Stock Analysis on Net
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Automatic Data Processing Inc. (NASDAQ:ADP)

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Análise DuPont: Agregação do índice de ROE, ROAe margem de lucro líquido 
Dados trimestrais

Microsoft Excel

A ROE decomposição envolve a expressão do lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido como produto dos índices componentes.

Desagregado de ROE em dois componentes

Automatic Data Processing Inc., decomposição de ROE (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROE = ROA × Índice de alavancagem financeira
31 de mar. de 2022 68.25% = 3.97% × 17.19
31 de dez. de 2021 54.34% = 4.64% × 11.70
30 de set. de 2021 50.40% = 4.50% × 11.21
30 de jun. de 2021 45.83% = 5.33% × 8.60
31 de mar. de 2021 43.57% = 4.54% × 9.59
31 de dez. de 2020 42.07% = 5.03% × 8.36
30 de set. de 2020 42.80% = 5.87% × 7.30
30 de jun. de 2020 42.88% = 6.30% × 6.81
31 de mar. de 2020 46.09% = 5.83% × 7.90
31 de dez. de 2019 45.92% = 5.02% × 9.15
30 de set. de 2019 44.21% = 6.28% × 7.04
30 de jun. de 2019 42.46% = 5.47% × 7.76
31 de mar. de 2019 36.71% = 4.00% × 9.19
31 de dez. de 2018 38.11% = 4.68% × 8.15
30 de set. de 2018 36.86% = 4.61% × 8.00
30 de jun. de 2018 46.85% = 4.37% × 10.72
31 de mar. de 2018 44.13% = 4.03% × 10.94
31 de dez. de 2017 43.82% = 3.87% × 11.33
30 de set. de 2017 44.68% = 4.95% × 9.02
30 de jun. de 2017 43.59% = 4.66% × 9.35
31 de mar. de 2017 42.64% = 3.99% × 10.69
31 de dez. de 2016 44.41% = 4.24% × 10.48
30 de set. de 2016 35.87% = 4.44% × 8.08
30 de jun. de 2016 33.30% = 3.42% × 9.74
31 de mar. de 2016 — = — × 11.35
31 de dez. de 2015 — = — × 9.49
30 de set. de 2015 — = — × 7.43

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-K (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-K (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-K (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-K (Data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2017-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2017-09-30), 10-K (Data do relatório: 2017-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2017-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2016-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2016-09-30), 10-K (Data do relatório: 2016-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2016-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2015-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2015-09-30).

A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) em relação ao 3º trimestre de 2022 é o aumento do índice de alavancagem financeira.

Desagregado de ROE em três componentes

Automatic Data Processing Inc., decomposição de ROE (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROE = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
31 de mar. de 2022 68.25% = 17.77% × 0.22 × 17.19
31 de dez. de 2021 54.34% = 17.48% × 0.27 × 11.70
30 de set. de 2021 50.40% = 17.55% × 0.26 × 11.21
30 de jun. de 2021 45.83% = 17.32% × 0.31 × 8.60
31 de mar. de 2021 43.57% = 16.88% × 0.27 × 9.59
31 de dez. de 2020 42.07% = 17.01% × 0.30 × 8.36
30 de set. de 2020 42.80% = 17.07% × 0.34 × 7.30
30 de jun. de 2020 42.88% = 16.91% × 0.37 × 6.81
31 de mar. de 2020 46.09% = 17.20% × 0.34 × 7.90
31 de dez. de 2019 45.92% = 16.97% × 0.30 × 9.15
30 de set. de 2019 44.21% = 16.52% × 0.38 × 7.04
30 de jun. de 2019 42.46% = 16.17% × 0.34 × 7.76
31 de mar. de 2019 36.71% = 13.76% × 0.29 × 9.19
31 de dez. de 2018 38.11% = 13.12% × 0.36 × 8.15
30 de set. de 2018 36.86% = 12.71% × 0.36 × 8.00
30 de jun. de 2018 46.85% = 12.16% × 0.36 × 10.72
31 de mar. de 2018 44.13% = 13.60% × 0.30 × 10.94
31 de dez. de 2017 43.82% = 13.47% × 0.29 × 11.33
30 de set. de 2017 44.68% = 14.08% × 0.35 × 9.02
30 de jun. de 2017 43.59% = 14.00% × 0.33 × 9.35
31 de mar. de 2017 42.64% = 14.32% × 0.28 × 10.69
31 de dez. de 2016 44.41% = 14.06% × 0.30 × 10.48
30 de set. de 2016 35.87% = 12.84% × 0.35 × 8.08
30 de jun. de 2016 33.30% = 12.79% × 0.27 × 9.74
31 de mar. de 2016 — = — × — × 11.35
31 de dez. de 2015 — = — × — × 9.49
30 de set. de 2015 — = — × — × 7.43

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-K (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-K (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-K (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-K (Data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2017-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2017-09-30), 10-K (Data do relatório: 2017-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2017-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2016-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2016-09-30), 10-K (Data do relatório: 2016-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2016-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2015-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2015-09-30).

A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) em relação ao 3º trimestre de 2022 é o aumento do índice de alavancagem financeira.

Desagregado de ROE em cinco componentes

Automatic Data Processing Inc., decomposição de ROE (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROE = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
31 de mar. de 2022 68.25% = 0.77 × 0.98 × 23.41% × 0.22 × 17.19
31 de dez. de 2021 54.34% = 0.77 × 0.98 × 23.20% × 0.27 × 11.70
30 de set. de 2021 50.40% = 0.77 × 0.98 × 23.17% × 0.26 × 11.21
30 de jun. de 2021 45.83% = 0.77 × 0.98 × 22.80% × 0.31 × 8.60
31 de mar. de 2021 43.57% = 0.77 × 0.98 × 22.21% × 0.27 × 9.59
31 de dez. de 2020 42.07% = 0.77 × 0.98 × 22.41% × 0.30 × 8.36
30 de set. de 2020 42.80% = 0.77 × 0.97 × 22.60% × 0.34 × 7.30
30 de jun. de 2020 42.88% = 0.77 × 0.97 × 22.55% × 0.37 × 6.81
31 de mar. de 2020 46.09% = 0.77 × 0.96 × 23.18% × 0.34 × 7.90
31 de dez. de 2019 45.92% = 0.77 × 0.96 × 22.87% × 0.30 × 9.15
30 de set. de 2019 44.21% = 0.76 × 0.96 × 22.52% × 0.38 × 7.04
30 de jun. de 2019 42.46% = 0.76 × 0.96 × 22.12% × 0.34 × 7.76
31 de mar. de 2019 36.71% = 0.75 × 0.95 × 19.30% × 0.29 × 9.19
31 de dez. de 2018 38.11% = 0.74 × 0.95 × 18.54% × 0.36 × 8.15
30 de set. de 2018 36.86% = 0.76 × 0.95 × 17.54% × 0.36 × 8.00
30 de jun. de 2018 46.85% = 0.75 × 0.95 × 17.06% × 0.36 × 10.72
31 de mar. de 2018 44.13% = 0.76 × 0.96 × 18.76% × 0.30 × 10.94
31 de dez. de 2017 43.82% = 0.74 × 0.96 × 18.96% × 0.29 × 11.33
30 de set. de 2017 44.68% = 0.69 × 0.97 × 21.04% × 0.35 × 9.02
30 de jun. de 2017 43.59% = 0.68 × 0.97 × 21.09% × 0.33 × 9.35
31 de mar. de 2017 42.64% = 0.68 × 0.97 × 21.66% × 0.28 × 10.69
31 de dez. de 2016 44.41% = 0.67 × 0.97 × 21.67% × 0.30 × 10.48
30 de set. de 2016 35.87% = 0.68 × 0.97 × 19.62% × 0.35 × 8.08
30 de jun. de 2016 33.30% = 0.67 × 0.98 × 19.63% × 0.27 × 9.74
31 de mar. de 2016 — = — × — × — × — × 11.35
31 de dez. de 2015 — = — × — × — × — × 9.49
30 de set. de 2015 — = — × — × — × — × 7.43

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-K (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-K (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-K (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-K (Data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2017-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2017-09-30), 10-K (Data do relatório: 2017-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2017-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2016-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2016-09-30), 10-K (Data do relatório: 2016-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2016-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2015-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2015-09-30).

A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) em relação ao 3º trimestre de 2022 é o aumento do índice de alavancagem financeira.

Desagregado de ROA em dois componentes

Automatic Data Processing Inc., decomposição de ROA (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROA = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos
31 de mar. de 2022 3.97% = 17.77% × 0.22
31 de dez. de 2021 4.64% = 17.48% × 0.27
30 de set. de 2021 4.50% = 17.55% × 0.26
30 de jun. de 2021 5.33% = 17.32% × 0.31
31 de mar. de 2021 4.54% = 16.88% × 0.27
31 de dez. de 2020 5.03% = 17.01% × 0.30
30 de set. de 2020 5.87% = 17.07% × 0.34
30 de jun. de 2020 6.30% = 16.91% × 0.37
31 de mar. de 2020 5.83% = 17.20% × 0.34
31 de dez. de 2019 5.02% = 16.97% × 0.30
30 de set. de 2019 6.28% = 16.52% × 0.38
30 de jun. de 2019 5.47% = 16.17% × 0.34
31 de mar. de 2019 4.00% = 13.76% × 0.29
31 de dez. de 2018 4.68% = 13.12% × 0.36
30 de set. de 2018 4.61% = 12.71% × 0.36
30 de jun. de 2018 4.37% = 12.16% × 0.36
31 de mar. de 2018 4.03% = 13.60% × 0.30
31 de dez. de 2017 3.87% = 13.47% × 0.29
30 de set. de 2017 4.95% = 14.08% × 0.35
30 de jun. de 2017 4.66% = 14.00% × 0.33
31 de mar. de 2017 3.99% = 14.32% × 0.28
31 de dez. de 2016 4.24% = 14.06% × 0.30
30 de set. de 2016 4.44% = 12.84% × 0.35
30 de jun. de 2016 3.42% = 12.79% × 0.27
31 de mar. de 2016 — = — × —
31 de dez. de 2015 — = — × —
30 de set. de 2015 — = — × —

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-K (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-K (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-K (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-K (Data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2017-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2017-09-30), 10-K (Data do relatório: 2017-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2017-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2016-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2016-09-30), 10-K (Data do relatório: 2016-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2016-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2015-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2015-09-30).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre ativos (ROA) em relação ao 3º trimestre de 2022 é a diminuição do índice de giro de ativos.

Desagregado do ROA em quatro componentes

Automatic Data Processing Inc., decomposição de ROA (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROA = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos
31 de mar. de 2022 3.97% = 0.77 × 0.98 × 23.41% × 0.22
31 de dez. de 2021 4.64% = 0.77 × 0.98 × 23.20% × 0.27
30 de set. de 2021 4.50% = 0.77 × 0.98 × 23.17% × 0.26
30 de jun. de 2021 5.33% = 0.77 × 0.98 × 22.80% × 0.31
31 de mar. de 2021 4.54% = 0.77 × 0.98 × 22.21% × 0.27
31 de dez. de 2020 5.03% = 0.77 × 0.98 × 22.41% × 0.30
30 de set. de 2020 5.87% = 0.77 × 0.97 × 22.60% × 0.34
30 de jun. de 2020 6.30% = 0.77 × 0.97 × 22.55% × 0.37
31 de mar. de 2020 5.83% = 0.77 × 0.96 × 23.18% × 0.34
31 de dez. de 2019 5.02% = 0.77 × 0.96 × 22.87% × 0.30
30 de set. de 2019 6.28% = 0.76 × 0.96 × 22.52% × 0.38
30 de jun. de 2019 5.47% = 0.76 × 0.96 × 22.12% × 0.34
31 de mar. de 2019 4.00% = 0.75 × 0.95 × 19.30% × 0.29
31 de dez. de 2018 4.68% = 0.74 × 0.95 × 18.54% × 0.36
30 de set. de 2018 4.61% = 0.76 × 0.95 × 17.54% × 0.36
30 de jun. de 2018 4.37% = 0.75 × 0.95 × 17.06% × 0.36
31 de mar. de 2018 4.03% = 0.76 × 0.96 × 18.76% × 0.30
31 de dez. de 2017 3.87% = 0.74 × 0.96 × 18.96% × 0.29
30 de set. de 2017 4.95% = 0.69 × 0.97 × 21.04% × 0.35
30 de jun. de 2017 4.66% = 0.68 × 0.97 × 21.09% × 0.33
31 de mar. de 2017 3.99% = 0.68 × 0.97 × 21.66% × 0.28
31 de dez. de 2016 4.24% = 0.67 × 0.97 × 21.67% × 0.30
30 de set. de 2016 4.44% = 0.68 × 0.97 × 19.62% × 0.35
30 de jun. de 2016 3.42% = 0.67 × 0.98 × 19.63% × 0.27
31 de mar. de 2016 — = — × — × — × —
31 de dez. de 2015 — = — × — × — × —
30 de set. de 2015 — = — × — × — × —

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-K (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-K (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-K (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-K (Data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2017-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2017-09-30), 10-K (Data do relatório: 2017-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2017-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2016-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2016-09-30), 10-K (Data do relatório: 2016-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2016-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2015-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2015-09-30).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre ativos (ROA) em relação ao 3º trimestre de 2022 é a diminuição da eficiência medida pelo índice de giro de ativos.

Desagregação do índice de margem de lucro líquido

Automatic Data Processing Inc., decomposição da margem de lucro líquido (dados trimestrais)

Microsoft Excel
Índice de margem de lucro líquido = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT
31 de mar. de 2022 17.77% = 0.77 × 0.98 × 23.41%
31 de dez. de 2021 17.48% = 0.77 × 0.98 × 23.20%
30 de set. de 2021 17.55% = 0.77 × 0.98 × 23.17%
30 de jun. de 2021 17.32% = 0.77 × 0.98 × 22.80%
31 de mar. de 2021 16.88% = 0.77 × 0.98 × 22.21%
31 de dez. de 2020 17.01% = 0.77 × 0.98 × 22.41%
30 de set. de 2020 17.07% = 0.77 × 0.97 × 22.60%
30 de jun. de 2020 16.91% = 0.77 × 0.97 × 22.55%
31 de mar. de 2020 17.20% = 0.77 × 0.96 × 23.18%
31 de dez. de 2019 16.97% = 0.77 × 0.96 × 22.87%
30 de set. de 2019 16.52% = 0.76 × 0.96 × 22.52%
30 de jun. de 2019 16.17% = 0.76 × 0.96 × 22.12%
31 de mar. de 2019 13.76% = 0.75 × 0.95 × 19.30%
31 de dez. de 2018 13.12% = 0.74 × 0.95 × 18.54%
30 de set. de 2018 12.71% = 0.76 × 0.95 × 17.54%
30 de jun. de 2018 12.16% = 0.75 × 0.95 × 17.06%
31 de mar. de 2018 13.60% = 0.76 × 0.96 × 18.76%
31 de dez. de 2017 13.47% = 0.74 × 0.96 × 18.96%
30 de set. de 2017 14.08% = 0.69 × 0.97 × 21.04%
30 de jun. de 2017 14.00% = 0.68 × 0.97 × 21.09%
31 de mar. de 2017 14.32% = 0.68 × 0.97 × 21.66%
31 de dez. de 2016 14.06% = 0.67 × 0.97 × 21.67%
30 de set. de 2016 12.84% = 0.68 × 0.97 × 19.62%
30 de jun. de 2016 12.79% = 0.67 × 0.98 × 19.63%
31 de mar. de 2016 — = — × — × —
31 de dez. de 2015 — = — × — × —
30 de set. de 2015 — = — × — × —

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-K (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-K (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-K (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-K (Data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2017-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2017-09-30), 10-K (Data do relatório: 2017-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2017-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2016-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2016-09-30), 10-K (Data do relatório: 2016-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2016-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2015-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2015-09-30).

A principal razão para o aumento do índice de margem de lucro líquido no 3º trimestre de 2022 é o aumento da lucratividade operacional medida pelo índice de margem EBIT.