Índice de margem de lucro líquido
desde 2006
Cálculo
Mastercard Inc., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazocálculo
| Índice de margem de lucro líquido | = | 100 | × | Lucro (prejuízo) líquido1 | ÷ | Receita líquida1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2022 | 44.66% | = | 100 | × | 9,930) | ÷ | 22,237) |
| 31 de dez. de 2021 | 46.00% | = | 100 | × | 8,687) | ÷ | 18,884) |
| 31 de dez. de 2020 | 41.90% | = | 100 | × | 6,411) | ÷ | 15,301) |
| 31 de dez. de 2019 | 48.08% | = | 100 | × | 8,118) | ÷ | 16,883) |
| 31 de dez. de 2018 | 39.19% | = | 100 | × | 5,859) | ÷ | 14,950) |
| 31 de dez. de 2017 | 31.33% | = | 100 | × | 3,915) | ÷ | 12,497) |
| 31 de dez. de 2016 | 37.67% | = | 100 | × | 4,059) | ÷ | 10,776) |
| 31 de dez. de 2015 | 39.39% | = | 100 | × | 3,808) | ÷ | 9,667) |
| 31 de dez. de 2014 | 38.18% | = | 100 | × | 3,617) | ÷ | 9,473) |
| 31 de dez. de 2013 | 37.34% | = | 100 | × | 3,116) | ÷ | 8,346) |
| 31 de dez. de 2012 | 37.33% | = | 100 | × | 2,759) | ÷ | 7,391) |
| 31 de dez. de 2011 | 28.39% | = | 100 | × | 1,906) | ÷ | 6,714) |
| 31 de dez. de 2010 | 33.33% | = | 100 | × | 1,846) | ÷ | 5,539) |
| 31 de dez. de 2009 | 28.68% | = | 100 | × | 1,463) | ÷ | 5,099) |
| 31 de dez. de 2008 | -5.09% | = | 100 | × | (254) | ÷ | 4,992) |
| 31 de dez. de 2007 | 26.70% | = | 100 | × | 1,086) | ÷ | 4,068) |
| 31 de dez. de 2006 | 1.51% | = | 100 | × | 50) | ÷ | 3,326) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31).
1 US$ em milhões
- Análise da evolução do lucro líquido:
- Observa-se uma variação considerável no lucro líquido ao longo do período analisado. Houve períodos de prejuízo em 2008 (-254 milhões de dólares) e recuperação subsequente. A partir de 2009, observa-se uma tendência de crescimento consistente, atingindo 8.118 milhões de dólares em 2018. Em 2019, houve novo aumento, chegando a 9.930 milhões de dólares, indicando um fortalecimento da rentabilidade, mesmo com variações anuais. O líquido demonstra uma tendência geral de crescimento ao longo dos anos, embora com oscilações pontuais.
- Evolução da receita líquida:
- A receita líquida apresenta uma trajetória de crescimento contínuo ao longo do período, partindo de 3.326 milhões de dólares em 2006 para 22.237 milhões em 2022. Apesar de haver leve desaceleração ou estabilidade entre alguns anos, a tendência de expansão é clara, refletindo o aumento da escala de operações e potencialmente maior participação de mercado. Entre 2019 e 2022, a receita mantém-se elevada, demonstrando uma sólida base de receita.
- Variações na margem de lucro líquido:
- O índice de margem de lucro líquido mostra uma alta volatilidade, indicando variações na eficiência operacional ou na margem de lucro ao longo do tempo. Após atingir 1,51% em 2006, a margem dispara para 26,7% em 2007, porém recua para valores negativos em 2008 (-5,09%) devido a perda de lucro. A partir de 2009, há uma recuperação e aumento sustentado na margem, atingindo até 48,08% em 2018, o que sugere maior eficiência e rentabilidade. Nos anos seguintes, há leves oscilações, mas a margem mantém-se relativamente elevada, refletindo uma melhoria contínua na rentabilidade operacional.
Comparação com concorrentes
Mastercard Inc., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Mastercard Inc. | Accenture PLC | Adobe Inc. | Cadence Design Systems Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | Datadog Inc. | Fair Isaac Corp. | International Business Machines Corp. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palantir Technologies Inc. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | Workday Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2022 | 44.66% | 11.17% | 27.01% | 23.84% | -16.18% | -2.99% | 27.12% | 2.71% | 16.23% | 36.69% | 15.83% | -19.61% | -4.85% | 5.45% | 4.49% | 19.38% | 0.57% |
| 31 de dez. de 2021 | 46.00% | 11.69% | 30.55% | 23.29% | -10.59% | -2.02% | 29.78% | 10.01% | 21.41% | 36.45% | 33.96% | -33.75% | -11.72% | 19.16% | 3.90% | 18.02% | -6.54% |
| 31 de dez. de 2020 | 41.90% | 11.52% | 40.88% | 22.02% | -29.45% | -4.07% | 18.26% | 7.59% | 23.78% | 30.96% | 25.94% | -106.75% | -7.83% | 0.74% | 2.62% | 18.03% | -13.25% |
| 31 de dez. de 2019 | 48.08% | 11.06% | 26.42% | 42.33% | — | -4.61% | 16.56% | 12.22% | 22.95% | 31.18% | 28.05% | — | -2.82% | 8.36% | 18.11% | 15.84% | -14.82% |
| 31 de dez. de 2018 | 39.19% | 9.76% | 28.69% | 16.17% | — | — | 13.79% | 10.97% | 20.31% | 15.02% | 9.60% | — | -6.51% | 1.22% | -1.02% | 13.86% | -14.99% |
| 31 de dez. de 2017 | 31.33% | 9.37% | 23.20% | 10.50% | — | — | 13.76% | 7.27% | 18.76% | 23.57% | 24.74% | — | -12.30% | 2.14% | -7.71% | 5.01% | -26.01% |
| 31 de dez. de 2016 | 37.67% | 11.82% | 19.96% | 11.18% | — | — | 12.42% | 14.86% | 20.86% | 19.69% | 24.03% | — | -16.39% | -0.71% | -32.49% | 11.01% | -24.94% |
| 31 de dez. de 2015 | 39.39% | 9.28% | 13.13% | 14.83% | — | — | 10.31% | 16.14% | 8.71% | 13.03% | 26.00% | — | -17.78% | -4.89% | -19.73% | 10.08% | -31.48% |
| 31 de dez. de 2014 | 38.18% | 9.23% | 6.47% | 10.05% | — | — | 12.03% | 12.96% | 20.13% | 25.42% | 28.62% | — | -37.86% | -5.70% | -26.28% | 12.59% | -36.79% |
| 31 de dez. de 2013 | 37.34% | 10.80% | 7.15% | 11.25% | — | — | 12.12% | 16.52% | 20.57% | 28.08% | 29.38% | — | -7.38% | -8.87% | -17.36% | 12.63% | -43.55% |
| 31 de dez. de 2012 | 37.33% | 8.58% | 18.91% | 33.17% | — | — | 13.60% | 15.89% | 19.08% | 23.03% | 26.89% | — | 0.29% | -0.51% | -15.32% | 10.39% | — |
| 31 de dez. de 2011 | 28.39% | 8.33% | 19.75% | 6.28% | — | — | 11.55% | 14.83% | 16.46% | 33.10% | 23.99% | — | — | 3.89% | — | 14.42% | — |
| 31 de dez. de 2010 | 33.33% | 7.71% | 20.39% | 13.52% | — | — | 10.64% | 14.85% | 16.61% | 30.02% | 22.87% | — | — | 6.18% | — | 17.17% | — |
| 31 de dez. de 2009 | 28.68% | 6.86% | 13.12% | -17.58% | — | — | 10.32% | 14.02% | 14.05% | 24.93% | 24.05% | — | — | 4.03% | — | 12.33% | — |
| 31 de dez. de 2008 | -5.09% | 6.68% | 24.35% | -178.51% | — | — | 11.27% | 11.90% | 15.52% | 29.26% | 24.61% | — | — | 2.45% | — | 14.21% | — |
| 31 de dez. de 2007 | 26.70% | 5.79% | 22.92% | 18.34% | — | — | 12.73% | 10.55% | 16.46% | 27.51% | 23.75% | — | — | 0.10% | — | 10.76% | — |
| 31 de dez. de 2006 | 1.51% | 5.34% | 19.64% | 9.61% | — | — | 12.54% | 10.38% | 17.80% | 28.45% | 23.51% | — | — | 9.19% | — | 2.26% | — |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31).
Comparação com o setor industrial: Serviços de & de software
Mastercard Inc., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: serviços de & de software
| Mastercard Inc. | Serviços de & de software | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2022 | 44.66% | 21.62% |
| 31 de dez. de 2021 | 46.00% | 25.23% |
| 31 de dez. de 2020 | 41.90% | 20.01% |
| 31 de dez. de 2019 | 48.08% | 21.59% |
| 31 de dez. de 2018 | 39.19% | 12.10% |
| 31 de dez. de 2017 | 31.33% | 15.36% |
| 31 de dez. de 2016 | 37.67% | 16.48% |
| 31 de dez. de 2015 | 39.39% | 14.56% |
| 31 de dez. de 2014 | 38.18% | 18.19% |
| 31 de dez. de 2013 | 37.34% | 20.52% |
| 31 de dez. de 2012 | 37.33% | 18.60% |
| 31 de dez. de 2011 | 28.39% | 20.46% |
| 31 de dez. de 2010 | 33.33% | 19.38% |
| 31 de dez. de 2009 | 28.68% | 17.15% |
| 31 de dez. de 2008 | -5.09% | 16.65% |
| 31 de dez. de 2007 | 26.70% | 15.90% |
| 31 de dez. de 2006 | 1.51% | 15.64% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31).
Comparação com a indústria: Tecnologia da informação
Mastercard Inc., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: tecnologia da informação
| Mastercard Inc. | Tecnologia da informação | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2022 | 44.66% | 22.42% |
| 31 de dez. de 2021 | 46.00% | 23.60% |
| 31 de dez. de 2020 | 41.90% | 19.65% |
| 31 de dez. de 2019 | 48.08% | 19.84% |
| 31 de dez. de 2018 | 39.19% | 18.57% |
| 31 de dez. de 2017 | 31.33% | 17.85% |
| 31 de dez. de 2016 | 37.67% | 17.79% |
| 31 de dez. de 2015 | 39.39% | 18.37% |
| 31 de dez. de 2014 | 38.18% | 19.38% |
| 31 de dez. de 2013 | 37.34% | 20.20% |
| 31 de dez. de 2012 | 37.33% | 20.07% |
| 31 de dez. de 2011 | 28.39% | 20.67% |
| 31 de dez. de 2010 | 33.33% | 20.23% |
| 31 de dez. de 2009 | 28.68% | 14.52% |
| 31 de dez. de 2008 | -5.09% | 15.20% |
| 31 de dez. de 2007 | 26.70% | 15.81% |
| 31 de dez. de 2006 | 1.51% | 16.23% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31).