Índice de margem de lucro líquido
desde 2020
Cálculo
CrowdStrike Holdings Inc., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazocálculo
| Índice de margem de lucro líquido | = | 100 | × | Lucro líquido (prejuízo) atribuível à CrowdStrike1 | ÷ | Receita1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de jan. de 2025 | -0.49% | = | 100 | × | (19,271) | ÷ | 3,953,624) |
| 31 de jan. de 2024 | 2.92% | = | 100 | × | 89,327) | ÷ | 3,055,555) |
| 31 de jan. de 2023 | -8.18% | = | 100 | × | (183,245) | ÷ | 2,241,236) |
| 31 de jan. de 2022 | -16.18% | = | 100 | × | (234,802) | ÷ | 1,451,594) |
| 31 de jan. de 2021 | -10.59% | = | 100 | × | (92,629) | ÷ | 874,438) |
| 31 de jan. de 2020 | -29.45% | = | 100 | × | (141,779) | ÷ | 481,413) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-01-31), 10-K (Data do relatório: 2024-01-31), 10-K (Data do relatório: 2023-01-31), 10-K (Data do relatório: 2022-01-31), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31).
1 US$ em milhares
A análise dos dados financeiros revela uma trajetória de evolução nos principais indicadores da empresa ao longo dos períodos analisados. De 2020 a 2025, observa-se um crescimento expressivo na receita, que aumenta de aproximadamente US$ 481 milhões em 2020 para cerca de US$ 3,96 bilhões em 2025. Tal tendência indica uma expansão substancial na receita, refletindo possivelmente uma ampliação da base de clientes, aumento na penetração de mercado ou maior adoção de seus produtos e serviços.
No entanto, o desempenho do lucro líquido apresenta uma trajetória mais volátil e, em vários períodos, negativo. De 2020 a 2022, há uma melhora relativa, embora o resultado seja ainda negativo, com prejuízos que variam de -US$ 141,8 milhões em 2020 para -US$ 234,8 milhões em 2022. Em 2023, o prejuízo diminui em magnitude, evidenciando uma recuperação parcial, mas em 2024 há retorno ao lucro, embora de valor modesto (US$ 89,3 milhões). Já em 2025, o prejuízo reappear, totalizando aproximadamente US$ 19,3 milhões negativos.
O índice de margem de lucro líquido acompanha essa tendência, começando bastante negativo em 2020 (-29,45%) e melhorando significativamente, chegando a um valor positivo de 2,92% em 2024. Apesar disso, em 2025, a margem volta a registrar resultado negativo (-0,49%). Essa dinâmica demonstra avanços na eficiência operacional e na gestão de custos ao longo do período, mas também reflete a contínua dificuldade em manter uma margem de lucro líquida positiva de forma sustentada.
Em geral, a companhia mostra uma forte trajetória de crescimento de receita, enquanto o lucro líquido permanece inconsistido, alternando entre prejuízos e breves períodos de lucro. Essa performance pode indicar investimentos contínuos para sustentar a expansão, o que impacta a rentabilidade, ou outros fatores internos e externos que ainda demandam ajustes para a consolidação de um resultado financeiro mais consistente. A evolução do índice de margem de lucro aponta para melhorias na eficiência, embora os desafios para manter a rentabilidade positiva persistam.
Comparação com concorrentes
CrowdStrike Holdings Inc., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| CrowdStrike Holdings Inc. | Accenture PLC | Adobe Inc. | AppLovin Corp. | Cadence Design Systems Inc. | Datadog Inc. | International Business Machines Corp. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palantir Technologies Inc. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | Workday Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de jan. de 2025 | -0.49% | 11.02% | — | — | — | — | — | 20.55% | 36.15% | 21.68% | — | 12.30% | 16.35% | — | 18.89% | 6.23% |
| 31 de jan. de 2024 | 2.92% | 11.19% | 25.85% | 33.55% | 22.74% | 6.85% | 9.60% | 18.19% | 35.96% | 19.76% | 16.13% | 32.11% | 11.87% | 12.97% | 36.94% | 19.02% |
| 31 de jan. de 2023 | -8.18% | 10.72% | 27.97% | 10.87% | 25.46% | 2.28% | 12.13% | 16.59% | 34.15% | 17.02% | 9.43% | 6.38% | 0.66% | 19.30% | 21.05% | -5.90% |
| 31 de jan. de 2022 | -16.18% | 11.17% | 27.01% | -6.84% | 23.84% | -2.99% | 2.71% | 16.23% | 36.69% | 15.83% | -19.61% | -4.85% | 5.45% | 4.49% | 19.38% | 0.57% |
| 31 de jan. de 2021 | -10.59% | 11.69% | 30.55% | 1.27% | 23.29% | -2.02% | 10.01% | 21.41% | 36.45% | 33.96% | -33.75% | -11.72% | 19.16% | 3.90% | 18.02% | -6.54% |
| 31 de jan. de 2020 | -29.45% | 11.52% | 40.88% | — | 22.02% | -4.07% | 7.59% | 23.78% | 30.96% | 25.94% | -106.75% | -7.83% | 0.74% | 2.62% | 18.03% | -13.25% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-01-31), 10-K (Data do relatório: 2024-01-31), 10-K (Data do relatório: 2023-01-31), 10-K (Data do relatório: 2022-01-31), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31).
Comparação com o setor industrial: Serviços de & de software
CrowdStrike Holdings Inc., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: serviços de & de software
| CrowdStrike Holdings Inc. | Serviços de & de software | |
|---|---|---|
| 31 de jan. de 2025 | -0.49% | — |
| 31 de jan. de 2024 | 2.92% | 24.71% |
| 31 de jan. de 2023 | -8.18% | 21.78% |
| 31 de jan. de 2022 | -16.18% | 21.43% |
| 31 de jan. de 2021 | -10.59% | 25.04% |
| 31 de jan. de 2020 | -29.45% | 20.02% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-01-31), 10-K (Data do relatório: 2024-01-31), 10-K (Data do relatório: 2023-01-31), 10-K (Data do relatório: 2022-01-31), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31).
Comparação com a indústria: Tecnologia da informação
CrowdStrike Holdings Inc., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: tecnologia da informação
| CrowdStrike Holdings Inc. | Tecnologia da informação | |
|---|---|---|
| 31 de jan. de 2025 | -0.49% | — |
| 31 de jan. de 2024 | 2.92% | 20.64% |
| 31 de jan. de 2023 | -8.18% | 20.33% |
| 31 de jan. de 2022 | -16.18% | 22.35% |
| 31 de jan. de 2021 | -10.59% | 23.54% |
| 31 de jan. de 2020 | -29.45% | 19.65% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-01-31), 10-K (Data do relatório: 2024-01-31), 10-K (Data do relatório: 2023-01-31), 10-K (Data do relatório: 2022-01-31), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31).