Índice de margem de lucro líquido
desde 2005
Cálculo
Walt Disney Co., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazocálculo
| Índice de margem de lucro líquido | = | 100 | × | Lucro líquido (prejuízo) atribuível à The Walt Disney Company (Disney)1 | ÷ | Receitas1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 de set. de 2025 | 13.14% | = | 100 | × | 12,404) | ÷ | 94,425) |
| 28 de set. de 2024 | 5.44% | = | 100 | × | 4,972) | ÷ | 91,361) |
| 30 de set. de 2023 | 2.65% | = | 100 | × | 2,354) | ÷ | 88,898) |
| 1 de out. de 2022 | 3.80% | = | 100 | × | 3,145) | ÷ | 82,722) |
| 2 de out. de 2021 | 2.96% | = | 100 | × | 1,995) | ÷ | 67,418) |
| 3 de out. de 2020 | -4.38% | = | 100 | × | (2,864) | ÷ | 65,388) |
| 28 de set. de 2019 | 15.89% | = | 100 | × | 11,054) | ÷ | 69,570) |
| 29 de set. de 2018 | 21.20% | = | 100 | × | 12,598) | ÷ | 59,434) |
| 30 de set. de 2017 | 16.29% | = | 100 | × | 8,980) | ÷ | 55,137) |
| 1 de out. de 2016 | 16.88% | = | 100 | × | 9,391) | ÷ | 55,632) |
| 3 de out. de 2015 | 15.98% | = | 100 | × | 8,382) | ÷ | 52,465) |
| 27 de set. de 2014 | 15.37% | = | 100 | × | 7,501) | ÷ | 48,813) |
| 28 de set. de 2013 | 13.62% | = | 100 | × | 6,136) | ÷ | 45,041) |
| 29 de set. de 2012 | 13.44% | = | 100 | × | 5,682) | ÷ | 42,278) |
| 1 de out. de 2011 | 11.76% | = | 100 | × | 4,807) | ÷ | 40,893) |
| 2 de out. de 2010 | 10.41% | = | 100 | × | 3,963) | ÷ | 38,063) |
| 3 de out. de 2009 | 9.15% | = | 100 | × | 3,307) | ÷ | 36,149) |
| 27 de set. de 2008 | 11.70% | = | 100 | × | 4,427) | ÷ | 37,843) |
| 29 de set. de 2007 | 13.20% | = | 100 | × | 4,687) | ÷ | 35,510) |
| 30 de set. de 2006 | 9.84% | = | 100 | × | 3,374) | ÷ | 34,285) |
| 1 de out. de 2005 | 7.93% | = | 100 | × | 2,533) | ÷ | 31,944) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-09-27), 10-K (Data do relatório: 2024-09-28), 10-K (Data do relatório: 2023-09-30), 10-K (Data do relatório: 2022-10-01), 10-K (Data do relatório: 2021-10-02), 10-K (Data do relatório: 2020-10-03), 10-K (Data do relatório: 2019-09-28), 10-K (Data do relatório: 2018-09-29), 10-K (Data do relatório: 2017-09-30), 10-K (Data do relatório: 2016-10-01), 10-K (Data do relatório: 2015-10-03), 10-K (Data do relatório: 2014-09-27), 10-K (Data do relatório: 2013-09-28), 10-K (Data do relatório: 2012-09-29), 10-K (Data do relatório: 2011-10-01), 10-K (Data do relatório: 2010-10-02), 10-K (Data do relatório: 2009-10-03), 10-K (Data do relatório: 2008-09-27), 10-K (Data do relatório: 2007-09-29), 10-K (Data do relatório: 2006-09-30), 10-K (Data do relatório: 2005-10-01).
1 US$ em milhões
A análise dos dados financeiros revela tendências distintas ao longo do período avaliado. Observa-se um crescimento geral nas receitas, com flutuações anuais, mas uma trajetória ascendente consistente desde 2005 até 2023, com um pico em 2022. Em 2024 e 2025, as receitas continuam a crescer, embora a taxa de crescimento pareça moderar em comparação com os anos anteriores.
O lucro líquido apresenta uma volatilidade maior em comparação com as receitas. Após um aumento significativo entre 2005 e 2008, o lucro líquido demonstra uma queda em 2009, seguido por uma recuperação e crescimento até 2015. Em 2016, o lucro líquido atinge um novo patamar, continuando a crescer até 2018. Contudo, em 2020, registra-se uma perda substancial, seguida por uma recuperação em 2021 e um crescimento expressivo em 2022 e 2023. Em 2024 e 2025, o lucro líquido mantém uma trajetória positiva, embora com variações anuais.
O índice de margem de lucro líquido acompanha as flutuações do lucro líquido, apresentando um aumento gradual de 2005 a 2015, atingindo o seu ponto máximo nesse último ano. Em 2020, a margem de lucro líquido torna-se negativa, refletindo a perda significativa no lucro líquido. A partir de 2021, a margem de lucro líquido volta a ser positiva, com um crescimento notável em 2022 e 2023, indicando uma melhoria na rentabilidade. Em 2024 e 2025, a margem de lucro líquido se mantém em níveis elevados, embora com alguma variação.
- Tendências de Receitas
- Crescimento geral com flutuações anuais, taxa de crescimento moderando em 2024 e 2025.
- Tendências de Lucro Líquido
- Volatilidade significativa, com perda notável em 2020 e recuperação subsequente.
- Tendências de Margem de Lucro Líquido
- Aumento gradual até 2015, queda para negativo em 2020, recuperação e crescimento expressivo em 2022 e 2023.
Em resumo, os dados indicam um período de crescimento geral, com desafios significativos em 2020, mas com uma recuperação robusta nos anos subsequentes. A rentabilidade, medida pelo índice de margem de lucro líquido, demonstra uma melhora notável após 2020, sugerindo uma gestão eficiente dos custos e uma maior capacidade de gerar lucro a partir das receitas.
Comparação com concorrentes
Walt Disney Co., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Walt Disney Co. | Alphabet Inc. | Comcast Corp. | Meta Platforms Inc. | Netflix Inc. | Trade Desk Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 de set. de 2025 | 13.14% | — | — | — | — | — |
| 28 de set. de 2024 | 5.44% | 28.60% | 13.09% | 37.91% | 22.34% | 16.08% |
| 30 de set. de 2023 | 2.65% | 24.01% | 12.66% | 28.98% | 16.04% | 9.19% |
| 1 de out. de 2022 | 3.80% | 21.20% | 4.42% | 19.90% | 14.21% | 3.38% |
| 2 de out. de 2021 | 2.96% | 29.51% | 12.17% | 33.38% | 17.23% | 11.51% |
| 3 de out. de 2020 | -4.38% | 22.06% | 10.17% | 33.90% | 11.05% | 28.98% |
| 28 de set. de 2019 | 15.89% | 21.22% | 11.99% | 26.15% | 9.26% | 16.39% |
| 29 de set. de 2018 | 21.20% | 22.46% | 12.41% | 39.60% | 7.67% | 18.47% |
| 30 de set. de 2017 | 16.29% | 11.42% | 26.87% | 39.20% | 4.78% | 16.48% |
| 1 de out. de 2016 | 16.88% | 21.58% | 10.81% | 36.97% | 2.11% | 10.09% |
| 3 de out. de 2015 | 15.98% | 21.80% | 10.96% | 20.57% | 1.81% | — |
| 27 de set. de 2014 | 15.37% | 21.88% | 12.18% | 23.58% | 4.85% | — |
| 28 de set. de 2013 | 13.62% | 21.60% | 10.54% | 19.05% | 2.57% | — |
| 29 de set. de 2012 | 13.44% | 21.40% | 9.91% | 1.04% | 0.48% | — |
| 1 de out. de 2011 | 11.76% | 25.69% | 7.45% | — | 7.06% | — |
| 2 de out. de 2010 | 10.41% | 29.01% | 9.58% | — | 7.44% | — |
| 3 de out. de 2009 | 9.15% | 27.57% | 10.17% | — | 6.94% | — |
| 27 de set. de 2008 | 11.70% | 19.39% | 7.44% | — | 6.08% | — |
| 29 de set. de 2007 | 13.20% | 25.33% | 8.37% | — | 5.55% | — |
| 30 de set. de 2006 | 9.84% | 29.02% | 10.15% | — | 4.92% | — |
| 1 de out. de 2005 | 7.93% | 23.87% | 4.17% | — | 6.16% | — |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-09-27), 10-K (Data do relatório: 2024-09-28), 10-K (Data do relatório: 2023-09-30), 10-K (Data do relatório: 2022-10-01), 10-K (Data do relatório: 2021-10-02), 10-K (Data do relatório: 2020-10-03), 10-K (Data do relatório: 2019-09-28), 10-K (Data do relatório: 2018-09-29), 10-K (Data do relatório: 2017-09-30), 10-K (Data do relatório: 2016-10-01), 10-K (Data do relatório: 2015-10-03), 10-K (Data do relatório: 2014-09-27), 10-K (Data do relatório: 2013-09-28), 10-K (Data do relatório: 2012-09-29), 10-K (Data do relatório: 2011-10-01), 10-K (Data do relatório: 2010-10-02), 10-K (Data do relatório: 2009-10-03), 10-K (Data do relatório: 2008-09-27), 10-K (Data do relatório: 2007-09-29), 10-K (Data do relatório: 2006-09-30), 10-K (Data do relatório: 2005-10-01).
Comparação com o setor industrial: Mídia & entretenimento
Walt Disney Co., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: mídia & entretenimento
| Walt Disney Co. | Mídia & entretenimento | |
|---|---|---|
| 27 de set. de 2025 | 13.14% | — |
| 28 de set. de 2024 | 5.44% | 25.00% |
| 30 de set. de 2023 | 2.65% | 19.79% |
| 1 de out. de 2022 | 3.80% | 15.11% |
| 2 de out. de 2021 | 2.96% | 23.18% |
| 3 de out. de 2020 | -4.38% | 17.29% |
| 28 de set. de 2019 | 15.89% | 18.27% |
| 29 de set. de 2018 | 21.20% | 21.63% |
| 30 de set. de 2017 | 16.29% | 20.09% |
| 1 de out. de 2016 | 16.88% | 18.25% |
| 3 de out. de 2015 | 15.98% | 16.19% |
| 27 de set. de 2014 | 15.37% | 16.64% |
| 28 de set. de 2013 | 13.62% | 15.12% |
| 29 de set. de 2012 | 13.44% | 13.86% |
| 1 de out. de 2011 | 11.76% | 13.73% |
| 2 de out. de 2010 | 10.41% | 15.13% |
| 3 de out. de 2009 | 9.15% | 13.97% |
| 27 de set. de 2008 | 11.70% | 11.85% |
| 29 de set. de 2007 | 13.20% | 13.71% |
| 30 de set. de 2006 | 9.84% | 12.75% |
| 1 de out. de 2005 | 7.93% | 8.14% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-09-27), 10-K (Data do relatório: 2024-09-28), 10-K (Data do relatório: 2023-09-30), 10-K (Data do relatório: 2022-10-01), 10-K (Data do relatório: 2021-10-02), 10-K (Data do relatório: 2020-10-03), 10-K (Data do relatório: 2019-09-28), 10-K (Data do relatório: 2018-09-29), 10-K (Data do relatório: 2017-09-30), 10-K (Data do relatório: 2016-10-01), 10-K (Data do relatório: 2015-10-03), 10-K (Data do relatório: 2014-09-27), 10-K (Data do relatório: 2013-09-28), 10-K (Data do relatório: 2012-09-29), 10-K (Data do relatório: 2011-10-01), 10-K (Data do relatório: 2010-10-02), 10-K (Data do relatório: 2009-10-03), 10-K (Data do relatório: 2008-09-27), 10-K (Data do relatório: 2007-09-29), 10-K (Data do relatório: 2006-09-30), 10-K (Data do relatório: 2005-10-01).
Comparação com a indústria: Serviços de comunicação
Walt Disney Co., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: serviços de comunicação
| Walt Disney Co. | Serviços de comunicação | |
|---|---|---|
| 27 de set. de 2025 | 13.14% | — |
| 28 de set. de 2024 | 5.44% | 20.96% |
| 30 de set. de 2023 | 2.65% | 16.67% |
| 1 de out. de 2022 | 3.80% | 11.45% |
| 2 de out. de 2021 | 2.96% | 18.71% |
| 3 de out. de 2020 | -4.38% | 11.52% |
| 28 de set. de 2019 | 15.89% | 14.63% |
| 29 de set. de 2018 | 21.20% | 16.43% |
| 30 de set. de 2017 | 16.29% | 19.83% |
| 1 de out. de 2016 | 16.88% | 12.81% |
| 3 de out. de 2015 | 15.98% | 12.78% |
| 27 de set. de 2014 | 15.37% | 10.11% |
| 28 de set. de 2013 | 13.62% | 12.57% |
| 29 de set. de 2012 | 13.44% | 7.58% |
| 1 de out. de 2011 | 11.76% | 6.73% |
| 2 de out. de 2010 | 10.41% | 11.43% |
| 3 de out. de 2009 | 9.15% | 9.07% |
| 27 de set. de 2008 | 11.70% | 9.66% |
| 29 de set. de 2007 | 13.20% | 9.78% |
| 30 de set. de 2006 | 9.84% | 10.17% |
| 1 de out. de 2005 | 7.93% | 9.53% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-09-27), 10-K (Data do relatório: 2024-09-28), 10-K (Data do relatório: 2023-09-30), 10-K (Data do relatório: 2022-10-01), 10-K (Data do relatório: 2021-10-02), 10-K (Data do relatório: 2020-10-03), 10-K (Data do relatório: 2019-09-28), 10-K (Data do relatório: 2018-09-29), 10-K (Data do relatório: 2017-09-30), 10-K (Data do relatório: 2016-10-01), 10-K (Data do relatório: 2015-10-03), 10-K (Data do relatório: 2014-09-27), 10-K (Data do relatório: 2013-09-28), 10-K (Data do relatório: 2012-09-29), 10-K (Data do relatório: 2011-10-01), 10-K (Data do relatório: 2010-10-02), 10-K (Data do relatório: 2009-10-03), 10-K (Data do relatório: 2008-09-27), 10-K (Data do relatório: 2007-09-29), 10-K (Data do relatório: 2006-09-30), 10-K (Data do relatório: 2005-10-01).