Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
desde 2005
Área para usuários pagantes
Experimente gratuitamente
Automatic Data Processing Inc. páginas disponíveis gratuitamente esta semana:
- Balanço patrimonial: passivo e patrimônio líquido
- Análise dos rácios de solvabilidade
- Análise dos rácios de actividade a longo prazo
- Análise de áreas geográficas
- Índices de avaliação de ações ordinárias
- Relação preço/FCFE (P/FCFE)
- Índice de margem de lucro líquido desde 2005
- Índice de liquidez corrente desde 2005
- Relação preço/receita (P/S) desde 2005
- Análise de receitas
Aceitamos:
Cálculo
Automatic Data Processing Inc., ROE, tendências a longo prazocálculo
| ROE | = | 100 | × | Lucro líquido1 | ÷ | Patrimônio líquido1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 de jun. de 2021 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 de jun. de 2020 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 de jun. de 2019 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 de jun. de 2018 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 de jun. de 2017 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 de jun. de 2016 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 de jun. de 2015 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 de jun. de 2014 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 de jun. de 2013 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 de jun. de 2012 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 de jun. de 2011 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 de jun. de 2010 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 de jun. de 2009 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 de jun. de 2008 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 de jun. de 2007 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 de jun. de 2006 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 de jun. de 2005 | = | 100 | × | ÷ |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-06-30), 10-K (Data do relatório: 2020-06-30), 10-K (Data do relatório: 2019-06-30), 10-K (Data do relatório: 2018-06-30), 10-K (Data do relatório: 2017-06-30), 10-K (Data do relatório: 2016-06-30), 10-K (Data do relatório: 2015-06-30), 10-K (Data do relatório: 2014-06-30), 10-K (Data do relatório: 2013-06-30), 10-K (Data do relatório: 2012-06-30), 10-K (Data do relatório: 2011-06-30), 10-K (Data do relatório: 2010-06-30), 10-K (Data do relatório: 2009-06-30), 10-K (Data do relatório: 2008-06-30), 10-K (Data do relatório: 2007-06-30), 10-K (Data do relatório: 2006-06-30), 10-K (Data do relatório: 2005-06-30).
1 US$ em milhares
- Lucro líquido
-
Observa-se uma tendência geral de crescimento do lucro líquido ao longo do período, com oscilações anuais. Em termos de unidade, o valor passou de 1.055.400 (milhares de US$) em 2005 para 2.598.500 em 2021, indicando aumento significativo ao longo do tempo, especialmente a partir de 2019.
Entre 2005 e 2006 houve um avanço expressivo de 1.055.400 para 1.554.000, seguido por uma queda em 2007 para 1.138.700. Nos anos seguintes houve recuperação gradual até 2014, atingindo 1.515.900, com nova oscilação em 2015 e 2016 (1.452.500 e 1.492.500, respectivamente). A partir de 2017 houve um aumento mais expressivo para 1.733.400, contudo em 2018 houve recuo para 1.620.800. Em 2019 ocorreu um salto relevante para 2.292.800, mantendo-se em patamares elevados em 2020 (2.466.500) e 2021 (2.598.500).
O padrão sugere melhoria de rentabilidade na fase mais recente, com a recuperação de margens e expansão de receita contribuindo para o crescimento do lucro líquido, ainda que períodos intermediários apresentem volatilidade.
- Patrimônio líquido
-
Observa-se uma trajetória de alta relativa no início, seguida por forte volatilidade ao longo do período. O patrimônio líquido variou de 5.783.800 em 2005 para picos de até 6.670.200 em 2014, até alcançar 4.808.500 em 2015 e recuar continuamente até 3.459.600 em 2018. A partir de 2019 ocorre recuperação acentuada para 5.399.900, mantendo-se em torno de 5.7 milhões em 2020 e 2021 (5.670.100).
A sequência de quedas entre 2014 e 2018 indica períodos de menor base de capital próprio, possivelmente resultando de recompras de ações, distribuir de lucros ou ajustes de reservas. A recuperação observada a partir de 2019 sugere retorno a níveis mais elevados de capital próprio, retornando a uma faixa semelhante ao observado mais recentemente.
Em termos de leitura estratégica, a oscilação acentuada do patrimônio líquido não impede, a princípio, a sustentação de indicadores de rentabilidade, mas aponta para mudanças ativas na composição de capital e na política de distribuição de resultados ao longo do tempo.
- ROE
-
O ROE apresenta uma trajetória de melhoria ao longo do período, saindo de 18,25% em 2005 para valores significativamente mais elevados nos anos seguintes, com picos acima de 40%. O indicador atingiu 25,85% em 2006, oscilou entre 20% a 25% até 2013, e daí em diante acelerou de forma expressiva: 30,21% (2014), 33,30% (2015), 43,59% (2016) e 46,85% (2017).
Após o pico, manteve-se em patamares elevados: 42,46% em 2019, 42,88% em 2020 e 45,83% em 2021. Mesmo com o patrimônio líquido presente em ciclos de queda entre 2014 e 2018, o ROE permaneceu robusto, sugerindo maior eficiência na geração de lucro relativo ao capital próprio, possivelmente ampliada por reduções de base de capital via recompras ou por margens operacionais fortalecidas.
Em síntese, o ROE sinaliza criação de valor consistente ao longo do período, com intensidade de melhoria acentuada entre 2014 e 2017 e manutenção de níveis elevados nos anos subsequentes, refletindo efetiva geração de retorno sobre o capital próprio.
Comparação com concorrentes
Automatic Data Processing Inc., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Automatic Data Processing Inc. | Accenture PLC | Adobe Inc. | Cadence Design Systems Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | Datadog Inc. | Fair Isaac Corp. | International Business Machines Corp. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palantir Technologies Inc. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | Workday Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 de jun. de 2021 | |||||||||||||||||
| 30 de jun. de 2020 | |||||||||||||||||
| 30 de jun. de 2019 | |||||||||||||||||
| 30 de jun. de 2018 | |||||||||||||||||
| 30 de jun. de 2017 | |||||||||||||||||
| 30 de jun. de 2016 | |||||||||||||||||
| 30 de jun. de 2015 | |||||||||||||||||
| 30 de jun. de 2014 | |||||||||||||||||
| 30 de jun. de 2013 | |||||||||||||||||
| 30 de jun. de 2012 | |||||||||||||||||
| 30 de jun. de 2011 | |||||||||||||||||
| 30 de jun. de 2010 | |||||||||||||||||
| 30 de jun. de 2009 | |||||||||||||||||
| 30 de jun. de 2008 | |||||||||||||||||
| 30 de jun. de 2007 | |||||||||||||||||
| 30 de jun. de 2006 | |||||||||||||||||
| 30 de jun. de 2005 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-06-30), 10-K (Data do relatório: 2020-06-30), 10-K (Data do relatório: 2019-06-30), 10-K (Data do relatório: 2018-06-30), 10-K (Data do relatório: 2017-06-30), 10-K (Data do relatório: 2016-06-30), 10-K (Data do relatório: 2015-06-30), 10-K (Data do relatório: 2014-06-30), 10-K (Data do relatório: 2013-06-30), 10-K (Data do relatório: 2012-06-30), 10-K (Data do relatório: 2011-06-30), 10-K (Data do relatório: 2010-06-30), 10-K (Data do relatório: 2009-06-30), 10-K (Data do relatório: 2008-06-30), 10-K (Data do relatório: 2007-06-30), 10-K (Data do relatório: 2006-06-30), 10-K (Data do relatório: 2005-06-30).
Comparação com o setor industrial: Serviços de & de software
Automatic Data Processing Inc., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: serviços de & de software
| Automatic Data Processing Inc. | Serviços de & de software | |
|---|---|---|
| 30 de jun. de 2021 | ||
| 30 de jun. de 2020 | ||
| 30 de jun. de 2019 | ||
| 30 de jun. de 2018 | ||
| 30 de jun. de 2017 | ||
| 30 de jun. de 2016 | ||
| 30 de jun. de 2015 | ||
| 30 de jun. de 2014 | ||
| 30 de jun. de 2013 | ||
| 30 de jun. de 2012 | ||
| 30 de jun. de 2011 | ||
| 30 de jun. de 2010 | ||
| 30 de jun. de 2009 | ||
| 30 de jun. de 2008 | ||
| 30 de jun. de 2007 | ||
| 30 de jun. de 2006 | ||
| 30 de jun. de 2005 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-06-30), 10-K (Data do relatório: 2020-06-30), 10-K (Data do relatório: 2019-06-30), 10-K (Data do relatório: 2018-06-30), 10-K (Data do relatório: 2017-06-30), 10-K (Data do relatório: 2016-06-30), 10-K (Data do relatório: 2015-06-30), 10-K (Data do relatório: 2014-06-30), 10-K (Data do relatório: 2013-06-30), 10-K (Data do relatório: 2012-06-30), 10-K (Data do relatório: 2011-06-30), 10-K (Data do relatório: 2010-06-30), 10-K (Data do relatório: 2009-06-30), 10-K (Data do relatório: 2008-06-30), 10-K (Data do relatório: 2007-06-30), 10-K (Data do relatório: 2006-06-30), 10-K (Data do relatório: 2005-06-30).
Comparação com a indústria: Tecnologia da informação
Automatic Data Processing Inc., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: tecnologia da informação
| Automatic Data Processing Inc. | Tecnologia da informação | |
|---|---|---|
| 30 de jun. de 2021 | ||
| 30 de jun. de 2020 | ||
| 30 de jun. de 2019 | ||
| 30 de jun. de 2018 | ||
| 30 de jun. de 2017 | ||
| 30 de jun. de 2016 | ||
| 30 de jun. de 2015 | ||
| 30 de jun. de 2014 | ||
| 30 de jun. de 2013 | ||
| 30 de jun. de 2012 | ||
| 30 de jun. de 2011 | ||
| 30 de jun. de 2010 | ||
| 30 de jun. de 2009 | ||
| 30 de jun. de 2008 | ||
| 30 de jun. de 2007 | ||
| 30 de jun. de 2006 | ||
| 30 de jun. de 2005 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-06-30), 10-K (Data do relatório: 2020-06-30), 10-K (Data do relatório: 2019-06-30), 10-K (Data do relatório: 2018-06-30), 10-K (Data do relatório: 2017-06-30), 10-K (Data do relatório: 2016-06-30), 10-K (Data do relatório: 2015-06-30), 10-K (Data do relatório: 2014-06-30), 10-K (Data do relatório: 2013-06-30), 10-K (Data do relatório: 2012-06-30), 10-K (Data do relatório: 2011-06-30), 10-K (Data do relatório: 2010-06-30), 10-K (Data do relatório: 2009-06-30), 10-K (Data do relatório: 2008-06-30), 10-K (Data do relatório: 2007-06-30), 10-K (Data do relatório: 2006-06-30), 10-K (Data do relatório: 2005-06-30).