Índice de margem de lucro líquido
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Cálculo
Salesforce Inc., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazocálculo
| Índice de margem de lucro líquido | = | 100 | × | Lucro (prejuízo) líquido1 | ÷ | Receitas1 | |
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| 31 de jan. de 2025 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de jan. de 2024 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de jan. de 2023 | = | 100 | × | ÷ | |||
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| 31 de jan. de 2005 | = | 100 | × | ÷ |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-01-31), 10-K (Data do relatório: 2024-01-31), 10-K (Data do relatório: 2023-01-31), 10-K (Data do relatório: 2022-01-31), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31), 10-K (Data do relatório: 2019-01-31), 10-K (Data do relatório: 2018-01-31), 10-K (Data do relatório: 2017-01-31), 10-K (Data do relatório: 2016-01-31), 10-K (Data do relatório: 2015-01-31), 10-K (Data do relatório: 2014-01-31), 10-K (Data do relatório: 2013-01-31), 10-K (Data do relatório: 2012-01-31), 10-K (Data do relatório: 2011-01-31), 10-K (Data do relatório: 2010-01-31), 10-K (Data do relatório: 2009-01-31), 10-K (Data do relatório: 2008-01-31), 10-K (Data do relatório: 2007-01-31), 10-K (Data do relatório: 2006-01-31), 10-K (Data do relatório: 2005-01-31).
1 US$ em milhões
Ao analisar os dados financeiros ao longo do período considerado, observa-se uma tendência de crescimento consistente nas receitas, que passaram de US$ 176 milhões em janeiro de 2005 para aproximadamente US$ 37,9 bilhões em janeiro de 2025. Essa expansão revela uma estratégia de crescimento sustentável ao longo dos anos, com aquisições e expansão de mercado possivelmente contribuindo para esse aumento expressivo na receita total.
Em relação ao lucro líquido, há grande volatilidade ao longo dos anos. Inicialmente, houve aumento significativo, passando de US$ 7 milhões em 2005 para um pico de US$ 6,2 bilhões em 2025, indicando progressivamente uma melhora na rentabilidade da empresa. No entanto, esse percurso foi marcado por períodos de perdas, especialmente a partir de 2008, quando o lucro líquido registrou valores negativos e apresentou oscilações negativas severas, chegando a -US$ 270 milhões em 2009 e a -US$ 263 milhões em 2015. Após esse período de instabilidade, a empresa conseguiu recuperar-se e retornar ao lucro, atingindo picos expressivos, como US$ 4,14 bilhões em 2022 e US$ 6,2 bilhões em 2025.
O índice de margem de lucro líquido acompanha as flutuações no desempenho financeiro, mostrando uma volatilidade considerável ao longo do tempo. Apesar de apresentar períodos de margens negativas, refletindo perdas operacionais em determinados anos, há uma tendência de melhora nas margens em anos recentes, culminando em margens elevadas, acima de 10%, como 16,35% em 2025. Esses resultados indicam uma forte melhora na eficiência operacional e na rentabilidade nos anos mais recentes.
Em síntese, a análise dos dados demonstra uma trajetória de crescimento em receita, com períodos de volatilidade no lucro líquido, precedidos por fases de prejuízo. A recuperação e os picos de lucratividade atuais refletem uma gestão eficiente, uma estratégia de expansão bem-sucedida e uma robusta geração de receita que, apesar das oscilações, tem sido convertida em lucros significativos na última década.
Comparação com concorrentes
Salesforce Inc., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Salesforce Inc. | Accenture PLC | Adobe Inc. | Cadence Design Systems Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | Datadog Inc. | Fair Isaac Corp. | International Business Machines Corp. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palantir Technologies Inc. | Palo Alto Networks Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | Workday Inc. | |
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Comparação com o setor industrial: Serviços de & de software
Salesforce Inc., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: serviços de & de software
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Comparação com a indústria: Tecnologia da informação
Salesforce Inc., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: tecnologia da informação
| Salesforce Inc. | Tecnologia da informação | |
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