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Pfizer Inc. (NYSE:PFE)

US$ 24,99

Análise do imposto de renda

Microsoft Excel

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Despesa com imposto de renda

Pfizer Inc., despesas de imposto de renda, operações contínuas

US$ em milhões

Microsoft Excel
12 meses encerrados 31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019
Federal
Estaduais e municipais
TCJA
Internacional
Imposto de renda corrente
Federal
Estaduais e municipais
TCJA
Internacional
Imposto de renda diferido
Provisão para impostos sobre o rendimento

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

Componente Descrição: __________ A empresa
Imposto de renda corrente Valor da despesa corrente de imposto de renda referente ao lucro tributável de operações continuadas. O imposto de renda atual de Pfizer Inc. aumentou de 2021 para 2022, mas depois diminuiu significativamente de 2022 para 2023.
Imposto de renda diferido Valor da despesa de imposto de renda diferido referente ao resultado de operações continuadas. O imposto de renda diferido de Pfizer Inc. aumentou de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023.
Provisão para impostos sobre o rendimento Valor da despesa corrente de imposto de renda e da despesa de imposto de renda diferido referente a operações contínuas. A provisão para impostos sobre a renda de Pfizer Inc. aumentou de 2021 para 2022, mas depois diminuiu significativamente de 2022 para 2023.

Alíquota efetiva de imposto de renda (EITR)

Pfizer Inc., reconciliação da alíquota efetiva do imposto de renda (EITR)

Microsoft Excel
31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019
Alíquota legal de imposto de renda dos EUA
Tributação de não-EUA Operações
Liquidação de impostos e resolução de determinadas posições fiscais
Dedução de Rendimentos Intangíveis Derivados do Exterior
Impostos estaduais e municipais
Contribuições de caridade
Conclusão da transação da JV Consumer Healthcare
Certas iniciativas da Consumer Healthcare JV
Legislação de saúde dos EUA
Crédito fiscal de P&&D dos EUA
Interesse
Todos os outros, net
Alíquota efetiva para o lucro de operações continuadas, antes do impacto do TCJA
Impacto do TCJA
Alíquota efetiva de imposto para rendimentos de operações continuadas

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

Componente Descrição: __________ A empresa
Alíquota efetiva para o lucro de operações continuadas, antes do impacto do TCJA Percentual da despesa corrente de imposto de renda e da despesa de imposto de renda diferido referente a operações contínuas. A alíquota efetiva para a receita de operações continuadas, antes do impacto do TCJA de Pfizer Inc. aumentou de 2021 para 2022, mas depois diminuiu significativamente de 2022 para 2023.

Componentes dos ativos e passivos por impostos diferidos

Pfizer Inc., componentes dos ativos e passivos por impostos diferidos

US$ em milhões

Microsoft Excel
31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019
Itens pré-pagos/diferidos
Royalties acumulados/diferidos
Receitas diferidas
Inventários
Ativos intangíveis
Imobilizado
Benefícios a empregados
Reestruturações e outros encargos
Reservas legais e de responsabilidade pelo produto
Pesquisa e desenvolvimento
Prejuízo operacional líquido/crédito fiscal transitado
Ajustes tributários estaduais e municipais
Investimentos
Todos os outros
Ativos por impostos diferidos brutos
Subsídios de avaliação
Tributos diferidos ativos
Itens pré-pagos/diferidos
Inventários
Ativos intangíveis
Imobilizado
Benefícios a empregados
Ganhos não remetidos
Investimentos
Todos os outros
Passivo por impostos diferidos
Ativo por impostos diferidos líquidos (passivo)

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

Componente Descrição: __________ A empresa
Ativos por impostos diferidos brutos Montante antes da atribuição de licenças de avaliação do activo por impostos diferidos atribuível a diferenças temporárias dedutíveis e a reportes. Os ativos por impostos diferidos brutos de Pfizer Inc. aumentaram de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023.
Tributos diferidos ativos Montante após a atribuição de licenças de avaliação do activo por impostos diferidos atribuível a diferenças temporárias dedutíveis e a reportes. Os ativos por impostos diferidos de Pfizer Inc. aumentaram de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023.
Ativo por impostos diferidos líquidos (passivo) Montante, após a atribuição de licenças de avaliação e de passivo por impostos diferidos, do activo por impostos diferidos atribuível a diferenças dedutíveis e a reportes, sem compensação jurisdicional. O ativo (passivo) líquido de impostos diferidos de Pfizer Inc. aumentou de 2021 para 2022, mas depois diminuiu significativamente de 2022 para 2023.

Ativos e passivos por impostos diferidos, classificação

Pfizer Inc., Ativos e passivos por impostos diferidos, classificação

US$ em milhões

Microsoft Excel
31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019
Ativo por impostos diferidos não circulantes (incluídos no ativo por impostos diferidos não circulantes e outros ativos fiscais não circulantes)
Passivo por impostos diferidos não circulantes

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

Componente Descrição: __________ A empresa
Ativo por impostos diferidos não circulantes (incluídos no ativo por impostos diferidos não circulantes e outros ativos fiscais não circulantes) Montante, após a atribuição de licenças de avaliação e de obrigações por impostos diferidos, do activo por impostos diferidos atribuível a diferenças dedutíveis e a transitos, com compensação jurisdicional e classificado como não circulante. Os ativos por impostos diferidos não correntes (incluídos no ativo por impostos diferidos não circulantes e outros ativos fiscais não circulantes) de Pfizer Inc. aumentaram de 2021 para 2022, mas depois diminuíram ligeiramente de 2022 para 2023, não atingindo o nível de 2021.
Passivo por impostos diferidos não circulantes Valor, após o tributo diferido ativo, do passivo por impostos diferidos atribuível a diferenças tributáveis, com compensação jurisdicional e classificado como não circulante. O passivo por impostos diferidos não correntes de Pfizer Inc. aumentou de 2021 para 2022, mas depois diminuiu ligeiramente de 2022 para 2023, não atingindo o nível de 2021.

Ajustes nas demonstrações financeiras: Eliminação de impostos diferidos

Pfizer Inc., ajustes nas demonstrações financeiras

US$ em milhões

Microsoft Excel
31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019
Ajuste ao ativo total
Total de ativos (antes do ajuste)
Menos: Ativo por impostos diferidos não circulantes, líquido
Total de ativos (após ajuste)
Ajustamento ao passivo total
Total do passivo (antes do ajuste)
Menos: Passivo por impostos diferidos não circulantes, líquido
Total do passivo (após ajuste)
Ajuste ao patrimônio líquido total da Pfizer Inc.
Total do patrimônio líquido da Pfizer Inc.
Menos: Activo (passivo) por impostos diferidos líquidos
Total do patrimônio líquido da Pfizer Inc.
Ajuste ao lucro líquido atribuível à Pfizer Inc.
Lucro líquido atribuível à Pfizer Inc.
Mais: Despesa com imposto de renda diferido
Lucro líquido atribuível à Pfizer Inc.

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).


Pfizer Inc., dados financeiros: reportados vs. ajustados


Índices financeiros ajustados: Eliminação de impostos diferidos (resumo)

Pfizer Inc., índices financeiros ajustados

Microsoft Excel
31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019
Índice de margem de lucro líquido
Índice de margem de lucro líquido (não ajustado)
Índice de margem de lucro líquido (ajustado)
Índice de giro total dos ativos
Índice de giro total dos ativos (não ajustado)
Índice de giro total dos ativos (ajustado)
Índice de alavancagem financeira
Índice de alavancagem financeira (não ajustado)
Índice de alavancagem financeira (ajustado)
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (não ajustado)
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ajustado)
Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)
Índice de retorno sobre ativos (não ajustado)
Índice de retorno sobre ativos (ajustado)

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

Índice financeiro Descrição: __________ A empresa
Índice de margem de lucro líquido (ajustado) Indicador de rentabilidade, calculado como lucro líquido ajustado dividido pela receita total. O índice de margem de lucro líquido (ajustado) de Pfizer Inc. melhorou de 2021 para 2022, mas depois piorou significativamente de 2022 para 2023.
Índice de giro total dos ativos (ajustado) Um índice de atividade calculado como receita total dividida pelos ativos totais ajustados. O índice de giro total de ativos (ajustado) de Pfizer Inc. melhorou de 2021 para 2022, mas depois piorou significativamente de 2022 para 2023.
Índice de alavancagem financeira (ajustado) Uma medida da alavancagem financeira calculada como ativos totais ajustados divididos pelo patrimônio líquido total ajustado.
A alavancagem financeira é a medida em que uma empresa pode efetuar, por meio do uso de dívida, uma mudança proporcional no retorno sobre o patrimônio líquido que é maior do que uma dada mudança proporcional no lucro operacional.
O índice de alavancagem financeira (ajustado) de Pfizer Inc. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou de 2022 para 2023, superando o nível de 2021.
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ajustado) Índice de rentabilidade calculado como lucro líquido ajustado dividido pelo patrimônio líquido ajustado. O índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ajustado) de Pfizer Inc. melhorou de 2021 para 2022, mas depois piorou significativamente de 2022 para 2023.
Índice de retorno sobre ativos (ajustado) Índice de rentabilidade calculado como lucro líquido ajustado dividido pelos ativos totais ajustados. O índice de retorno sobre ativos (ajustado) de Pfizer Inc. melhorou de 2021 para 2022, mas depois se deteriorou significativamente de 2022 para 2023.

Pfizer Inc., índices financeiros: reportados vs. ajustados


Índice de margem de lucro líquido (ajustado)

Microsoft Excel
31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019
Antes do ajuste
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro líquido atribuível à Pfizer Inc.
Receitas
Índice de rentabilidade
Índice de margem de lucro líquido1
Após ajuste por impostos diferidos
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro líquido ajustado atribuível à Pfizer Inc.
Receitas
Índice de rentabilidade
Índice de margem de lucro líquido (ajustado)2

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

2023 Cálculos

1 Índice de margem de lucro líquido = 100 × Lucro líquido atribuível à Pfizer Inc. ÷ Receitas
= 100 × ÷ =

2 Índice de margem de lucro líquido (ajustado) = 100 × Lucro líquido ajustado atribuível à Pfizer Inc. ÷ Receitas
= 100 × ÷ =

Índice de rentabilidade Descrição: __________ A empresa
Índice de margem de lucro líquido (ajustado) Indicador de rentabilidade, calculado como lucro líquido ajustado dividido pela receita total. O índice de margem de lucro líquido (ajustado) de Pfizer Inc. melhorou de 2021 para 2022, mas depois piorou significativamente de 2022 para 2023.

Índice de giro total dos ativos (ajustado)

Microsoft Excel
31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019
Antes do ajuste
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Receitas
Ativos totais
Índice de atividade
Índice de giro total dos ativos1
Após ajuste por impostos diferidos
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Receitas
Ativo total ajustado
Índice de atividade
Índice de giro total dos ativos (ajustado)2

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

2023 Cálculos

1 Índice de giro total dos ativos = Receitas ÷ Ativos totais
= ÷ =

2 Índice de giro total dos ativos (ajustado) = Receitas ÷ Ativo total ajustado
= ÷ =

Índice de atividade Descrição: __________ A empresa
Índice de giro total dos ativos (ajustado) Um índice de atividade calculado como receita total dividida pelos ativos totais ajustados. O índice de giro total de ativos (ajustado) de Pfizer Inc. melhorou de 2021 para 2022, mas depois piorou significativamente de 2022 para 2023.

Índice de alavancagem financeira (ajustado)

Microsoft Excel
31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019
Antes do ajuste
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Ativos totais
Total do patrimônio líquido da Pfizer Inc.
Rácio de solvabilidade
Índice de alavancagem financeira1
Após ajuste por impostos diferidos
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Ativo total ajustado
Total ajustado do patrimônio líquido da Pfizer Inc.
Rácio de solvabilidade
Índice de alavancagem financeira (ajustado)2

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

2023 Cálculos

1 Índice de alavancagem financeira = Ativos totais ÷ Total do patrimônio líquido da Pfizer Inc.
= ÷ =

2 Índice de alavancagem financeira (ajustado) = Ativo total ajustado ÷ Total ajustado do patrimônio líquido da Pfizer Inc.
= ÷ =

Rácio de solvabilidade Descrição: __________ A empresa
Índice de alavancagem financeira (ajustado) Uma medida da alavancagem financeira calculada como ativos totais ajustados divididos pelo patrimônio líquido total ajustado.
A alavancagem financeira é a medida em que uma empresa pode efetuar, por meio do uso de dívida, uma mudança proporcional no retorno sobre o patrimônio líquido que é maior do que uma dada mudança proporcional no lucro operacional.
O índice de alavancagem financeira (ajustado) de Pfizer Inc. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou de 2022 para 2023, superando o nível de 2021.

Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) (ajustado)

Microsoft Excel
31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019
Antes do ajuste
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro líquido atribuível à Pfizer Inc.
Total do patrimônio líquido da Pfizer Inc.
Índice de rentabilidade
ROE1
Após ajuste por impostos diferidos
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro líquido ajustado atribuível à Pfizer Inc.
Total ajustado do patrimônio líquido da Pfizer Inc.
Índice de rentabilidade
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ajustado)2

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

2023 Cálculos

1 ROE = 100 × Lucro líquido atribuível à Pfizer Inc. ÷ Total do patrimônio líquido da Pfizer Inc.
= 100 × ÷ =

2 Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ajustado) = 100 × Lucro líquido ajustado atribuível à Pfizer Inc. ÷ Total ajustado do patrimônio líquido da Pfizer Inc.
= 100 × ÷ =

Índice de rentabilidade Descrição: __________ A empresa
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ajustado) Índice de rentabilidade calculado como lucro líquido ajustado dividido pelo patrimônio líquido ajustado. O índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ajustado) de Pfizer Inc. melhorou de 2021 para 2022, mas depois piorou significativamente de 2022 para 2023.

Índice de rendibilidade dos activos (ROA) (ajustado)

Microsoft Excel
31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019
Antes do ajuste
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro líquido atribuível à Pfizer Inc.
Ativos totais
Índice de rentabilidade
ROA1
Após ajuste por impostos diferidos
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro líquido ajustado atribuível à Pfizer Inc.
Ativo total ajustado
Índice de rentabilidade
Índice de retorno sobre ativos (ajustado)2

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

2023 Cálculos

1 ROA = 100 × Lucro líquido atribuível à Pfizer Inc. ÷ Ativos totais
= 100 × ÷ =

2 Índice de retorno sobre ativos (ajustado) = 100 × Lucro líquido ajustado atribuível à Pfizer Inc. ÷ Ativo total ajustado
= 100 × ÷ =

Índice de rentabilidade Descrição: __________ A empresa
Índice de retorno sobre ativos (ajustado) Índice de rentabilidade calculado como lucro líquido ajustado dividido pelos ativos totais ajustados. O índice de retorno sobre ativos (ajustado) de Pfizer Inc. melhorou de 2021 para 2022, mas depois se deteriorou significativamente de 2022 para 2023.