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Walt Disney Co. (NYSE:DIS)

US$ 24,99

Análise do imposto de renda

Microsoft Excel

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Despesa com imposto de renda

Walt Disney Co., despesa de imposto de renda, operações contínuas

US$ em milhões

Microsoft Excel
12 meses encerrados 28 de set. de 2024 30 de set. de 2023 1 de out. de 2022 2 de out. de 2021 3 de out. de 2020 28 de set. de 2019
Federal
Estado
Estrangeiros, incluindo impostos estrangeiros retidos na fonte
Atual
Federal
Estado
Estrangeiro
Diferido
Despesa de imposto sobre o rendimento sobre o rendimento de operações contínuas

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-09-28), 10-K (Data do relatório: 2023-09-30), 10-K (Data do relatório: 2022-10-01), 10-K (Data do relatório: 2021-10-02), 10-K (Data do relatório: 2020-10-03), 10-K (Data do relatório: 2019-09-28).


Alíquota efetiva do imposto de renda (EITR)

Walt Disney Co., alíquota efetiva do imposto de renda (EITR) reconciliação

Microsoft Excel
28 de set. de 2024 30 de set. de 2023 1 de out. de 2022 2 de out. de 2021 3 de out. de 2020 28 de set. de 2019
Alíquota do Imposto de Renda Federal
Impostos estaduais, líquidos de benefício federal
Imparidades não dedutíveis de impostos
Rendimentos incorpóreos derivados do estrangeiro
Auditorias e reservas de imposto de renda
Diferencial de alíquota sobre a renda estrangeira
Créditos de pesquisa e desenvolvimento dos EUA
Impacto fiscal dos prêmios de capital
Subsídio de avaliação
Mudanças legislativas
Outros__________
Alíquota efetiva de imposto de renda

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-09-28), 10-K (Data do relatório: 2023-09-30), 10-K (Data do relatório: 2022-10-01), 10-K (Data do relatório: 2021-10-02), 10-K (Data do relatório: 2020-10-03), 10-K (Data do relatório: 2019-09-28).


Componentes dos ativos e passivos por impostos diferidos

Walt Disney Co., componentes de ativos e passivos fiscais diferidos

US$ em milhões

Microsoft Excel
28 de set. de 2024 30 de set. de 2023 1 de out. de 2022 2 de out. de 2021 3 de out. de 2020 28 de set. de 2019
Perdas operacionais líquidas e créditos fiscais transitados
Passivos acumulados
Passivos de locação
Receitas de licenciamento
Outros__________
Ativos por impostos diferidos antes da provisão para avaliação
Subsídio de avaliação
Tributos diferidos ativos
Bens depreciáveis, amortizáveis e outros
Investimento em entidades norte-americanas
Ativos de arrendamento mercantil de direito de uso
Receitas de licenciamento
Investimento em entidades estrangeiras
Outros__________
Passivo por impostos diferidos
Ativo por impostos diferidos líquidos (passivo)

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-09-28), 10-K (Data do relatório: 2023-09-30), 10-K (Data do relatório: 2022-10-01), 10-K (Data do relatório: 2021-10-02), 10-K (Data do relatório: 2020-10-03), 10-K (Data do relatório: 2019-09-28).


Ativos e passivos por impostos diferidos, classificação

Walt Disney Co., ativos e passivos fiscais diferidos, classificação

US$ em milhões

Microsoft Excel
28 de set. de 2024 30 de set. de 2023 1 de out. de 2022 2 de out. de 2021 3 de out. de 2020 28 de set. de 2019
Tributos diferidos ativos
Passivo por impostos diferidos

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-09-28), 10-K (Data do relatório: 2023-09-30), 10-K (Data do relatório: 2022-10-01), 10-K (Data do relatório: 2021-10-02), 10-K (Data do relatório: 2020-10-03), 10-K (Data do relatório: 2019-09-28).


Ajustes nas demonstrações financeiras: Eliminação de impostos diferidos

Walt Disney Co., ajustes nas demonstrações contábeis

US$ em milhões

Microsoft Excel
28 de set. de 2024 30 de set. de 2023 1 de out. de 2022 2 de out. de 2021 3 de out. de 2020 28 de set. de 2019
Ajuste ao ativo total
Total de ativos (antes do ajuste)
Menos: Ativo por impostos diferidos não circulantes, líquido
Total de ativos (após ajuste)
Ajustamento ao passivo total
Total do passivo (antes do ajuste)
Menos: Passivo por impostos diferidos não circulantes, líquido
Total do passivo (após ajuste)
Ajuste ao patrimônio líquido total da Disney
Patrimônio líquido total da Disney (antes do ajuste)
Menos: Activo (passivo) por impostos diferidos líquidos
Patrimônio líquido total da Disney (após ajuste)
Ajuste ao lucro líquido (prejuízo) atribuível à The Walt Disney Company (Disney)
Lucro líquido (prejuízo) atribuível à The Walt Disney Company (Disney) (antes do ajuste)
Mais: Despesa com imposto de renda diferido
Lucro líquido (prejuízo) atribuível à The Walt Disney Company (Disney) (após ajuste)

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-09-28), 10-K (Data do relatório: 2023-09-30), 10-K (Data do relatório: 2022-10-01), 10-K (Data do relatório: 2021-10-02), 10-K (Data do relatório: 2020-10-03), 10-K (Data do relatório: 2019-09-28).


Walt Disney Co., dados financeiros: relatados vs. ajustados


Índices financeiros ajustados: Eliminação de impostos diferidos (resumo)

Walt Disney Co., índices financeiros ajustados

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28 de set. de 2024 30 de set. de 2023 1 de out. de 2022 2 de out. de 2021 3 de out. de 2020 28 de set. de 2019
Índice de margem de lucro líquido
Índice de margem de lucro líquido (não ajustado)
Índice de margem de lucro líquido (ajustado)
Índice de giro total dos ativos
Índice de giro total dos ativos (não ajustado)
Índice de giro total dos ativos (ajustado)
Índice de alavancagem financeira
Índice de alavancagem financeira (não ajustado)
Índice de alavancagem financeira (ajustado)
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (não ajustado)
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ajustado)
Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)
Índice de retorno sobre ativos (não ajustado)
Índice de retorno sobre ativos (ajustado)

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-09-28), 10-K (Data do relatório: 2023-09-30), 10-K (Data do relatório: 2022-10-01), 10-K (Data do relatório: 2021-10-02), 10-K (Data do relatório: 2020-10-03), 10-K (Data do relatório: 2019-09-28).


Walt Disney Co., índices financeiros: relatados vs. ajustados


Índice de margem de lucro líquido (ajustado)

Microsoft Excel
28 de set. de 2024 30 de set. de 2023 1 de out. de 2022 2 de out. de 2021 3 de out. de 2020 28 de set. de 2019
Antes do ajuste
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro líquido (prejuízo) atribuível à The Walt Disney Company (Disney)
Receitas
Índice de rentabilidade
Índice de margem de lucro líquido1
Após ajuste por impostos diferidos
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro líquido ajustado (prejuízo) atribuível à The Walt Disney Company (Disney)
Receitas
Índice de rentabilidade
Índice de margem de lucro líquido (ajustado)2

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-09-28), 10-K (Data do relatório: 2023-09-30), 10-K (Data do relatório: 2022-10-01), 10-K (Data do relatório: 2021-10-02), 10-K (Data do relatório: 2020-10-03), 10-K (Data do relatório: 2019-09-28).

2024 Cálculos

1 Índice de margem de lucro líquido = 100 × Lucro líquido (prejuízo) atribuível à The Walt Disney Company (Disney) ÷ Receitas
= 100 × ÷ =

2 Índice de margem de lucro líquido (ajustado) = 100 × Lucro líquido ajustado (prejuízo) atribuível à The Walt Disney Company (Disney) ÷ Receitas
= 100 × ÷ =


Índice de giro total dos ativos (ajustado)

Microsoft Excel
28 de set. de 2024 30 de set. de 2023 1 de out. de 2022 2 de out. de 2021 3 de out. de 2020 28 de set. de 2019
Antes do ajuste
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Receitas
Ativos totais
Índice de atividade
Índice de giro total dos ativos1
Após ajuste por impostos diferidos
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Receitas
Ativo total ajustado
Índice de atividade
Índice de giro total dos ativos (ajustado)2

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-09-28), 10-K (Data do relatório: 2023-09-30), 10-K (Data do relatório: 2022-10-01), 10-K (Data do relatório: 2021-10-02), 10-K (Data do relatório: 2020-10-03), 10-K (Data do relatório: 2019-09-28).

2024 Cálculos

1 Índice de giro total dos ativos = Receitas ÷ Ativos totais
= ÷ =

2 Índice de giro total dos ativos (ajustado) = Receitas ÷ Ativo total ajustado
= ÷ =


Índice de alavancagem financeira (ajustado)

Microsoft Excel
28 de set. de 2024 30 de set. de 2023 1 de out. de 2022 2 de out. de 2021 3 de out. de 2020 28 de set. de 2019
Antes do ajuste
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Ativos totais
Total do patrimônio líquido da Disney
Rácio de solvabilidade
Índice de alavancagem financeira1
Após ajuste por impostos diferidos
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Ativo total ajustado
Total ajustado do patrimônio líquido da Disney
Rácio de solvabilidade
Índice de alavancagem financeira (ajustado)2

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-09-28), 10-K (Data do relatório: 2023-09-30), 10-K (Data do relatório: 2022-10-01), 10-K (Data do relatório: 2021-10-02), 10-K (Data do relatório: 2020-10-03), 10-K (Data do relatório: 2019-09-28).

2024 Cálculos

1 Índice de alavancagem financeira = Ativos totais ÷ Total do patrimônio líquido da Disney
= ÷ =

2 Índice de alavancagem financeira (ajustado) = Ativo total ajustado ÷ Total ajustado do patrimônio líquido da Disney
= ÷ =


Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) (ajustado)

Microsoft Excel
28 de set. de 2024 30 de set. de 2023 1 de out. de 2022 2 de out. de 2021 3 de out. de 2020 28 de set. de 2019
Antes do ajuste
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro líquido (prejuízo) atribuível à The Walt Disney Company (Disney)
Total do patrimônio líquido da Disney
Índice de rentabilidade
ROE1
Após ajuste por impostos diferidos
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro líquido ajustado (prejuízo) atribuível à The Walt Disney Company (Disney)
Total ajustado do patrimônio líquido da Disney
Índice de rentabilidade
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ajustado)2

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-09-28), 10-K (Data do relatório: 2023-09-30), 10-K (Data do relatório: 2022-10-01), 10-K (Data do relatório: 2021-10-02), 10-K (Data do relatório: 2020-10-03), 10-K (Data do relatório: 2019-09-28).

2024 Cálculos

1 ROE = 100 × Lucro líquido (prejuízo) atribuível à The Walt Disney Company (Disney) ÷ Total do patrimônio líquido da Disney
= 100 × ÷ =

2 Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ajustado) = 100 × Lucro líquido ajustado (prejuízo) atribuível à The Walt Disney Company (Disney) ÷ Total ajustado do patrimônio líquido da Disney
= 100 × ÷ =


Índice de rendibilidade dos activos (ROA) (ajustado)

Microsoft Excel
28 de set. de 2024 30 de set. de 2023 1 de out. de 2022 2 de out. de 2021 3 de out. de 2020 28 de set. de 2019
Antes do ajuste
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro líquido (prejuízo) atribuível à The Walt Disney Company (Disney)
Ativos totais
Índice de rentabilidade
ROA1
Após ajuste por impostos diferidos
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro líquido ajustado (prejuízo) atribuível à The Walt Disney Company (Disney)
Ativo total ajustado
Índice de rentabilidade
Índice de retorno sobre ativos (ajustado)2

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-09-28), 10-K (Data do relatório: 2023-09-30), 10-K (Data do relatório: 2022-10-01), 10-K (Data do relatório: 2021-10-02), 10-K (Data do relatório: 2020-10-03), 10-K (Data do relatório: 2019-09-28).

2024 Cálculos

1 ROA = 100 × Lucro líquido (prejuízo) atribuível à The Walt Disney Company (Disney) ÷ Ativos totais
= 100 × ÷ =

2 Índice de retorno sobre ativos (ajustado) = 100 × Lucro líquido ajustado (prejuízo) atribuível à The Walt Disney Company (Disney) ÷ Ativo total ajustado
= 100 × ÷ =