Índice de margem de lucro operacional
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Cálculo
Apple Inc., índice de margem de lucro operacional, tendências a longo prazocálculo
| Índice de margem de lucro operacional | = | 100 | × | Resultado (prejuízo) operacional1 | ÷ | Vendas líquidas1 | |
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| 28 de set. de 2024 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 de set. de 2023 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 24 de set. de 2022 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 25 de set. de 2021 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 26 de set. de 2020 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 28 de set. de 2019 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 29 de set. de 2018 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 de set. de 2017 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 24 de set. de 2016 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 26 de set. de 2015 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 27 de set. de 2014 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 28 de set. de 2013 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 29 de set. de 2012 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 24 de set. de 2011 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 25 de set. de 2010 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 26 de set. de 2009 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 27 de set. de 2008 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 29 de set. de 2007 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 de set. de 2006 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 24 de set. de 2005 | = | 100 | × | ÷ |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-09-28), 10-K (Data do relatório: 2023-09-30), 10-K (Data do relatório: 2022-09-24), 10-K (Data do relatório: 2021-09-25), 10-K (Data do relatório: 2020-09-26), 10-K (Data do relatório: 2019-09-28), 10-K (Data do relatório: 2018-09-29), 10-K (Data do relatório: 2017-09-30), 10-K (Data do relatório: 2016-09-24), 10-K (Data do relatório: 2015-09-26), 10-K (Data do relatório: 2014-09-27), 10-K (Data do relatório: 2013-09-28), 10-K (Data do relatório: 2012-09-29), 10-K (Data do relatório: 2011-09-24), 10-K (Data do relatório: 2010-09-25), 10-K (Data do relatório: 2009-09-26), 10-K (Data do relatório: 2008-09-27), 10-K (Data do relatório: 2007-09-29), 10-K (Data do relatório: 2006-09-30), 10-K (Data do relatório: 2005-09-24).
1 US$ em milhões
- Resultado (prejuízo) operacional
- Ao analisar a evolução do resultado operacional, observa-se um crescimento consistente ao longo do período, saindo de uma margem de lucro relativamente modesta de aproximadamente 1.65 milhões de dólares em setembro de 2005 para atingir mais de 123 milhões de dólares em setembro de 2023. Houve períodos de aumento acentuado na sua magnitude, especialmente entre 2006 e 2011, alinhado ao crescimento das vendas líquidas. Destaca-se um pico de prejuízo operacional em 2008, que provavelmente reflete circunstâncias específicas do mercado ou investimentos estratégicos nesse período. Após esse ponto, o resultado mostra uma tendência de recuperação gradual, atingindo patamares elevados e mais sólidos, indicando uma melhora na eficiência operacional e na capacidade de gerar lucro a partir das receitas.
- Vendas líquidas
- As vendas líquidas demonstram uma tendência de crescimento contínuo ao longo do período monitorado, passando de 13,931 milhões de dólares em setembro de 2005 para mais de 391 mil milhões em setembro de 2024. Durante esse período, a taxa de expansão apresentou variações, com períodos de aceleração significativa, especialmente a partir de 2010, quando ultrapassou a marca de 652 milhões e atingiu picos superiores a 394 milhões de dólares em 2022. Essa trajetória indica uma forte expansão da base de receita, apoiada por um incremento progressivo na demanda por seus produtos ou serviços, além de possíveis expansões de mercado ou diversificações de portfólio.
- Índice de margem de lucro operacional
- O índice de margem de lucro operacional apresentou evolução relativamente positiva ao longo do período, começando com aproximadamente 11.84% em 2005 e atingindo picos próximos a 35% em certos períodos, como em 2012. Nos anos seguintes, manteve-se numa média acima de 24%, refletindo uma melhora significativa na eficiência operacional. Este aumento na margem indica que a empresa conseguiu não apenas ampliar suas vendas, mas também otimizar seus custos e despesas operacionais, preservando uma maior proporção de receita líquida como lucro operacional. Assim, recomenda-se destacar a consistência na melhora da rentabilidade operacional ao longo do tempo, mesmo com variações periódicas.
Comparação com concorrentes
Apple Inc., índice de margem de lucro operacional, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Apple Inc. | Arista Networks Inc. | Cisco Systems Inc. | Dell Technologies Inc. | Super Micro Computer Inc. | |
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| 28 de set. de 2024 | |||||
| 30 de set. de 2023 | |||||
| 24 de set. de 2022 | |||||
| 25 de set. de 2021 | |||||
| 26 de set. de 2020 | |||||
| 28 de set. de 2019 | |||||
| 29 de set. de 2018 | |||||
| 30 de set. de 2017 | |||||
| 24 de set. de 2016 | |||||
| 26 de set. de 2015 | |||||
| 27 de set. de 2014 | |||||
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| 24 de set. de 2011 | |||||
| 25 de set. de 2010 | |||||
| 26 de set. de 2009 | |||||
| 27 de set. de 2008 | |||||
| 29 de set. de 2007 | |||||
| 30 de set. de 2006 | |||||
| 24 de set. de 2005 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-09-28), 10-K (Data do relatório: 2023-09-30), 10-K (Data do relatório: 2022-09-24), 10-K (Data do relatório: 2021-09-25), 10-K (Data do relatório: 2020-09-26), 10-K (Data do relatório: 2019-09-28), 10-K (Data do relatório: 2018-09-29), 10-K (Data do relatório: 2017-09-30), 10-K (Data do relatório: 2016-09-24), 10-K (Data do relatório: 2015-09-26), 10-K (Data do relatório: 2014-09-27), 10-K (Data do relatório: 2013-09-28), 10-K (Data do relatório: 2012-09-29), 10-K (Data do relatório: 2011-09-24), 10-K (Data do relatório: 2010-09-25), 10-K (Data do relatório: 2009-09-26), 10-K (Data do relatório: 2008-09-27), 10-K (Data do relatório: 2007-09-29), 10-K (Data do relatório: 2006-09-30), 10-K (Data do relatório: 2005-09-24).