Análise dos rácios de actividade a longo prazo
Os índices de atividade medem a eficiência com que uma empresa executa tarefas do dia a dia, como a cobrança de recebíveis e a gestão de estoque.
Rácios de actividade a longo prazo (resumo)
Pfizer Inc., rácios de atividade a longo prazo
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
Ao analisar os dados referentes aos índices de giro financeiro ao longo do período de 2020 a 2024, observa-se uma tendência de aumento nos índices de giro do ativo fixo e do volume de negócios do ativo fixo de 2020 para 2022, indicando uma maior eficiência no uso desses ativos ao gerar vendas ou receitas. Em 2020, esses índices estavam em níveis mais baixos e cresceram significativamente até 2022. No entanto, a partir de 2022, houve uma reversão dessa tendência de ascensão, refletindo uma queda nos índices de giro em 2023, embora ainda mantendo valores superiores aos de 2020. Em 2024, esses indicadores apresentaram uma leve recuperação, porém não atingiram os níveis de 2021 ou 2022.
O índice de giro total dos ativos também seguiu um padrão similar, apresentando aumento de 2020 até 2022, indicando uma maior eficiência geral na utilização dos ativos totais na geração de receita. Após esse pico em 2022, houve uma diminuição em 2023, retornando a uma situação mais próxima ao nível de 2020. A recuperação parcial observada em 2024 evidencia uma possível tentativa de recuperação da eficiência operacional, embora ainda distante do auge de 2022.
Por sua vez, o índice de giro do patrimônio líquido apresentou estabilidade entre 2020 e 2022, com um valor de aproximadamente 1,06, indicando uma relação consistente entre volume de vendas e patrimônio líquido nesse período. Em 2023, esse índice reduziu-se, sugerindo uma menor eficiência no uso do patrimônio líquido para gerar receita. Em 2024, houve uma recuperação relativamente modesta, refletindo uma melhora em relação a 2023, porém sem retorno aos níveis observados anteriormente.
De modo geral, os dados indicam que, após um período de aumento na eficiência operacional até 2022, houve uma desaceleração em 2023, seguida por sinais de recuperação em 2024, embora os índices não tenham retornado aos picos anteriores. Essa evolução sugere possíveis mudanças na gestão de ativos ou na dinâmica de negócios ao longo do período analisado.
Índice de giro líquido do ativo fixo
Pfizer Inc., rácio de rotatividade líquida do ativo imobilizadocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Receitas | 63,627) | 59,553) | 101,175) | 82,145) | 42,678) | |
| Imobilizado líquido | 18,393) | 18,940) | 16,274) | 14,882) | 13,900) | |
| Rácio de actividade a longo prazo | ||||||
| Índice de giro líquido do ativo fixo1 | 3.46 | 3.14 | 6.22 | 5.52 | 3.07 | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de giro líquido do ativo fixoConcorrentes2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 10.97 | 10.89 | 11.76 | 11.00 | 8.73 | |
| Amgen Inc. | 4.89 | 4.53 | 4.57 | 4.69 | 4.96 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 6.77 | 6.77 | 7.38 | 7.67 | 7.22 | |
| Danaher Corp. | 4.78 | 5.25 | 7.96 | 7.77 | 6.83 | |
| Eli Lilly & Co. | 2.63 | 2.64 | 2.81 | 3.15 | 2.83 | |
| Gilead Sciences Inc. | 5.28 | 5.07 | 4.93 | 5.27 | 4.90 | |
| Johnson & Johnson | 4.33 | 4.28 | 4.79 | 4.95 | 4.40 | |
| Merck & Co. Inc. | 2.70 | 2.61 | 2.77 | 2.53 | 2.67 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 3.09 | 3.16 | 3.23 | 4.62 | 2.64 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 4.61 | 4.54 | 4.84 | 4.71 | 5.45 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 8.98 | 8.51 | 8.06 | 6.92 | 6.47 | |
| Índice de giro líquido do ativo fixosetor | ||||||
| Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences | 4.18 | 4.12 | 4.98 | 4.98 | 4.31 | |
| Índice de giro líquido do ativo fixoindústria | ||||||
| Health Care | 7.29 | 7.22 | 7.88 | 7.74 | 7.00 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Índice de giro líquido do ativo fixo = Receitas ÷ Imobilizado líquido
= 63,627 ÷ 18,393 = 3.46
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Receitas
- As receitas apresentaram um crescimento significativo de 2020 até 2022, passando de US$ 42.678 milhões para US$ 101.175 milhões, indicando uma expansão relevantes na atividade da empresa nesse período. No entanto, houve uma redução nas receitas em 2023, caindo para US$ 59.553 milhões, seguida por uma ligeira recuperação em 2024, atingindo US$ 63.627 milhões. Essa variação sugere possíveis desafios de mercado ou ajustes estratégicos que impactaram as receitas em 2023, sendo os valores de 2024 um sinal de estabilização ou retorno a uma trajetória de crescimento moderado.
- Imobilizado líquido
- O imobilizado líquido apresentou crescimento contínuo de 2020 até 2023, passando de US$ 13.900 milhões para US$ 18.940 milhões, indicando investimentos constantes em ativos fixos ou manutenção dos ativos existentes. Em 2024, houve uma pequena redução para US$ 18.393 milhões, o que pode refletir depreciação, alienação de ativos ou estratégias de otimização de investimentos.
- Índice de giro líquido do ativo fixo
- O índice de giro do ativo fixo mostrou um aumento expressivo de 2020 para 2022, saltando de 3.07 para 6.22, o que aponta para uma maior eficiência na utilização dos ativos fixos na geração de receitas nesse período. Em 2023, o índice caiu para 3.14, e em 2024 recuou ligeiramente para 3.46, indicando uma possível redução na eficiência operacional ou mudanças na estrutura de ativos que impactaram a rotatividade dos ativos fixos.
Rácio líquido de volume de negócios do activo fixo (incluindo locação operacional, activo de direito de utilização)
Pfizer Inc., rácio de volume de negócios líquido do ativo fixo (incluindo arrendamento operacional, ativo de direito de utilização)cálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Receitas | 63,627) | 59,553) | 101,175) | 82,145) | 42,678) | |
| Imobilizado líquido | 18,393) | 18,940) | 16,274) | 14,882) | 13,900) | |
| Arrendamentos operacionais, ativos ROU (incluídos em Outros ativos não circulantes) | 2,289) | 2,924) | 3,002) | 2,839) | 1,393) | |
| Activos fixos tangíveis, líquidos (incluindo locação operacional, activo de direito de uso) | 20,682) | 21,864) | 19,276) | 17,721) | 15,293) | |
| Rácio de actividade a longo prazo | ||||||
| Rácio líquido de volume de negócios do activo fixo (incluindo locação operacional, activo de direito de utilização)1 | 3.08 | 2.72 | 5.25 | 4.64 | 2.79 | |
| Benchmarks | ||||||
| Rácio líquido de volume de negócios do activo fixo (incluindo locação operacional, activo de direito de utilização)Concorrentes2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 9.62 | 9.47 | 10.24 | 9.57 | 7.46 | |
| Amgen Inc. | 4.51 | 4.08 | 4.13 | 4.23 | 4.58 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 5.78 | 5.60 | 6.18 | 6.66 | 6.30 | |
| Danaher Corp. | 3.93 | 4.26 | 6.35 | 6.10 | 5.30 | |
| Eli Lilly & Co. | 2.48 | 2.45 | 2.63 | 2.93 | 2.63 | |
| Gilead Sciences Inc. | 4.83 | 4.57 | 4.51 | 4.77 | 4.34 | |
| Johnson & Johnson | 4.11 | 4.07 | 4.54 | 4.72 | 4.18 | |
| Merck & Co. Inc. | 2.55 | 2.45 | 2.60 | 2.33 | 2.43 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 2.95 | 3.11 | 3.17 | 4.52 | 2.58 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 3.97 | 3.89 | 4.13 | 3.98 | 4.82 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 4.26 | 6.79 | 6.13 | 5.32 | 4.83 | |
| Rácio líquido de volume de negócios do activo fixo (incluindo locação operacional, activo de direito de utilização)setor | ||||||
| Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences | 3.78 | 3.71 | 4.48 | 4.45 | 3.91 | |
| Rácio líquido de volume de negócios do activo fixo (incluindo locação operacional, activo de direito de utilização)indústria | ||||||
| Health Care | 6.46 | 6.36 | 6.90 | 6.75 | 6.14 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Rácio líquido de volume de negócios do activo fixo (incluindo locação operacional, activo de direito de utilização) = Receitas ÷ Activos fixos tangíveis, líquidos (incluindo locação operacional, activo de direito de uso)
= 63,627 ÷ 20,682 = 3.08
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Análise das Receitas
- As receitas apresentaram um crescimento significativo entre 2020 e 2022, passando de 42.678 milhões de dólares para 101.175 milhões de dólares, indicando uma expansão substancial na geração de receita. No entanto, a partir de 2022, houve uma redução expressiva nas receitas, caindo para 59.553 milhões de dólares em 2023. Em 2024, as receitas apresentaram uma recuperação, atingindo 63.627 milhões de dólares, ainda assim abaixo do pico registrado em 2022. Essa tendência sugere uma forte fase de crescimento até 2022 seguida de uma retração e posterior retomada relativamente modesta em 2024.
- Ativos Fixos Tangíveis
- Os ativos fixos tangíveis aumentaram continuamente ao longo do período, de 15.293 milhões de dólares em 2020 para 21.864 milhões de dólares em 2023, refletindo investimentos na estrutura física ou melhoria de ativos existentes. Em 2024, houve uma redução marginal, para 20.682 milhões de dólares, o que pode indicar depreciação, alienação de ativos ou ajustes contábeis.
- Rácio líquido de volume de negócios do ativo fixo
- Este rácio, que mede a eficiência na utilização dos ativos tangíveis para gerar receitas, mostrou uma variação ao longo do tempo. Em 2020, o valor era de 2.79, crescendo de forma acentuada para 4.64 em 2021 e para 5.25 em 2022, indicando uma melhoria na eficiência na utilização dos ativos durante esse período de crescimento de receitas e ativos. Em 2023, o rácio caiu para 2.72, sugerindo uma diminuição na eficiência em relação ao ano anterior. Em 2024, o rácio recuperou ligeiramente para 3.08, indicando uma melhora na utilização dos ativos, embora ainda abaixo do pico de 2022.
Índice de giro total dos ativos
Pfizer Inc., índice de giro total dos ativoscálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Receitas | 63,627) | 59,553) | 101,175) | 82,145) | 42,678) | |
| Ativos totais | 213,396) | 226,501) | 197,205) | 181,476) | 154,229) | |
| Rácio de actividade a longo prazo | ||||||
| Índice de giro total dos ativos1 | 0.30 | 0.26 | 0.51 | 0.45 | 0.28 | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de giro total dos ativosConcorrentes2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 0.42 | 0.40 | 0.42 | 0.38 | 0.30 | |
| Amgen Inc. | 0.35 | 0.28 | 0.38 | 0.40 | 0.39 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 0.52 | 0.47 | 0.48 | 0.42 | 0.36 | |
| Danaher Corp. | 0.31 | 0.28 | 0.37 | 0.35 | 0.29 | |
| Eli Lilly & Co. | 0.57 | 0.53 | 0.58 | 0.58 | 0.53 | |
| Gilead Sciences Inc. | 0.48 | 0.43 | 0.43 | 0.40 | 0.36 | |
| Johnson & Johnson | 0.49 | 0.51 | 0.51 | 0.52 | 0.47 | |
| Merck & Co. Inc. | 0.55 | 0.56 | 0.54 | 0.46 | 0.52 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.38 | 0.40 | 0.42 | 0.63 | 0.50 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.44 | 0.43 | 0.46 | 0.41 | 0.47 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.49 | 0.43 | 0.49 | 0.56 | 0.53 | |
| Índice de giro total dos ativossetor | ||||||
| Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences | 0.43 | 0.40 | 0.47 | 0.45 | 0.39 | |
| Índice de giro total dos ativosindústria | ||||||
| Health Care | 0.65 | 0.63 | 0.66 | 0.62 | 0.57 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Índice de giro total dos ativos = Receitas ÷ Ativos totais
= 63,627 ÷ 213,396 = 0.30
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Receitas
- Os valores de receitas apresentaram um crescimento significativo de 2020 a 2022, passando de aproximadamente US$ 42,7 bilhões para US$ 101,2 bilhões, indicando um aumento expressivo na geração de receitas durante esse período. No entanto, houve uma redução notável em 2023, quando as receitas caíram para cerca de US$ 59,55 bilhões, antes de uma ligeira recuperação em 2024, atingindo aproximadamente US$ 63,63 bilhões. Essa tendência sugere que a empresa enfrentou desafios na manutenção do crescimento das receitas após 2022 ou possivelmente sofreu impactos de fatores externos ou internos.
- Ativos totais
- Os ativos totais registraram um aumento contínuo ao longo do período, começando em aproximadamente US$ 154,2 bilhões em 2020 e crescendo até US$ 197,2 bilhões em 2022. Após esse pico, houve uma redução para US$ 226,5 bilhões em 2023, seguida de uma nova diminuição para US$ 213,4 bilhões em 2024. Essa oscilação sugere que, após um período de expansão de ativos, a empresa pode ter realizado ajustes, desinvestimentos ou enfrentado perdas de valor de ativos no último ano avaliado.
- Índice de giro total dos ativos
- O índice de giro total dos ativos apresentou uma melhoria contínua de 2020 a 2022, aumentando de 0,28 para 0,51, o que indica uma maior eficiência na utilização dos ativos para gerar receitas. Em 2023, houve uma significativa redução para 0,26, refletindo uma diminuição na eficiência operacional ou uma desaceleração na geração de receita relativa ao total de ativos. Apesar do aumento para 0,3 em 2024, o índice ainda se mantém abaixo dos níveis alcançados em 2022, sugerindo que, embora haja recuperação, a eficiência operacional não retornou completamente aos picos anteriores.
Índice de giro do patrimônio líquido
Pfizer Inc., índice de giro do patrimônio líquidocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Receitas | 63,627) | 59,553) | 101,175) | 82,145) | 42,678) | |
| Total do patrimônio líquido da Pfizer Inc. | 88,203) | 89,014) | 95,661) | 77,201) | 63,238) | |
| Rácio de actividade a longo prazo | ||||||
| Índice de giro do patrimônio líquido1 | 0.72 | 0.67 | 1.06 | 1.06 | 0.67 | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de giro do patrimônio líquidoConcorrentes2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 16.94 | 5.24 | 3.36 | 3.65 | 3.50 | |
| Amgen Inc. | 5.45 | 4.32 | 6.77 | 3.63 | 2.58 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 2.96 | 1.53 | 1.49 | 1.29 | 1.12 | |
| Danaher Corp. | 0.48 | 0.45 | 0.63 | 0.65 | 0.56 | |
| Eli Lilly & Co. | 3.17 | 3.17 | 2.68 | 3.15 | 4.35 | |
| Gilead Sciences Inc. | 1.48 | 1.18 | 1.27 | 1.28 | 1.34 | |
| Johnson & Johnson | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.27 | 1.31 | |
| Merck & Co. Inc. | 1.39 | 1.60 | 1.29 | 1.28 | 1.90 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.48 | 0.51 | 0.54 | 0.86 | 0.77 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.86 | 0.92 | 1.02 | 0.96 | 0.93 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.67 | 0.56 | 0.64 | 0.75 | 0.71 | |
| Índice de giro do patrimônio líquidosetor | ||||||
| Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences | 1.27 | 1.15 | 1.24 | 1.27 | 1.22 | |
| Índice de giro do patrimônio líquidoindústria | ||||||
| Health Care | 1.78 | 1.69 | 1.69 | 1.67 | 1.63 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Índice de giro do patrimônio líquido = Receitas ÷ Total do patrimônio líquido da Pfizer Inc.
= 63,627 ÷ 88,203 = 0.72
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Receitas
- Os valores de receitas apresentaram uma tendência de crescimento considerável de 2020 até 2022, passando de 42.678 milhões de dólares para 101.175 milhões de dólares, indicando um aumento expressivo na atividade comercial da empresa durante esse período. Contudo, em 2023, ocorreu uma redução significativa nas receitas, chegando a 59.553 milhões de dólares, o que representa uma queda de aproximadamente 41% em relação ao ano anterior. Em 2024, as receitas apresentaram uma nova elevação, atingindo 63.627 milhões de dólares, recuperando parcialmente a perda de 2023, porém permanecendo abaixo do pico de 2022.
- Total do patrimônio líquido da Pfizer Inc.
- O patrimônio líquido revelou um crescimento consistente ao longo de 2020 a 2022, aumentando de 63.238 milhões de dólares para 95.661 milhões de dólares. Após esse ponto, houve uma diminuição na quantidade total do patrimônio líquido em 2023, chegando a 89.014 milhões de dólares, seguido por uma estabilidade quase que total em 2024, com leve redução para 88.203 milhões de dólares. Essa evolução sugere um fortalecimento do patrimônio até 2022, seguido por uma leve retração ou estabilização nos anos posteriores.
- Índice de giro do patrimônio líquido
- O índice de giro do patrimônio líquido demonstra variações ao longo do período, iniciando em 0,67 em 2020, elevando-se para 1,06 em 2021 e permanecendo nesse nível em 2022. Em 2023, o índice caiu de volta para 0,67, indicando uma redução na eficiência do uso do patrimônio líquido para gerar receitas, possivelmente refletindo uma desaceleração nas operações ou uma alteração na estrutura de receitas. Em 2024, o índice recuperou-se ligeiramente para 0,72, sugerindo uma modesta melhora na eficiência em relação ao ano anterior.