Índice de margem de lucro líquido
desde 2005
Cálculo
Intuit Inc., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazocálculo
| Índice de margem de lucro líquido | = | 100 | × | Lucro líquido1 | ÷ | Receita líquida1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de jul. de 2024 | 18.19% | = | 100 | × | 2,963) | ÷ | 16,285) |
| 31 de jul. de 2023 | 16.59% | = | 100 | × | 2,384) | ÷ | 14,368) |
| 31 de jul. de 2022 | 16.23% | = | 100 | × | 2,066) | ÷ | 12,726) |
| 31 de jul. de 2021 | 21.41% | = | 100 | × | 2,062) | ÷ | 9,633) |
| 31 de jul. de 2020 | 23.78% | = | 100 | × | 1,826) | ÷ | 7,679) |
| 31 de jul. de 2019 | 22.95% | = | 100 | × | 1,557) | ÷ | 6,784) |
| 31 de jul. de 2018 | 20.31% | = | 100 | × | 1,211) | ÷ | 5,964) |
| 31 de jul. de 2017 | 18.76% | = | 100 | × | 971) | ÷ | 5,177) |
| 31 de jul. de 2016 | 20.86% | = | 100 | × | 979) | ÷ | 4,694) |
| 31 de jul. de 2015 | 8.71% | = | 100 | × | 365) | ÷ | 4,192) |
| 31 de jul. de 2014 | 20.13% | = | 100 | × | 907) | ÷ | 4,506) |
| 31 de jul. de 2013 | 20.57% | = | 100 | × | 858) | ÷ | 4,171) |
| 31 de jul. de 2012 | 19.08% | = | 100 | × | 792) | ÷ | 4,151) |
| 31 de jul. de 2011 | 16.46% | = | 100 | × | 634) | ÷ | 3,851) |
| 31 de jul. de 2010 | 16.61% | = | 100 | × | 574) | ÷ | 3,455) |
| 31 de jul. de 2009 | 14.05% | = | 100 | × | 447) | ÷ | 3,183) |
| 31 de jul. de 2008 | 15.52% | = | 100 | × | 477) | ÷ | 3,071) |
| 31 de jul. de 2007 | 16.46% | = | 100 | × | 440) | ÷ | 2,673) |
| 31 de jul. de 2006 | 17.80% | = | 100 | × | 417) | ÷ | 2,342) |
| 31 de jul. de 2005 | 18.73% | = | 100 | × | 382) | ÷ | 2,038) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-07-31), 10-K (Data do relatório: 2023-07-31), 10-K (Data do relatório: 2022-07-31), 10-K (Data do relatório: 2021-07-31), 10-K (Data do relatório: 2020-07-31), 10-K (Data do relatório: 2019-07-31), 10-K (Data do relatório: 2018-07-31), 10-K (Data do relatório: 2017-07-31), 10-K (Data do relatório: 2016-07-31), 10-K (Data do relatório: 2015-07-31), 10-K (Data do relatório: 2014-07-31), 10-K (Data do relatório: 2013-07-31), 10-K (Data do relatório: 2012-07-31), 10-K (Data do relatório: 2011-07-31), 10-K (Data do relatório: 2010-07-31), 10-K (Data do relatório: 2009-07-31), 10-K (Data do relatório: 2008-07-31), 10-K (Data do relatório: 2007-07-31), 10-K (Data do relatório: 2006-07-31), 10-K (Data do relatório: 2005-07-31).
1 US$ em milhões
- Lucro líquido
- Observa-se um crescimento consistente ao longo da maior parte do período, com uma queda abrupta em 2015. Entre 2005 e 2014, o valor evoluiu de 382 para 907, com variações menores em 2009 (447) e após 2010 (574, 634, 792, 858, 907). Em 2015 houve recuo significativo para 365, indicando a ocorrência de custos extraordinários ou um evento atípico, seguido de rápida recuperação a partir de 2016, quando atingiu 979. Em 2017 ocorreu leve recuo para 971, e a trajetória de expansão prosseguiu com 1211 (2018), 1557 (2019), 1826 (2020), 2062 (2021), 2066 (2022), 2384 (2023) e 2963 (2024). Em termos relativos, o lucro líquido conclui o período com um ganho acumulado de aproximadamente 7,7 vezes frente ao valor de 2005, refletindo uma consolidação de rentabilidade após a recuperação de 2016. A volatilidade de curto prazo diminui após 2016, com margens de lucro relativamente estáveis em níveis elevados na maioria dos anos, exceção feita a 2015, que representa uma exceção pontual. A correlação entre o patamar de lucro líquido e a receita sugere ganhos de escala e melhoria de eficiência a partir de 2016, possivelmente associados a reestruturações, ganhos operacionais ou maior eficiência de custos.
- Receita líquida
- A trajetória de receita líquida apresenta crescimento contínuo ao longo do período, com apenas uma redução pontual em 2015 (de 4506 para 4192). De 2005 a 2014 houve incremento estável, de 2038 para 4506. A partir de 2015, a tendência de alta é mais acentuada, com progressão para 4694 (2016), 5177 (2017), 5964 (2018), 6784 (2019), 7679 (2020), 9633 (2021), 12726 (2022), 14368 (2013) e 16285 (2024). O ritmo de crescimento se intensificou especialmente a partir de 2019, sugerindo expansão de escala, maior participação de serviços recorrentes ou ganhos em geografias de maior contribuição. O patamar de receita líquida em 2024 representa quase oito vezes o valor de 2005, indicando robustez da base de receitas ao longo do período.
- Índice de margem de lucro líquido
- O índice apresenta variações ao longo do período, partindo de 18,73% em 2005, caindo para 14,05% em 2009, com recuperação para 16,61% em 2010, 16,46% em 2011, e pico de 20,57% em 2013, seguido de 20,13% em 2014. Em 2015 ocorre contração abrupta para 8,71%, alinhada à queda observada no lucro líquido e na receita, o que sugere custos adicionais não recorrentes ou mudança de mix que impactou a lucratividade. A partir de 2016 ocorre rápida recuperação, com margens em torno de 20-23% até 2021 (20,86% em 2016; 18,76% em 2017; 20,31% em 2018; 22,95% em 2019; 23,78% em 2020; 21,41% em 2021). Em 2022 e 2023 há nova deterioração para 16,23% e 16,59%, respectivamente, antes de uma leve recuperação para 18,19% em 2024. Essas oscilações indicam sensibilidade do resultado operacional a variações de mix de receita, custos fixos e despesas não operacionais, bem como o timing de investimentos e amortizações.
Comparação com concorrentes
Intuit Inc., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Intuit Inc. | Accenture PLC | Adobe Inc. | Cadence Design Systems Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | Datadog Inc. | Fair Isaac Corp. | International Business Machines Corp. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palantir Technologies Inc. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | Workday Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de jul. de 2024 | 18.19% | 11.19% | 25.85% | 22.74% | 2.92% | 6.85% | 29.86% | 9.60% | 35.96% | 19.76% | 16.13% | 32.11% | 11.87% | 12.97% | 36.94% | 19.02% |
| 31 de jul. de 2023 | 16.59% | 10.72% | 27.97% | 25.46% | -8.18% | 2.28% | 28.37% | 12.13% | 34.15% | 17.02% | 9.43% | 6.38% | 0.66% | 19.30% | 21.05% | -5.90% |
| 31 de jul. de 2022 | 16.23% | 11.17% | 27.01% | 23.84% | -16.18% | -2.99% | 27.12% | 2.71% | 36.69% | 15.83% | -19.61% | -4.85% | 5.45% | 4.49% | 19.38% | 0.57% |
| 31 de jul. de 2021 | 21.41% | 11.69% | 30.55% | 23.29% | -10.59% | -2.02% | 29.78% | 10.01% | 36.45% | 33.96% | -33.75% | -11.72% | 19.16% | 3.90% | 18.02% | -6.54% |
| 31 de jul. de 2020 | 23.78% | 11.52% | 40.88% | 22.02% | -29.45% | -4.07% | 18.26% | 7.59% | 30.96% | 25.94% | -106.75% | -7.83% | 0.74% | 2.62% | 18.03% | -13.25% |
| 31 de jul. de 2019 | 22.95% | 11.06% | 26.42% | 42.33% | — | -4.61% | 16.56% | 12.22% | 31.18% | 28.05% | — | -2.82% | 8.36% | 18.11% | 15.84% | -14.82% |
| 31 de jul. de 2018 | 20.31% | 9.76% | 28.69% | 16.17% | — | — | 13.79% | 10.97% | 15.02% | 9.60% | — | -6.51% | 1.22% | -1.02% | 13.86% | -14.99% |
| 31 de jul. de 2017 | 18.76% | 9.37% | 23.20% | 10.50% | — | — | 13.76% | 7.27% | 23.57% | 24.74% | — | -12.30% | 2.14% | -7.71% | 5.01% | -26.01% |
| 31 de jul. de 2016 | 20.86% | 11.82% | 19.96% | 11.18% | — | — | 12.42% | 14.86% | 19.69% | 24.03% | — | -16.39% | -0.71% | -32.49% | 11.01% | -24.94% |
| 31 de jul. de 2015 | 8.71% | 9.28% | 13.13% | 14.83% | — | — | 10.31% | 16.14% | 13.03% | 26.00% | — | -17.78% | -4.89% | -19.73% | 10.08% | -31.48% |
| 31 de jul. de 2014 | 20.13% | 9.23% | 6.47% | 10.05% | — | — | 12.03% | 12.96% | 25.42% | 28.62% | — | -37.86% | -5.70% | -26.28% | 12.59% | -36.79% |
| 31 de jul. de 2013 | 20.57% | 10.80% | 7.15% | 11.25% | — | — | 12.12% | 16.52% | 28.08% | 29.38% | — | -7.38% | -8.87% | -17.36% | 12.63% | -43.55% |
| 31 de jul. de 2012 | 19.08% | 8.58% | 18.91% | 33.17% | — | — | 13.60% | 15.89% | 23.03% | 26.89% | — | 0.29% | -0.51% | -15.32% | 10.39% | — |
| 31 de jul. de 2011 | 16.46% | 8.33% | 19.75% | 6.28% | — | — | 11.55% | 14.83% | 33.10% | 23.99% | — | — | 3.89% | — | 14.42% | — |
| 31 de jul. de 2010 | 16.61% | 7.71% | 20.39% | 13.52% | — | — | 10.64% | 14.85% | 30.02% | 22.87% | — | — | 6.18% | — | 17.17% | — |
| 31 de jul. de 2009 | 14.05% | 6.86% | 13.12% | -17.58% | — | — | 10.32% | 14.02% | 24.93% | 24.05% | — | — | 4.03% | — | 12.33% | — |
| 31 de jul. de 2008 | 15.52% | 6.68% | 24.35% | -178.51% | — | — | 11.27% | 11.90% | 29.26% | 24.61% | — | — | 2.45% | — | 14.21% | — |
| 31 de jul. de 2007 | 16.46% | 5.79% | 22.92% | 18.34% | — | — | 12.73% | 10.55% | 27.51% | 23.75% | — | — | 0.10% | — | 10.76% | — |
| 31 de jul. de 2006 | 17.80% | 5.34% | 19.64% | 9.61% | — | — | 12.54% | 10.38% | 28.45% | 23.51% | — | — | 9.19% | — | 2.26% | — |
| 31 de jul. de 2005 | 18.73% | 5.50% | 30.66% | 3.71% | — | — | 16.85% | 8.71% | 30.80% | 24.46% | — | — | 4.16% | — | -1.56% | — |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-07-31), 10-K (Data do relatório: 2023-07-31), 10-K (Data do relatório: 2022-07-31), 10-K (Data do relatório: 2021-07-31), 10-K (Data do relatório: 2020-07-31), 10-K (Data do relatório: 2019-07-31), 10-K (Data do relatório: 2018-07-31), 10-K (Data do relatório: 2017-07-31), 10-K (Data do relatório: 2016-07-31), 10-K (Data do relatório: 2015-07-31), 10-K (Data do relatório: 2014-07-31), 10-K (Data do relatório: 2013-07-31), 10-K (Data do relatório: 2012-07-31), 10-K (Data do relatório: 2011-07-31), 10-K (Data do relatório: 2010-07-31), 10-K (Data do relatório: 2009-07-31), 10-K (Data do relatório: 2008-07-31), 10-K (Data do relatório: 2007-07-31), 10-K (Data do relatório: 2006-07-31), 10-K (Data do relatório: 2005-07-31).
Comparação com o setor industrial: Serviços de & de software
Intuit Inc., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: serviços de & de software
| Intuit Inc. | Serviços de & de software | |
|---|---|---|
| 31 de jul. de 2024 | 18.19% | 24.65% |
| 31 de jul. de 2023 | 16.59% | 21.87% |
| 31 de jul. de 2022 | 16.23% | 21.62% |
| 31 de jul. de 2021 | 21.41% | 25.23% |
| 31 de jul. de 2020 | 23.78% | 20.01% |
| 31 de jul. de 2019 | 22.95% | 21.59% |
| 31 de jul. de 2018 | 20.31% | 12.10% |
| 31 de jul. de 2017 | 18.76% | 15.36% |
| 31 de jul. de 2016 | 20.86% | 16.48% |
| 31 de jul. de 2015 | 8.71% | 14.56% |
| 31 de jul. de 2014 | 20.13% | 18.19% |
| 31 de jul. de 2013 | 20.57% | 20.52% |
| 31 de jul. de 2012 | 19.08% | 18.60% |
| 31 de jul. de 2011 | 16.46% | 20.46% |
| 31 de jul. de 2010 | 16.61% | 19.38% |
| 31 de jul. de 2009 | 14.05% | 17.15% |
| 31 de jul. de 2008 | 15.52% | 16.65% |
| 31 de jul. de 2007 | 16.46% | 15.90% |
| 31 de jul. de 2006 | 17.80% | 15.64% |
| 31 de jul. de 2005 | 18.73% | 15.06% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-07-31), 10-K (Data do relatório: 2023-07-31), 10-K (Data do relatório: 2022-07-31), 10-K (Data do relatório: 2021-07-31), 10-K (Data do relatório: 2020-07-31), 10-K (Data do relatório: 2019-07-31), 10-K (Data do relatório: 2018-07-31), 10-K (Data do relatório: 2017-07-31), 10-K (Data do relatório: 2016-07-31), 10-K (Data do relatório: 2015-07-31), 10-K (Data do relatório: 2014-07-31), 10-K (Data do relatório: 2013-07-31), 10-K (Data do relatório: 2012-07-31), 10-K (Data do relatório: 2011-07-31), 10-K (Data do relatório: 2010-07-31), 10-K (Data do relatório: 2009-07-31), 10-K (Data do relatório: 2008-07-31), 10-K (Data do relatório: 2007-07-31), 10-K (Data do relatório: 2006-07-31), 10-K (Data do relatório: 2005-07-31).
Comparação com a indústria: Tecnologia da informação
Intuit Inc., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: tecnologia da informação
| Intuit Inc. | Tecnologia da informação | |
|---|---|---|
| 31 de jul. de 2024 | 18.19% | 20.61% |
| 31 de jul. de 2023 | 16.59% | 20.36% |
| 31 de jul. de 2022 | 16.23% | 22.42% |
| 31 de jul. de 2021 | 21.41% | 23.60% |
| 31 de jul. de 2020 | 23.78% | 19.65% |
| 31 de jul. de 2019 | 22.95% | 19.84% |
| 31 de jul. de 2018 | 20.31% | 18.57% |
| 31 de jul. de 2017 | 18.76% | 17.85% |
| 31 de jul. de 2016 | 20.86% | 17.79% |
| 31 de jul. de 2015 | 8.71% | 18.37% |
| 31 de jul. de 2014 | 20.13% | 19.38% |
| 31 de jul. de 2013 | 20.57% | 20.20% |
| 31 de jul. de 2012 | 19.08% | 20.07% |
| 31 de jul. de 2011 | 16.46% | 20.67% |
| 31 de jul. de 2010 | 16.61% | 20.23% |
| 31 de jul. de 2009 | 14.05% | 14.52% |
| 31 de jul. de 2008 | 15.52% | 15.20% |
| 31 de jul. de 2007 | 16.46% | 15.81% |
| 31 de jul. de 2006 | 17.80% | 16.23% |
| 31 de jul. de 2005 | 18.73% | 16.66% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-07-31), 10-K (Data do relatório: 2023-07-31), 10-K (Data do relatório: 2022-07-31), 10-K (Data do relatório: 2021-07-31), 10-K (Data do relatório: 2020-07-31), 10-K (Data do relatório: 2019-07-31), 10-K (Data do relatório: 2018-07-31), 10-K (Data do relatório: 2017-07-31), 10-K (Data do relatório: 2016-07-31), 10-K (Data do relatório: 2015-07-31), 10-K (Data do relatório: 2014-07-31), 10-K (Data do relatório: 2013-07-31), 10-K (Data do relatório: 2012-07-31), 10-K (Data do relatório: 2011-07-31), 10-K (Data do relatório: 2010-07-31), 10-K (Data do relatório: 2009-07-31), 10-K (Data do relatório: 2008-07-31), 10-K (Data do relatório: 2007-07-31), 10-K (Data do relatório: 2006-07-31), 10-K (Data do relatório: 2005-07-31).