Índice de margem de lucro líquido
desde 2005
Cálculo
Cadence Design Systems Inc., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazocálculo
| Índice de margem de lucro líquido | = | 100 | × | Lucro (prejuízo) líquido1 | ÷ | Receita1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2024 | 22.74% | = | 100 | × | 1,055,484) | ÷ | 4,641,264) |
| 31 de dez. de 2023 | 25.46% | = | 100 | × | 1,041,144) | ÷ | 4,089,986) |
| 31 de dez. de 2022 | 23.84% | = | 100 | × | 848,952) | ÷ | 3,561,718) |
| 31 de dez. de 2021 | 23.29% | = | 100 | × | 695,955) | ÷ | 2,988,244) |
| 31 de dez. de 2020 | 22.02% | = | 100 | × | 590,644) | ÷ | 2,682,891) |
| 28 de dez. de 2019 | 42.33% | = | 100 | × | 988,979) | ÷ | 2,336,319) |
| 29 de dez. de 2018 | 16.17% | = | 100 | × | 345,777) | ÷ | 2,138,022) |
| 30 de dez. de 2017 | 10.50% | = | 100 | × | 204,101) | ÷ | 1,943,032) |
| 31 de dez. de 2016 | 11.18% | = | 100 | × | 203,086) | ÷ | 1,816,083) |
| 31 de dez. de 2015 | 14.83% | = | 100 | × | 252,417) | ÷ | 1,702,091) |
| 31 de dez. de 2014 | 10.05% | = | 100 | × | 158,898) | ÷ | 1,580,932) |
| 28 de dez. de 2013 | 11.25% | = | 100 | × | 164,243) | ÷ | 1,460,116) |
| 29 de dez. de 2012 | 33.17% | = | 100 | × | 439,948) | ÷ | 1,326,424) |
| 31 de dez. de 2011 | 6.28% | = | 100 | × | 72,229) | ÷ | 1,149,835) |
| 31 de dez. de 2010 | 13.52% | = | 100 | × | 126,538) | ÷ | 935,954) |
| 31 de dez. de 2009 | -17.58% | = | 100 | × | (149,871) | ÷ | 852,632) |
| 31 de dez. de 2008 | -178.51% | = | 100 | × | (1,854,038) | ÷ | 1,038,614) |
| 29 de dez. de 2007 | 18.34% | = | 100 | × | 296,252) | ÷ | 1,615,013) |
| 30 de dez. de 2006 | 9.61% | = | 100 | × | 142,592) | ÷ | 1,483,895) |
| 31 de dez. de 2005 | 3.71% | = | 100 | × | 49,343) | ÷ | 1,329,192) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-28), 10-K (Data do relatório: 2018-12-29), 10-K (Data do relatório: 2017-12-30), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-28), 10-K (Data do relatório: 2012-12-29), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-29), 10-K (Data do relatório: 2006-12-30), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 US$ em milhares
Ao analisar a evolução do lucro líquido, observa-se um crescimento significativo até 2007, atingindo um pico de aproximadamente US$ 296 milhões, seguido de uma forte reversão em 2008, quando ocorreu um prejuízo de cerca de US$ 1,86 bilhão. Entre 2009 e 2010, o lucro retornou a valores positivos, embora não tão elevados, evidenciando uma recuperação parcial. A partir de 2011, o lucro líquido apresentou estabilidade e crescimento constante, atingindo mais de US$ 1,05 bilhão em 2023, o que demonstra uma trajetória de fortemente positiva no período mais recente.
Quanto à receita, a tendência de crescimento é contínua ao longo de toda a série histórica, passando de aproximadamente US$ 1,33 milhão em 2005 para mais de US$ 4,64 milhões em 2023. Isso indica uma expansão constante na geração de receitas, sustentada por uma demanda crescente ou expansão de mercado ao longo dos anos.
O índice de margem de lucro líquido apresenta variabilidade ao longo do período, refletindo a concentração de lucros e possíveis oscilações na rentabilidade operacional. Destaca-se um período em que houve prejuízo (2008), com o índice atingindo -178,51%, seguido de uma rápida recuperação e meses de margens positivas elevadas, como em 2012 com 33,17%. Após 2012, a margem se mantém relativamente estável, frequentemente na faixa entre 10% e 25%, indicando uma melhora na eficiência operacional e na capacidade de gerar lucro a partir da receita.
Em resumo, o período revela uma trajetória de forte crescimento em receita, com lucros voláteis nos anos intermediários, principalmente devido a eventos pontuais como prejuízos. Contudo, a partir de 2011, há sinais de consolidação de uma posição financeira mais sólida, refletida em margens consistentemente positivas e lucros crescentes, acompanhados de uma expansão consistente na receita ao longo do tempo.
Comparação com concorrentes
Cadence Design Systems Inc., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Cadence Design Systems Inc. | Accenture PLC | Adobe Inc. | AppLovin Corp. | CrowdStrike Holdings Inc. | Datadog Inc. | International Business Machines Corp. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palantir Technologies Inc. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | Workday Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2024 | 22.74% | 11.19% | 25.85% | 33.55% | 2.92% | 6.85% | 9.60% | 18.19% | 35.96% | 19.76% | 16.13% | 32.11% | 11.87% | 12.97% | 36.94% | 19.02% |
| 31 de dez. de 2023 | 25.46% | 10.72% | 27.97% | 10.87% | -8.18% | 2.28% | 12.13% | 16.59% | 34.15% | 17.02% | 9.43% | 6.38% | 0.66% | 19.30% | 21.05% | -5.90% |
| 31 de dez. de 2022 | 23.84% | 11.17% | 27.01% | -6.84% | -16.18% | -2.99% | 2.71% | 16.23% | 36.69% | 15.83% | -19.61% | -4.85% | 5.45% | 4.49% | 19.38% | 0.57% |
| 31 de dez. de 2021 | 23.29% | 11.69% | 30.55% | 1.27% | -10.59% | -2.02% | 10.01% | 21.41% | 36.45% | 33.96% | -33.75% | -11.72% | 19.16% | 3.90% | 18.02% | -6.54% |
| 31 de dez. de 2020 | 22.02% | 11.52% | 40.88% | — | -29.45% | -4.07% | 7.59% | 23.78% | 30.96% | 25.94% | -106.75% | -7.83% | 0.74% | 2.62% | 18.03% | -13.25% |
| 28 de dez. de 2019 | 42.33% | 11.06% | 26.42% | — | — | -4.61% | 12.22% | 22.95% | 31.18% | 28.05% | — | -2.82% | 8.36% | 18.11% | 15.84% | -14.82% |
| 29 de dez. de 2018 | 16.17% | 9.76% | 28.69% | — | — | — | 10.97% | 20.31% | 15.02% | 9.60% | — | -6.51% | 1.22% | -1.02% | 13.86% | -14.99% |
| 30 de dez. de 2017 | 10.50% | 9.37% | 23.20% | — | — | — | 7.27% | 18.76% | 23.57% | 24.74% | — | -12.30% | 2.14% | -7.71% | 5.01% | -26.01% |
| 31 de dez. de 2016 | 11.18% | 11.82% | 19.96% | — | — | — | 14.86% | 20.86% | 19.69% | 24.03% | — | -16.39% | -0.71% | -32.49% | 11.01% | -24.94% |
| 31 de dez. de 2015 | 14.83% | 9.28% | 13.13% | — | — | — | 16.14% | 8.71% | 13.03% | 26.00% | — | -17.78% | -4.89% | -19.73% | 10.08% | -31.48% |
| 31 de dez. de 2014 | 10.05% | 9.23% | 6.47% | — | — | — | 12.96% | 20.13% | 25.42% | 28.62% | — | -37.86% | -5.70% | -26.28% | 12.59% | -36.79% |
| 28 de dez. de 2013 | 11.25% | 10.80% | 7.15% | — | — | — | 16.52% | 20.57% | 28.08% | 29.38% | — | -7.38% | -8.87% | -17.36% | 12.63% | -43.55% |
| 29 de dez. de 2012 | 33.17% | 8.58% | 18.91% | — | — | — | 15.89% | 19.08% | 23.03% | 26.89% | — | 0.29% | -0.51% | -15.32% | 10.39% | — |
| 31 de dez. de 2011 | 6.28% | 8.33% | 19.75% | — | — | — | 14.83% | 16.46% | 33.10% | 23.99% | — | — | 3.89% | — | 14.42% | — |
| 31 de dez. de 2010 | 13.52% | 7.71% | 20.39% | — | — | — | 14.85% | 16.61% | 30.02% | 22.87% | — | — | 6.18% | — | 17.17% | — |
| 31 de dez. de 2009 | -17.58% | 6.86% | 13.12% | — | — | — | 14.02% | 14.05% | 24.93% | 24.05% | — | — | 4.03% | — | 12.33% | — |
| 31 de dez. de 2008 | -178.51% | 6.68% | 24.35% | — | — | — | 11.90% | 15.52% | 29.26% | 24.61% | — | — | 2.45% | — | 14.21% | — |
| 29 de dez. de 2007 | 18.34% | 5.79% | 22.92% | — | — | — | 10.55% | 16.46% | 27.51% | 23.75% | — | — | 0.10% | — | 10.76% | — |
| 30 de dez. de 2006 | 9.61% | 5.34% | 19.64% | — | — | — | 10.38% | 17.80% | 28.45% | 23.51% | — | — | 9.19% | — | 2.26% | — |
| 31 de dez. de 2005 | 3.71% | 5.50% | 30.66% | — | — | — | 8.71% | 18.73% | 30.80% | 24.46% | — | — | 4.16% | — | -1.56% | — |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-28), 10-K (Data do relatório: 2018-12-29), 10-K (Data do relatório: 2017-12-30), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-28), 10-K (Data do relatório: 2012-12-29), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-29), 10-K (Data do relatório: 2006-12-30), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Serviços de & de software
Cadence Design Systems Inc., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: serviços de & de software
| Cadence Design Systems Inc. | Serviços de & de software | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2024 | 22.74% | 24.71% |
| 31 de dez. de 2023 | 25.46% | 21.78% |
| 31 de dez. de 2022 | 23.84% | 21.43% |
| 31 de dez. de 2021 | 23.29% | 25.04% |
| 31 de dez. de 2020 | 22.02% | 20.02% |
| 28 de dez. de 2019 | 42.33% | 21.61% |
| 29 de dez. de 2018 | 16.17% | 12.10% |
| 30 de dez. de 2017 | 10.50% | 15.36% |
| 31 de dez. de 2016 | 11.18% | 16.49% |
| 31 de dez. de 2015 | 14.83% | 14.57% |
| 31 de dez. de 2014 | 10.05% | 18.21% |
| 28 de dez. de 2013 | 11.25% | 20.55% |
| 29 de dez. de 2012 | 33.17% | 18.62% |
| 31 de dez. de 2011 | 6.28% | 20.48% |
| 31 de dez. de 2010 | 13.52% | 19.41% |
| 31 de dez. de 2009 | -17.58% | 17.17% |
| 31 de dez. de 2008 | -178.51% | 16.67% |
| 29 de dez. de 2007 | 18.34% | 15.91% |
| 30 de dez. de 2006 | 9.61% | 15.65% |
| 31 de dez. de 2005 | 3.71% | 15.06% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-28), 10-K (Data do relatório: 2018-12-29), 10-K (Data do relatório: 2017-12-30), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-28), 10-K (Data do relatório: 2012-12-29), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-29), 10-K (Data do relatório: 2006-12-30), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com a indústria: Tecnologia da informação
Cadence Design Systems Inc., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: tecnologia da informação
| Cadence Design Systems Inc. | Tecnologia da informação | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2024 | 22.74% | 20.64% |
| 31 de dez. de 2023 | 25.46% | 20.33% |
| 31 de dez. de 2022 | 23.84% | 22.35% |
| 31 de dez. de 2021 | 23.29% | 23.54% |
| 31 de dez. de 2020 | 22.02% | 19.65% |
| 28 de dez. de 2019 | 42.33% | 19.85% |
| 29 de dez. de 2018 | 16.17% | 18.58% |
| 30 de dez. de 2017 | 10.50% | 17.86% |
| 31 de dez. de 2016 | 11.18% | 17.79% |
| 31 de dez. de 2015 | 14.83% | 18.38% |
| 31 de dez. de 2014 | 10.05% | 19.38% |
| 28 de dez. de 2013 | 11.25% | 20.21% |
| 29 de dez. de 2012 | 33.17% | 20.08% |
| 31 de dez. de 2011 | 6.28% | 20.68% |
| 31 de dez. de 2010 | 13.52% | 20.24% |
| 31 de dez. de 2009 | -17.58% | 14.53% |
| 31 de dez. de 2008 | -178.51% | 15.21% |
| 29 de dez. de 2007 | 18.34% | 15.81% |
| 30 de dez. de 2006 | 9.61% | 16.24% |
| 31 de dez. de 2005 | 3.71% | 16.66% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-28), 10-K (Data do relatório: 2018-12-29), 10-K (Data do relatório: 2017-12-30), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-28), 10-K (Data do relatório: 2012-12-29), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-29), 10-K (Data do relatório: 2006-12-30), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).