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Cálculo
Índice de margem de lucro líquido | = | 100 | × | Lucro (prejuízo) líquido atribuível aos acionistas ordinários1 | ÷ | Vendas líquidas1 | |
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31 de dez. de 2024 | = | 100 | × | ÷ | |||
31 de dez. de 2023 | = | 100 | × | ÷ | |||
31 de dez. de 2022 | = | 100 | × | ÷ | |||
31 de dez. de 2021 | = | 100 | × | ÷ | |||
31 de dez. de 2020 | = | 100 | × | ÷ | |||
31 de dez. de 2019 | = | 100 | × | ÷ | |||
31 de dez. de 2018 | = | 100 | × | ÷ | |||
31 de dez. de 2017 | = | 100 | × | ÷ | |||
31 de dez. de 2016 | = | 100 | × | ÷ | |||
31 de dez. de 2015 | = | 100 | × | ÷ | |||
31 de dez. de 2014 | = | 100 | × | ÷ | |||
31 de dez. de 2013 | = | 100 | × | ÷ | |||
31 de dez. de 2012 | = | 100 | × | ÷ | |||
31 de dez. de 2011 | = | 100 | × | ÷ | |||
31 de dez. de 2010 | = | 100 | × | ÷ | |||
31 de dez. de 2009 | = | 100 | × | ÷ | |||
31 de dez. de 2008 | = | 100 | × | ÷ | |||
31 de dez. de 2007 | = | 100 | × | ÷ | |||
31 de dez. de 2006 | = | 100 | × | ÷ | |||
31 de dez. de 2005 | = | 100 | × | ÷ |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 US$ em milhões
Resumo analítico em termos de desempenho anual, com foco nos padrões observáveis nos principais indicadores de desempenho.
O conjunto de dados contém três indicadores-chave: lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários (US$ milhões), vendas líquidas (US$ milhões) e índice de margem de lucro líquido (%). A seguir são descritos os padrões e as mudanças significativas ao longo de 2005-2024, com ênfase em tendências de tendência, volatilidade e relação entre lucro, margem e receita.
- Vendas líquidas
- Observa-se uma trajetória de expansão no período de 2005 a 2014, com incremento de 42.278 para 65.100 milhões de dólares. Em 2015 houve uma queda relativa, para 56.098 milhões, seguida de recuperação gradual entre 2016 e 2019, atingindo 77.046 milhões. Em 2020 houve nova retração acentuada para 56.587 milhões, porém a partir de 2021 houve retomada, chegando a 80.738 milhões em 2024, o maior nível histórico do período analisado. O padrão sugere maior sensibilidade da linha de receita a choques macroeconômicos ou a variações de mix de produtos, com uma recuperação robusta nos anos seguintes após cada ponto de baixa.
- Lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários
- O lucro líquido mostra trajetória predominantemente positiva até 2019, com pico de 7.608 milhões em 2015, e variações entre 3.864 e 5.537 milhões em 2021-2019 após quedas em 2016-2018. Em 2020, ocorre um prejuízo substancial de 3.519 milhões, interrompendo a sequência de resultados positivos. A partir de 2021, a geração de lucro retorna, registrando 3.864 em 2021, 5.197 em 2022, 3.195 em 2023 e 4.774 em 2024. Comparativamente, o lucro de 2024 permanece inferior ao patamar de 2015 e significativamente abaixo do pico observado, evidenciando maior volatilidade de resultados ao longo do tempo.
- Índice de margem de lucro líquido
- O indicador apresenta tendência de melhoria contínua até 2015, quando atinge o maior patamar de 13,56%. Após 2015, ocorre queda gradual, chegando a 8,83% em 2016, com variações leves entre 7,61% e 9,55% até 2019. Em 2020 registra-se um recuo relevante para -6,22%, seguido de recuperação para 6,00% em 2021, 7,75% em 2022, 4,64% em 2023 e 5,91% em 2024. A leitura sugere que a margem de lucro é sensível a eventos de geração de lucros e custos operacionais; o choque de 2020 foi particularmente significativo, comprimindo a rentabilidade, com retorno parcial nos anos seguintes embora sem reencontrar os picos anteriores.
Comparação com concorrentes
RTX Corp., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
RTX Corp. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | |
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31 de dez. de 2024 | |||||||
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31 de dez. de 2022 | |||||||
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31 de dez. de 2020 | |||||||
31 de dez. de 2019 | |||||||
31 de dez. de 2018 | |||||||
31 de dez. de 2017 | |||||||
31 de dez. de 2016 | |||||||
31 de dez. de 2015 | |||||||
31 de dez. de 2014 | |||||||
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31 de dez. de 2011 | |||||||
31 de dez. de 2010 | |||||||
31 de dez. de 2009 | |||||||
31 de dez. de 2008 | |||||||
31 de dez. de 2007 | |||||||
31 de dez. de 2006 | |||||||
31 de dez. de 2005 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Bens de capital
RTX Corp., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: bens de capital
RTX Corp. | Bens de capital | |
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31 de dez. de 2005 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com a indústria: Industriais
RTX Corp., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: industriais
RTX Corp. | Industriais | |
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31 de dez. de 2024 | ||
31 de dez. de 2023 | ||
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31 de dez. de 2013 | ||
31 de dez. de 2012 | ||
31 de dez. de 2011 | ||
31 de dez. de 2010 | ||
31 de dez. de 2009 | ||
31 de dez. de 2008 | ||
31 de dez. de 2007 | ||
31 de dez. de 2006 | ||
31 de dez. de 2005 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).