Índice de margem de lucro líquido
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Cálculo
Walt Disney Co., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazocálculo
| Índice de margem de lucro líquido | = | 100 | × | Lucro líquido (prejuízo) atribuível à The Walt Disney Company (Disney)1 | ÷ | Receitas1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 de set. de 2024 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 de set. de 2023 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 1 de out. de 2022 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2 de out. de 2021 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 3 de out. de 2020 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 28 de set. de 2019 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 29 de set. de 2018 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 de set. de 2017 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 1 de out. de 2016 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 3 de out. de 2015 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 27 de set. de 2014 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 28 de set. de 2013 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 29 de set. de 2012 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 1 de out. de 2011 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2 de out. de 2010 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 3 de out. de 2009 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 27 de set. de 2008 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 29 de set. de 2007 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 de set. de 2006 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 1 de out. de 2005 | = | 100 | × | ÷ |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-09-28), 10-K (Data do relatório: 2023-09-30), 10-K (Data do relatório: 2022-10-01), 10-K (Data do relatório: 2021-10-02), 10-K (Data do relatório: 2020-10-03), 10-K (Data do relatório: 2019-09-28), 10-K (Data do relatório: 2018-09-29), 10-K (Data do relatório: 2017-09-30), 10-K (Data do relatório: 2016-10-01), 10-K (Data do relatório: 2015-10-03), 10-K (Data do relatório: 2014-09-27), 10-K (Data do relatório: 2013-09-28), 10-K (Data do relatório: 2012-09-29), 10-K (Data do relatório: 2011-10-01), 10-K (Data do relatório: 2010-10-02), 10-K (Data do relatório: 2009-10-03), 10-K (Data do relatório: 2008-09-27), 10-K (Data do relatório: 2007-09-29), 10-K (Data do relatório: 2006-09-30), 10-K (Data do relatório: 2005-10-01).
1 US$ em milhões
Ao analisar as tendências dos dados financeiros ao longo dos anos, observa-se um crescimento consistente nas receitas, que passaram de aproximadamente US$ 31,9 bilhões em 2005 para cerca de US$ 91,4 bilhões em 2024. O aumento significativo ao longo do período evidencia uma expansão contínua das operações e do portfólio da empresa, refletindo uma estratégia de crescimento sustentado.
O lucro líquido atribuído à empresa apresentou variações ao longo do tempo. Entre 2005 e 2014, observou-se uma tendência geral de crescimento, atingindo um pico de aproximadamente US$ 12,6 bilhões em 2017. Nos anos seguintes, ocorreu uma redução acentuada em 2018 e 2019, com prejuízo de US$ 2,9 bilhões em 2020, possivelmente associada a fatores externos ou internos que afetaram a rentabilidade. Desde então, há uma recuperação progressiva, culminando em um lucro de cerca de US$ 4,97 bilhões em 2024.
O índice de margem de lucro líquido mostrou uma trajetória de aumento até 2014, atingindo aproximadamente 21,2%, indicando uma melhora na eficiência operacional e na gestão de custos. A partir de 2015, a margem começou a oscilar, ficando negativa em 2018 e 2019, refletindo períodos de prejuízo, provavelmente ligados ao declínio na lucratividade ou fatores adversos. No entanto, a recuperação nos anos seguintes é perceptível, com índice de margem positivo em 2024, evidenciando uma melhora na rentabilidade da empresa.
De modo geral, os dados indicam uma trajetória de crescimento sustentável nas receitas ao longo dos anos, enquanto a lucratividade apresentou períodos de volatilidade, incluindo momentos de prejuízo, antes de uma recuperação recente. As variações na margem de lucro líquido sugerem desafios temporários que foram superados, reforçando uma tendência de estabilização e aprimoramento na eficiência operacional na etapa final do período analisado.
Comparação com concorrentes
Walt Disney Co., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Walt Disney Co. | Alphabet Inc. | Charter Communications Inc. | Comcast Corp. | Meta Platforms Inc. | Netflix Inc. | Trade Desk Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 de set. de 2024 | |||||||
| 30 de set. de 2023 | |||||||
| 1 de out. de 2022 | |||||||
| 2 de out. de 2021 | |||||||
| 3 de out. de 2020 | |||||||
| 28 de set. de 2019 | |||||||
| 29 de set. de 2018 | |||||||
| 30 de set. de 2017 | |||||||
| 1 de out. de 2016 | |||||||
| 3 de out. de 2015 | |||||||
| 27 de set. de 2014 | |||||||
| 28 de set. de 2013 | |||||||
| 29 de set. de 2012 | |||||||
| 1 de out. de 2011 | |||||||
| 2 de out. de 2010 | |||||||
| 3 de out. de 2009 | |||||||
| 27 de set. de 2008 | |||||||
| 29 de set. de 2007 | |||||||
| 30 de set. de 2006 | |||||||
| 1 de out. de 2005 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-09-28), 10-K (Data do relatório: 2023-09-30), 10-K (Data do relatório: 2022-10-01), 10-K (Data do relatório: 2021-10-02), 10-K (Data do relatório: 2020-10-03), 10-K (Data do relatório: 2019-09-28), 10-K (Data do relatório: 2018-09-29), 10-K (Data do relatório: 2017-09-30), 10-K (Data do relatório: 2016-10-01), 10-K (Data do relatório: 2015-10-03), 10-K (Data do relatório: 2014-09-27), 10-K (Data do relatório: 2013-09-28), 10-K (Data do relatório: 2012-09-29), 10-K (Data do relatório: 2011-10-01), 10-K (Data do relatório: 2010-10-02), 10-K (Data do relatório: 2009-10-03), 10-K (Data do relatório: 2008-09-27), 10-K (Data do relatório: 2007-09-29), 10-K (Data do relatório: 2006-09-30), 10-K (Data do relatório: 2005-10-01).
Comparação com o setor industrial: Mídia & entretenimento
Walt Disney Co., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: mídia & entretenimento
| Walt Disney Co. | Mídia & entretenimento | |
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| 28 de set. de 2024 | ||
| 30 de set. de 2023 | ||
| 1 de out. de 2022 | ||
| 2 de out. de 2021 | ||
| 3 de out. de 2020 | ||
| 28 de set. de 2019 | ||
| 29 de set. de 2018 | ||
| 30 de set. de 2017 | ||
| 1 de out. de 2016 | ||
| 3 de out. de 2015 | ||
| 27 de set. de 2014 | ||
| 28 de set. de 2013 | ||
| 29 de set. de 2012 | ||
| 1 de out. de 2011 | ||
| 2 de out. de 2010 | ||
| 3 de out. de 2009 | ||
| 27 de set. de 2008 | ||
| 29 de set. de 2007 | ||
| 30 de set. de 2006 | ||
| 1 de out. de 2005 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-09-28), 10-K (Data do relatório: 2023-09-30), 10-K (Data do relatório: 2022-10-01), 10-K (Data do relatório: 2021-10-02), 10-K (Data do relatório: 2020-10-03), 10-K (Data do relatório: 2019-09-28), 10-K (Data do relatório: 2018-09-29), 10-K (Data do relatório: 2017-09-30), 10-K (Data do relatório: 2016-10-01), 10-K (Data do relatório: 2015-10-03), 10-K (Data do relatório: 2014-09-27), 10-K (Data do relatório: 2013-09-28), 10-K (Data do relatório: 2012-09-29), 10-K (Data do relatório: 2011-10-01), 10-K (Data do relatório: 2010-10-02), 10-K (Data do relatório: 2009-10-03), 10-K (Data do relatório: 2008-09-27), 10-K (Data do relatório: 2007-09-29), 10-K (Data do relatório: 2006-09-30), 10-K (Data do relatório: 2005-10-01).
Comparação com a indústria: Serviços de comunicação
Walt Disney Co., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: serviços de comunicação
| Walt Disney Co. | Serviços de comunicação | |
|---|---|---|
| 28 de set. de 2024 | ||
| 30 de set. de 2023 | ||
| 1 de out. de 2022 | ||
| 2 de out. de 2021 | ||
| 3 de out. de 2020 | ||
| 28 de set. de 2019 | ||
| 29 de set. de 2018 | ||
| 30 de set. de 2017 | ||
| 1 de out. de 2016 | ||
| 3 de out. de 2015 | ||
| 27 de set. de 2014 | ||
| 28 de set. de 2013 | ||
| 29 de set. de 2012 | ||
| 1 de out. de 2011 | ||
| 2 de out. de 2010 | ||
| 3 de out. de 2009 | ||
| 27 de set. de 2008 | ||
| 29 de set. de 2007 | ||
| 30 de set. de 2006 | ||
| 1 de out. de 2005 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-09-28), 10-K (Data do relatório: 2023-09-30), 10-K (Data do relatório: 2022-10-01), 10-K (Data do relatório: 2021-10-02), 10-K (Data do relatório: 2020-10-03), 10-K (Data do relatório: 2019-09-28), 10-K (Data do relatório: 2018-09-29), 10-K (Data do relatório: 2017-09-30), 10-K (Data do relatório: 2016-10-01), 10-K (Data do relatório: 2015-10-03), 10-K (Data do relatório: 2014-09-27), 10-K (Data do relatório: 2013-09-28), 10-K (Data do relatório: 2012-09-29), 10-K (Data do relatório: 2011-10-01), 10-K (Data do relatório: 2010-10-02), 10-K (Data do relatório: 2009-10-03), 10-K (Data do relatório: 2008-09-27), 10-K (Data do relatório: 2007-09-29), 10-K (Data do relatório: 2006-09-30), 10-K (Data do relatório: 2005-10-01).