Índice de margem de lucro operacional
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Cálculo
Mastercard Inc., índice de margem de lucro operacional, tendências a longo prazocálculo
| Índice de margem de lucro operacional | = | 100 | × | Resultado (prejuízo) operacional1 | ÷ | Receita líquida1 | |
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| 31 de dez. de 2022 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2021 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2020 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2019 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2018 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2017 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2016 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2015 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2014 | = | 100 | × | ÷ | |||
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| 31 de dez. de 2012 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2011 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2010 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2009 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2008 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2007 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2006 | = | 100 | × | ÷ |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31).
1 US$ em milhões
O desempenho financeiro ao longo do período analisado revela uma trajetória de crescimento consistente na receita líquida, que passou de US$ 3,33 bilhões em 2006 para aproximadamente US$ 22,24 bilhões em 2022. A alta substancial na receita indica uma expansão significativa no volume de negócios e na eficiência operacional ao longo dos anos.
Já o resultado operacional apresenta maior volatilidade, refletindo influências de fatores internos e externos. Em 2008, verificou-se um prejuízo operacional de US$ 535 milhões, consequência possivelmente de fatores econômicos globais e regionais, como a crise financeira mundial daquele período. Apesar dessa reversão, a empresa conseguiu recuperar-se rapidamente, apresentando resultados operacionais positivos e em ascensão nos anos subsequentes, atingindo US$ 12,26 bilhões em 2022, demonstrando um crescimento robusto na geração de lucro operacional.
O índice de margem de lucro operacional permanece relativamente elevado ao longo do tempo, apresentando-se majoritariamente acima de 50%, o que evidencia uma alta eficiência operacional e uma gestão eficaz de custos. Apesar de oscilações pontuais, essa margem consolidada sugere uma margem de rentabilidade operacional sustentada, atingindo o pico de aproximadamente 57,24% em 2018.
Em síntese, observa-se uma fase de forte expansão na receita, acompanhada por uma recuperação dos resultados operacionais após um período de prejuízo, consolidando uma posição financeira consolidada e eficiente. A consistência na margem operacional reforça a capacidade de manter a rentabilidade em cenários econômicos variáveis, refletindo uma gestão financeira sólida e uma estratégia de crescimento sustentável ao longo do período analisado.
Comparação com concorrentes
Mastercard Inc., índice de margem de lucro operacional, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Mastercard Inc. | Accenture PLC | Adobe Inc. | Cadence Design Systems Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | Datadog Inc. | Fair Isaac Corp. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palantir Technologies Inc. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | Workday Inc. | |
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Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31).