Análise DuPont: Agregação do índice de ROE, ROAe margem de lucro líquido
A ROE decomposição envolve a expressão do lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido como produto dos índices componentes.
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- Relação preço/receita (P/S) desde 2005
Aceitamos:
Desagregado de ROE em dois componentes
Automatic Data Processing Inc., decomposição de ROE
| ROE | = | ROA | × | Índice de alavancagem financeira | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 de jun. de 2021 | = | × | |||
| 30 de jun. de 2020 | = | × | |||
| 30 de jun. de 2019 | = | × | |||
| 30 de jun. de 2018 | = | × | |||
| 30 de jun. de 2017 | = | × | |||
| 30 de jun. de 2016 | = | × |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-06-30), 10-K (Data do relatório: 2020-06-30), 10-K (Data do relatório: 2019-06-30), 10-K (Data do relatório: 2018-06-30), 10-K (Data do relatório: 2017-06-30), 10-K (Data do relatório: 2016-06-30).
A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) ao longo do ano de 2021 é o aumento do índice de alavancagem financeira.
Desagregado de ROE em três componentes
Automatic Data Processing Inc., decomposição de ROE
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-06-30), 10-K (Data do relatório: 2020-06-30), 10-K (Data do relatório: 2019-06-30), 10-K (Data do relatório: 2018-06-30), 10-K (Data do relatório: 2017-06-30), 10-K (Data do relatório: 2016-06-30).
A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) ao longo do ano de 2021 é o aumento do índice de alavancagem financeira.
Desagregado de ROE em cinco componentes
Automatic Data Processing Inc., decomposição de ROE
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-06-30), 10-K (Data do relatório: 2020-06-30), 10-K (Data do relatório: 2019-06-30), 10-K (Data do relatório: 2018-06-30), 10-K (Data do relatório: 2017-06-30), 10-K (Data do relatório: 2016-06-30).
A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) ao longo do ano de 2021 é o aumento do índice de alavancagem financeira.
Desagregado de ROA em dois componentes
Automatic Data Processing Inc., decomposição de ROA
| ROA | = | Índice de margem de lucro líquido | × | Giro de ativos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 de jun. de 2021 | = | × | |||
| 30 de jun. de 2020 | = | × | |||
| 30 de jun. de 2019 | = | × | |||
| 30 de jun. de 2018 | = | × | |||
| 30 de jun. de 2017 | = | × | |||
| 30 de jun. de 2016 | = | × |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-06-30), 10-K (Data do relatório: 2020-06-30), 10-K (Data do relatório: 2019-06-30), 10-K (Data do relatório: 2018-06-30), 10-K (Data do relatório: 2017-06-30), 10-K (Data do relatório: 2016-06-30).
A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre ativos (ROA) ao longo do ano de 2021 é a diminuição do índice de giro de ativos.
Desagregado do ROA em quatro componentes
Automatic Data Processing Inc., decomposição de ROA
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-06-30), 10-K (Data do relatório: 2020-06-30), 10-K (Data do relatório: 2019-06-30), 10-K (Data do relatório: 2018-06-30), 10-K (Data do relatório: 2017-06-30), 10-K (Data do relatório: 2016-06-30).
A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre ativos (ROA) ao longo do ano de 2021 é a diminuição da eficiência medida pelo índice de giro de ativos.
Desagregação do índice de margem de lucro líquido
Automatic Data Processing Inc., decomposição da margem de lucro líquido
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-06-30), 10-K (Data do relatório: 2020-06-30), 10-K (Data do relatório: 2019-06-30), 10-K (Data do relatório: 2018-06-30), 10-K (Data do relatório: 2017-06-30), 10-K (Data do relatório: 2016-06-30).
A principal razão para o aumento do índice de margem de lucro líquido em relação ao ano de 2021 é o aumento do efeito das despesas com juros medido pelo índice de carga de juros.