28 de dez. de 2008 | 14,972) | (4,187) | (7,464) |
| 30 de dez. de 2007 | 15,249) | (6,139) | (5,698) |
| 31 de dez. de 2006 | 14,248) | (20,291) | (6,109) |
| 31 de dez. de 2005 | 11,877) | (279) | (4,521) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-29), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-29), 10-K (Data do relatório: 2018-12-30), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-28), 10-K (Data do relatório: 2013-12-29), 10-K (Data do relatório: 2012-12-30), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-28), 10-K (Data do relatório: 2007-12-30), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
- Fluxos de caixa líquidos das atividades operacionais
- Observa-se uma tendência geral de crescimento ao longo do período, indicando uma geração consistente de caixa oriunda das operações. Os valores aumentaram de aproximadamente US$ 11,9 bilhões em 2005 para cerca de US$ 24,3 bilhões em 2024, refletindo uma melhora significativa na capacidade de gerar caixa pela atividade principal da empresa.
- Caixa líquido (usado por) das atividades de investimento
- Este item apresenta variações notáveis ao longo dos anos, com períodos de forte saída de caixa, especialmente em 2006, 2015 e 2024, indicando investimentos elevados ou aquisições. Em certos anos, como 2019, houve registros de caixa positivo, sugerindo a venda de ativos ou menores investimentos de capital em determinado período. Essas oscilações evidenciam uma estratégia de investimento variável ao longo do tempo.
- Caixa líquido utilizado pelas atividades de financiamento
- Os dados revelam uma linha de tendência de altos desembolsos de caixa para pagamento de dívidas ou distribuição de dividendos em vários anos, com destaque para 2014 e 2019, quando ocorreram saídas expressivas. Em 2024, há uma redução significativa nesse desembolso, o que pode indicar uma tentativa de equilibrar as finanças ou reduzir o endividamento. De modo geral, o financiamento apresenta saídas consideráveis, marcando uma postura de gestão de dívidas ou retorno aos acionistas.
Dados por compartilhamento
Johnson & Johnson, dados selecionados por compartilhamento, tendências a longo prazo
EUA $
| 12 meses encerrados | Lucro básico por ação1 | Lucro diluído por ação2 | Dividendo por ação3 |
|---|---|---|---|
| 29 de dez. de 2024 | 5.84 | 5.79 | 4.91 |
| 31 de dez. de 2023 | 13.88 | 13.72 | 4.70 |
| 31 de dez. de 2022 | 6.83 | 6.73 | 4.45 |
| 31 de dez. de 2021 | 7.93 | 7.81 | 4.19 |
| 31 de dez. de 2020 | 5.59 | 5.51 | 3.98 |
| 29 de dez. de 2019 | 5.72 | 5.63 | 3.75 |
| 30 de dez. de 2018 | 5.70 | 5.61 | 3.54 |
| 31 de dez. de 2017 | 0.48 | 0.47 | 3.32 |
| 31 de dez. de 2016 | 6.04 | 5.93 | 3.15 |
| 31 de dez. de 2015 | 5.56 | 5.48 | 2.95 |
| 28 de dez. de 2014 | 5.80 | 5.70 | 2.76 |
| 29 de dez. de 2013 | 4.92 | 4.81 | 2.59 |
| 30 de dez. de 2012 | 3.94 | 3.86 | 2.40 |
| 31 de dez. de 2011 | 3.54 | 3.49 | 2.25 |
| 31 de dez. de 2010 | 4.85 | 4.78 | 2.11 |
| 31 de dez. de 2009 | 4.45 | 4.40 | 1.93 |
| 28 de dez. de 2008 | 4.62 | 4.57 | 1.80 |
| 30 de dez. de 2007 | 3.67 | 3.63 | 1.62 |
| 31 de dez. de 2006 | 3.76 | 3.73 | 1.46 |
| 31 de dez. de 2005 | 3.50 | 3.46 | 1.28 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-29), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-29), 10-K (Data do relatório: 2018-12-30), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-28), 10-K (Data do relatório: 2013-12-29), 10-K (Data do relatório: 2012-12-30), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-28), 10-K (Data do relatório: 2007-12-30), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1, 2, 3 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
- Análise do Lucro por Ação
- Observa-se uma trajetória geral de crescimento no lucro básico e diluído por ação ao longo do período analisado. Entre 2005 e 2013, ocorreu uma valorização gradual, embora com oscilações pontuais, indicando estabilidade e aumento consistente na rentabilidade por ação durante esses anos. A partir de 2014, há uma redução acentuada em 2018, possivelmente relacionada a eventos pontuais ou ajustes contabilísticos, levando o valor a um pico em 2021, com crescimento expressivo até alcançar seu maior valor em 2022. Após esse pico, há uma queda em 2023, embora o valor permaneça elevado comparado ao início do período.
- Lucro por Ação Diluído
- O lucro diluído por ação acompanha a tendência do lucro básico, demonstrando crescimento consistente ao longo do período. Destaca-se uma oscilação em 2014, seguida de uma forte recuperação em 2021 e 2022, que representa um aumento significativo na rentabilidade diferenciada para acionistas, refletindo possivelmente melhorias na estrutura de capital ou estratégias de otimização de lucros.
- Dividendo por Ação
- Os dividendos por ação apresentam uma tendência de crescimento contínuo ao longo do período. O aumento constante, de aproximadamente 1.28 dólares em 2005 para cerca de 4.91 dólares em 2024, indica uma política de distribuição de lucros progressivamente mais generosa. O crescimento dos dividendos acompanha o aumento do lucro por ação, sugerindo uma política de dividendos consistente com a geração de caixa e resultados positivos ao longo dos anos.