Stock Analysis on Net
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Palo Alto Networks Inc. (NASDAQ:PANW)

Análise da DuPont: Agregação do índice de ROE, ROAe margem de lucro líquido 

Microsoft Excel

A ROE decomposição envolve a expressão do lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido como produto dos índices componentes.

Desagregado de ROE em dois componentes

Palo Alto Networks Inc., decomposição de ROE

Microsoft Excel
ROE = ROA × Índice de alavancagem financeira
31 de jul. de 2024 49.86% = 12.89% × 3.87
31 de jul. de 2023 25.15% = 3.03% × 8.29
31 de jul. de 2022 -127.14% = -2.18% × 58.35
31 de jul. de 2021 -78.63% = -4.87% × 16.14
31 de jul. de 2020 -24.23% = -2.95% × 8.23
31 de jul. de 2019 -5.16% = -1.24% × 4.16

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-07-31), 10-K (Data do relatório: 2023-07-31), 10-K (Data do relatório: 2022-07-31), 10-K (Data do relatório: 2021-07-31), 10-K (Data do relatório: 2020-07-31), 10-K (Data do relatório: 2019-07-31).

A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) em relação ao ano de 2024 é o aumento da rentabilidade medida pelo índice de retorno sobre ativos (ROA).

Desagregado de ROE em três componentes

Palo Alto Networks Inc., decomposição de ROE

Microsoft Excel
ROE = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
31 de jul. de 2024 49.86% = 32.11% × 0.40 × 3.87
31 de jul. de 2023 25.15% = 6.38% × 0.48 × 8.29
31 de jul. de 2022 -127.14% = -4.85% × 0.45 × 58.35
31 de jul. de 2021 -78.63% = -11.72% × 0.42 × 16.14
31 de jul. de 2020 -24.23% = -7.83% × 0.38 × 8.23
31 de jul. de 2019 -5.16% = -2.82% × 0.44 × 4.16

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-07-31), 10-K (Data do relatório: 2023-07-31), 10-K (Data do relatório: 2022-07-31), 10-K (Data do relatório: 2021-07-31), 10-K (Data do relatório: 2020-07-31), 10-K (Data do relatório: 2019-07-31).

A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) ao longo do ano de 2024 é o aumento da rentabilidade medida pelo índice de margem de lucro líquido.

Desagregado de ROE em cinco componentes

Palo Alto Networks Inc., decomposição de ROE

Microsoft Excel
ROE = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
31 de jul. de 2024 49.86% = 2.61 × 0.99 × 12.41% × 0.40 × 3.87
31 de jul. de 2023 25.15% = 0.78 × 0.95 × 8.61% × 0.48 × 8.29
31 de jul. de 2022 -127.14% = — × — × -3.27% × 0.45 × 58.35
31 de jul. de 2021 -78.63% = — × — × -7.09% × 0.42 × 16.14
31 de jul. de 2020 -24.23% = — × — × -4.20% × 0.38 × 8.23
31 de jul. de 2019 -5.16% = — × -8.02 × 0.32% × 0.44 × 4.16

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-07-31), 10-K (Data do relatório: 2023-07-31), 10-K (Data do relatório: 2022-07-31), 10-K (Data do relatório: 2021-07-31), 10-K (Data do relatório: 2020-07-31), 10-K (Data do relatório: 2019-07-31).

A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) ao longo do ano de 2024 é o aumento do efeito dos impostos medidos pelo índice de carga tributária.

Desagregado de ROA em dois componentes

Palo Alto Networks Inc., decomposição de ROA

Microsoft Excel
ROA = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos
31 de jul. de 2024 12.89% = 32.11% × 0.40
31 de jul. de 2023 3.03% = 6.38% × 0.48
31 de jul. de 2022 -2.18% = -4.85% × 0.45
31 de jul. de 2021 -4.87% = -11.72% × 0.42
31 de jul. de 2020 -2.95% = -7.83% × 0.38
31 de jul. de 2019 -1.24% = -2.82% × 0.44

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-07-31), 10-K (Data do relatório: 2023-07-31), 10-K (Data do relatório: 2022-07-31), 10-K (Data do relatório: 2021-07-31), 10-K (Data do relatório: 2020-07-31), 10-K (Data do relatório: 2019-07-31).

A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre ativos (ROA) em relação ao ano de 2024 é o aumento da rentabilidade medida pelo índice de margem de lucro líquido.

Desagregado do ROA em quatro componentes

Palo Alto Networks Inc., decomposição de ROA

Microsoft Excel
ROA = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos
31 de jul. de 2024 12.89% = 2.61 × 0.99 × 12.41% × 0.40
31 de jul. de 2023 3.03% = 0.78 × 0.95 × 8.61% × 0.48
31 de jul. de 2022 -2.18% = — × — × -3.27% × 0.45
31 de jul. de 2021 -4.87% = — × — × -7.09% × 0.42
31 de jul. de 2020 -2.95% = — × — × -4.20% × 0.38
31 de jul. de 2019 -1.24% = — × -8.02 × 0.32% × 0.44

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-07-31), 10-K (Data do relatório: 2023-07-31), 10-K (Data do relatório: 2022-07-31), 10-K (Data do relatório: 2021-07-31), 10-K (Data do relatório: 2020-07-31), 10-K (Data do relatório: 2019-07-31).

A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre ativos (ROA) em relação ao ano de 2024 é o aumento do efeito dos impostos medidos pelo índice de carga tributária.

Desagregação do índice de margem de lucro líquido

Palo Alto Networks Inc., decomposição do índice de margem de lucro líquido

Microsoft Excel
Índice de margem de lucro líquido = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT
31 de jul. de 2024 32.11% = 2.61 × 0.99 × 12.41%
31 de jul. de 2023 6.38% = 0.78 × 0.95 × 8.61%
31 de jul. de 2022 -4.85% = — × — × -3.27%
31 de jul. de 2021 -11.72% = — × — × -7.09%
31 de jul. de 2020 -7.83% = — × — × -4.20%
31 de jul. de 2019 -2.82% = — × -8.02 × 0.32%

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-07-31), 10-K (Data do relatório: 2023-07-31), 10-K (Data do relatório: 2022-07-31), 10-K (Data do relatório: 2021-07-31), 10-K (Data do relatório: 2020-07-31), 10-K (Data do relatório: 2019-07-31).

A principal razão para o aumento do índice de margem de lucro líquido ao longo do ano de 2024 é o aumento do efeito dos impostos medidos pelo índice de carga tributária.