Índice de margem de lucro líquido
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Aceitamos:
Cálculo
Datadog Inc., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazocálculo
| Índice de margem de lucro líquido | = | 100 | × | Lucro (prejuízo) líquido1 | ÷ | Receita1 | |
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| 31 de dez. de 2024 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2023 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2022 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2021 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2020 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2019 | = | 100 | × | ÷ |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 US$ em milhares
- Resumo de desempenho da receita e lucratividade
- A receita apresentada cresce de aproximadamente 362,8 milhões para 2.684,3 milhões de USD entre 2019 e 2024, demonstrando aumento contínuo com acelerações em diferentes fases. Os saltos apresentados são aproximadamente: 2019-2020 +66,0%; 2020-2021 +70,4%; 2021-2022 +62,9%; 2022-2023 +27,1%; 2023-2024 +26,2%. Esse desenvolvimento aponta uma expansão de escala ao longo do período, com maior intensidade de crescimento nos dois primeiros anos e manutenção de alta crescimento nas fases finais.
- Trajeto do lucro líquido
- O lucro líquido permanece negativo até 2022, atingindo uma perda de cerca de 50,2 milhões de USD naquele ano. Em 2023 ocorre a virada para lucro de aproximadamente 48,6 milhões, seguida de uma expansão expressiva para cerca de 183,7 milhões em 2024. Assim, houve uma transição de perdas para ganhos, com crescimento significativo no patamar de lucro líquido a partir de 2023.
- Margem líquida
- A margem líquida fica negativa até 2022, atingindo -2,99% em 2022. Em 2023 ocorre reversão para 2,28% e, em 2024, há expansão adicional para 6,85%. A mudança de negativa para positiva, juntamente com o aumento das margens, sugere melhoria de eficiência operacional e/ou melhoria no mix de receitas, acompanhada pelo ganho de escala.
- Análise de desempenho relativo e implicações operacionais
- A combinação de crescimento de receita contínuo com a reversão do resultado líquido para o positivo a partir de 2023 indica ganhos de escala e possível melhoria na alocação de custos fixos. A expansão de margem de 2023 para 2024 reforça a percepção de maior eficiência na conversão de receita em lucro líquido, indicando que o processo de crescimento ganhou dinamismo rentável. O desempenho sugere que os principais impulsionadores são o aumento de faturamento e a redução do peso relativo de custos/itens não recorrentes, contribuindo para a melhoria progressiva da lucratividade.
Comparação com concorrentes
Datadog Inc., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Datadog Inc. | Accenture PLC | Adobe Inc. | Cadence Design Systems Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | Fair Isaac Corp. | International Business Machines Corp. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palantir Technologies Inc. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | Workday Inc. | |
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| 31 de dez. de 2022 | ||||||||||||||||
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| 31 de dez. de 2020 | ||||||||||||||||
| 31 de dez. de 2019 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
Comparação com o setor industrial: Serviços de & de software
Datadog Inc., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: serviços de & de software
| Datadog Inc. | Serviços de & de software | |
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| 31 de dez. de 2024 | ||
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| 31 de dez. de 2022 | ||
| 31 de dez. de 2021 | ||
| 31 de dez. de 2020 | ||
| 31 de dez. de 2019 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
Comparação com a indústria: Tecnologia da informação
Datadog Inc., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: tecnologia da informação
| Datadog Inc. | Tecnologia da informação | |
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| 31 de dez. de 2024 | ||
| 31 de dez. de 2023 | ||
| 31 de dez. de 2022 | ||
| 31 de dez. de 2021 | ||
| 31 de dez. de 2020 | ||
| 31 de dez. de 2019 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).