Dados financeiros selecionados
desde 2005
Demonstração de resultados
Danaher Corp., itens selecionados da demonstração de resultados, tendências a longo prazo
US$ em milhões
| 12 meses encerrados | Venda | Lucro operacional | Lucro líquido |
|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2024 | 23,875) | 4,863) | 3,899) |
| 31 de dez. de 2023 | 23,890) | 5,202) | 4,764) |
| 31 de dez. de 2022 | 31,471) | 8,688) | 7,209) |
| 31 de dez. de 2021 | 29,453) | 7,465) | 6,433) |
| 31 de dez. de 2020 | 22,284) | 4,231) | 3,646) |
| 31 de dez. de 2019 | 17,911) | 3,269) | 3,008) |
| 31 de dez. de 2018 | 19,893) | 3,404) | 2,651) |
| 31 de dez. de 2017 | 18,330) | 3,021) | 2,492) |
| 31 de dez. de 2016 | 16,882) | 2,751) | 2,554) |
| 31 de dez. de 2015 | 20,563) | 3,469) | 3,357) |
| 31 de dez. de 2014 | 19,914) | 3,431) | 2,598) |
| 31 de dez. de 2013 | 19,118) | 3,275) | 2,695) |
| 31 de dez. de 2012 | 18,260) | 3,165) | 2,392) |
| 31 de dez. de 2011 | 16,091) | 2,617) | 2,172) |
| 31 de dez. de 2010 | 13,203) | 2,166) | 1,793) |
| 31 de dez. de 2009 | 11,185) | 1,542) | 1,152) |
| 31 de dez. de 2008 | 12,697) | 1,869) | 1,318) |
| 31 de dez. de 2007 | 11,026) | 1,741) | 1,370) |
| 31 de dez. de 2006 | 9,596) | 1,518) | 1,122) |
| 31 de dez. de 2005 | 7,985) | 1,265) | 898) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
- Resumo analítico das tendências de desempenho
- Os dados apresentam um padrão de crescimento estrutural das vendas ao longo do período, com períodos de maior volatilidade entre 2005 e 2016 e uma etapa de aceleração significativa a partir de 2020. Observa-se um pico recente em 2022, seguido de retração nos dois anos seguintes. Em termos de lucratividade, houve melhoria expressiva coincidente com o período de maior expansão das vendas, especialmente em 2021 e 2022, quando os valores de lucro operacional e de lucro líquido atingiram patamares elevados. A partir de 2023, há queda tanto na lucratividade operacional quanto no lucro líquido, ainda que os níveis permaneçam acima dos registrados nos primeiros anos da série. Em conjunto, os padrões sugerem ganhos de eficiência ou de mix de negócios que ampliaram a lucratividade nos anos de maior crescimento, com alguma compressão de margens após o pico de 2022.
- Venda (US$ em milhões) — padrões e mudanças ao longo do tempo
- A série apresenta aumento contínuo até o período de 2008, seguido por uma desaceleração em 2009. A partir de 2010 ocorre recuperação gradual até estabilizar em patamares superiores entre 2011 e 2015. Em 2016 há uma queda relevante em relação a 2015, retomando posteriormente o crescimento até 2018 e 2019. O crescimento volta a acelerar acentuadamente em 2020 e atinge o pico em 2021 e 2022, com valores próximos a 29 mil a 31 mil milhões de dólares. Em 2023 e 2024 ocorre uma queda em relação ao pico, mantendo os níveis acima do observado no início da série.
- Lucro operacional (US$ em milhões) — padrões e mudanças ao longo do tempo
- O lucro operacional mostra trajetória de crescimento gradual até 2012-2014, com variações menores em 2015 e 2016, e retomada de alta até 2019. Em 2020 ocorre novo incremento expressivo, seguido por ganhos ainda mais fortes em 2021 e 2022, atingindo o maior nível da série. A partir de 2023, verifica-se redução do lucro operacional, com queda adicional em 2024, mantendo-se, contudo, acima dos patamares observados no início da série. A correlação com o crescimento de vendas é evidente, refletindo ganhos de eficiência ou de mix que ampliaram a rentabilidade durante o período de expansão.
- Lucro líquido (US$ em milhões) — padrões e mudanças ao longo do tempo
- O lucro líquido acompanha a tendência de melhora observada no lucro operacional, com aumento gradual até meados da década de 2010 e novos avanços a partir de 2020. Em 2021 e 2022 há elevações expressivas, acompanhando o salto de lucratividade operacional, sendo esses anos os mais elevados da série. Em 2023 e 2024 ocorre retração do lucro líquido, alinhada ao recuo observado na lucratividade operacional. A relação entre lucro líquido e receita sugere maior eficiência operacional e/ou menor carga de impostos ou juros nesses anos de maior desempenho, com posterior acomodação após o auge.
Balanço: ativo
Danaher Corp., itens selecionados de ativos, tendências a longo prazo
US$ em milhões
| Ativo circulante | Ativos totais | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2024 | 9,497) | 77,542) |
| 31 de dez. de 2023 | 13,937) | 84,488) |
| 31 de dez. de 2022 | 15,883) | 84,350) |
| 31 de dez. de 2021 | 11,648) | 83,184) |
| 31 de dez. de 2020 | 13,802) | 76,161) |
| 31 de dez. de 2019 | 25,597) | 62,082) |
| 31 de dez. de 2018 | 7,094) | 47,833) |
| 31 de dez. de 2017 | 6,850) | 46,649) |
| 31 de dez. de 2016 | 6,665) | 45,295) |
| 31 de dez. de 2015 | 7,837) | 48,222) |
| 31 de dez. de 2014 | 9,431) | 36,992) |
| 31 de dez. de 2013 | 9,114) | 34,672) |
| 31 de dez. de 2012 | 7,588) | 32,941) |
| 31 de dez. de 2011 | 6,272) | 29,949) |
| 31 de dez. de 2010 | 5,730) | 22,217) |
| 31 de dez. de 2009 | 5,221) | 19,595) |
| 31 de dez. de 2008 | 4,187) | 17,490) |
| 31 de dez. de 2007 | 4,050) | 17,472) |
| 31 de dez. de 2006 | 3,395) | 12,864) |
| 31 de dez. de 2005 | 2,945) | 9,163) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Resumo analítico, elaborado em terceira pessoa, focalizado nos padrões observados nos ativos circulante e ativos totais ao longo de 2005-2024, com destaque para mudanças de magnitude e volatilidade.
- Ativo circulante
- Observa-se uma trajetória de crescimento constante em ativos circulantes, de 2.945 US$ milhões em 2005 para 9.431 em 2014, o que representa aumento significativo ao longo dessa janela. Entre 2014 e 2018, há uma reversão gradual, com queda de 9.431 para 7.094 US$ milhões, antes de um salto expressivo em 2019 para 25.597 US$ milhões. Em 2020 ocorre recuo intenso para 13.802 US$ milhões, seguido de menor intensidade de variação em 2021 (11.648), com recuperação parcial em 2022 (15.883) e 2023 (13.937), encerrando em 9.497 em 2024. Em termos de participação relativa no conjunto de ativos, a estrutura é de aproximadamente 14% a 26% até 2014, aumenta para cerca de 41% em 2019 e reverte para faixas entre 12% e 18% nos anos seguintes. Tais movimentos sugerem ciclos de gestão de liquidez, com períodos de maior disponibilidade de caixa, estoques ou contas a receber pontualmente amplificados (em 2019) e subsequentes ajustes de capital de giro, possivelmente ligados a mudanças na estrutura de ativos ou a eventos extraordinários que afetaram a liquidez. Observa-se, portanto, maior volatilidade na composição do ativo circulante ao longo de 2019-2024 em comparação com o período anterior.
- Ativos totais
- Em termos de US$ milhões, observa-se expansão contínua de 9.163 em 2005 para 36.992 em 2014, mantendo o ritmo de crescimento até 2015, quando atingem 48.222. A partir de 2016 ocorre uma leve desaceleração para 45.295, seguida pela manutenção em patamares entre 46.649 e 47.833 até 2018. A partir de 2019, há forte aceleração para 62.082, com continuidade em 2020 (76.161), 2021 (83.184), 2022 (84.350) e 2023 (84.488). Em 2024, ocorre um recuo para 77.542, ainda assim superior aos níveis de 2015-2018. O comportamento indica um período prolongado de expansão de ativos, forte dinamismo a partir de 2019 possivelmente associado a aquisições, investimentos intensificados ou crescimento orgânico acelerado, seguido por um ajuste de alocação de ativos em 2024, que pode refletir reestruturações ou revisões estratégicas no uso conjunto dos ativos. Em termos relativos, o impulso de ativos totais é mais estável e menos volátil do que o observado no ativo circulante, sugerindo que a gestão manteve foco em expansão de base de ativos ao longo do tempo, com um destaque de aceleração a partir de 2019.
Balanço patrimonial: passivo e patrimônio líquido
Danaher Corp., itens selecionados do passivo e do patrimônio líquido, tendências a longo prazo
US$ em milhões
| Passivo circulante | Notas a pagar e dívida de longo prazo | Total do patrimônio líquido da Danaher | |
|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2024 | 6,798) | 16,005) | 49,543) |
| 31 de dez. de 2023 | 8,274) | 18,402) | 53,486) |
| 31 de dez. de 2022 | 8,389) | 19,677) | 50,082) |
| 31 de dez. de 2021 | 8,140) | 22,176) | 45,167) |
| 31 de dez. de 2020 | 7,402) | 21,204) | 39,766) |
| 31 de dez. de 2019 | 4,932) | 21,729) | 30,271) |
| 31 de dez. de 2018 | 4,842) | 9,740) | 28,214) |
| 31 de dez. de 2017 | 4,792) | 10,522) | 26,358) |
| 31 de dez. de 2016 | 6,874) | 12,269) | 23,003) |
| 31 de dez. de 2015 | 6,170) | 12,870) | 23,690) |
| 31 de dez. de 2014 | 5,396) | 3,473) | 23,378) |
| 31 de dez. de 2013 | 4,527) | 3,499) | 22,385) |
| 31 de dez. de 2012 | 4,206) | 5,343) | 19,017) |
| 31 de dez. de 2011 | 4,172) | 5,305) | 16,905) |
| 31 de dez. de 2010 | 3,305) | 2,825) | 13,711) |
| 31 de dez. de 2009 | 2,761) | 2,933) | 11,630) |
| 31 de dez. de 2008 | 2,745) | 2,619) | 9,809) |
| 31 de dez. de 2007 | 2,900) | 3,726) | 9,086) |
| 31 de dez. de 2006 | 2,460) | 2,434) | 6,645) |
| 31 de dez. de 2005 | 2,269) | 1,042) | 5,080) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Resumo analítico sobre padrões observados nos componentes de passivo circulante, dívida de longo prazo e patrimônio líquido ao longo de 2005-2024, com foco em tendências, volatilidade e implicações de alavancagem e estrutura de capital.
- Passivo circulante
- Mostra uma trajetória de expansão até 2016, aumentando de 2,269 bilhões para 6,874 bilhões, ou seja, próximo de um incremento superior a 200% ao longo do período inicial. Em 2017 houve reversão significativa, com queda para 4,792 bilhões e, em 2018-2019, uma modesta recuperação até 4,932 bilhões em 2019. A partir de 2020 ocorreu novo impulso, elevando-se para 7,402 bilhões em 2020, com subida adicional até 8,389 bilhões em 2022. Em 2023 houve leve recuo para 8,274 bilhões e, em 2024, retração para 6,798 bilhões. Em síntese, o passivo circulante é volátil e sensível a variações de ciclo de operações e de políticas de crédito e pagamento, apresentando períodos de forte crescimento de curto prazo seguidos por ajustes de liquidez ou reequilíbrios de prazos. O padrão sugere maior pressão de fundos de giro nos anos recentes, especialmente em 2020-2022, possivelmente associada a estratégias de financiamento de curto prazo para sustentar operação e crescimento.
- Notas a pagar e dívida de longo prazo
- Exibe maior volatilidade e alguns picos relevantes ao longo do período. Inicialmente, houve aumento de 2005 a 2007 (de 1,042 para 3,726 bilhões) seguido por queda em 2008. Entre 2010 e 2012 permanece relativamente estável, com leve alta até 5,343 bilhões em 2012. Em 2015 ocorre um salto significativo para 12,870 bilhões, mantendo-se elevado em 2016 (12,269) e 2017 (10,522). Em 2019 o nível atinge o maior ponto da série, em torno de 21,729 bilhões, e permanece elevado em 2020-2021 (aprox. 21,204 e 22,176 bilhões, respectivamente). Em 2022-2024 há redução gradual, chegando a 16,005 bilhões em 2024. Esse comportamento indica ciclos de refinanciamento e uso de endividamento mais intenso em períodos de investimento ou liquidez sazonal, seguido por políticas de redução de alavancagem ou refinanciamento ao longo dos anos subsequentes.
- Total do patrimônio líquido
- Observa-se expansão consistente ao longo de todo o intervalo, com avanço de 5,080 bilhões em 2005 para patamar próximo de 53,486 bilhões em 2023, representando quase 10 vezes o valor inicial. A trajetória é de crescimento estável nas primeiras duas décadas, com aceleração a partir de 2012-2013, leve ajustamento em 2016, e renovada expansão entre 2017 e 2023. Em 2024, o nível permanece alto, em torno de 49,543 bilhões, evidenciando uma leve retração em relação ao pico de 2023, mas ainda substancial em relação ao início do período. Esse comportamento indica forte criação de valor para os acionistas ao longo do tempo, apoiada por lucros retidos e/ou emissões de capital, contribuindo para uma base de capital próprio amplamente superior aos níveis iniciais.
Demonstração dos fluxos de caixa
Danaher Corp., itens selecionados da demonstração de fluxo de caixa, tendências a longo prazo
US$ em milhões
| 12 meses encerrados | Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais | Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento | Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em) |
|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2024 | 6,688) | (1,981) | (8,385) |
| 31 de dez. de 2023 | 6,490) | (7,048) | 154) |
| 31 de dez. de 2022 | 8,519) | (2,234) | (2,570) |
| 31 de dez. de 2021 | 8,358) | (12,987) | 1,295) |
| 31 de dez. de 2020 | 6,215) | (21,239) | 1,006) |
| 31 de dez. de 2019 | 3,657) | (1,166) | 16,590) |
| 31 de dez. de 2018 | 4,022) | (2,949) | (797) |
| 31 de dez. de 2017 | 3,478) | (843) | (3,099) |
| 31 de dez. de 2016 | 3,088) | (5,173) | 2,528) |
| 31 de dez. de 2015 | 3,828) | (14,912) | 9,050) |
| 31 de dez. de 2014 | 3,758) | (3,444) | (218) |
| 31 de dez. de 2013 | 3,585) | (553) | (1,606) |
| 31 de dez. de 2012 | 3,502) | (2,225) | (388) |
| 31 de dez. de 2011 | 2,732) | (6,522) | 2,089) |
| 31 de dez. de 2010 | 2,084) | (2,289) | 117) |
| 31 de dez. de 2009 | 1,801) | (943) | 407) |
| 31 de dez. de 2008 | 1,859) | (567) | (1,122) |
| 31 de dez. de 2007 | 1,699) | (3,445) | 1,712) |
| 31 de dez. de 2006 | 1,547) | (2,769) | 1,219) |
| 31 de dez. de 2005 | 1,204) | (965) | (512) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
As séries estão expressas em US$ em milhões. O conjunto descreve três componentes do fluxo de caixa ao longo de 2005 a 2024: caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais, caixa líquido utilizado nas atividades de investimento e caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em). A seguir, apresenta-se um resumo analítico dos padrões observados, com foco em padrões, mudanças e insights relevantes.
- Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
- Observa-se fluxo de caixa operacional consistentemente positivo ao longo de todo o período, com trajetória de crescimento estruturado especialmente a partir de 2020. Os valores começam em 1.204 em 2005, sobem gradualmente até 2014 (3.758), apresentam pequenas oscilações em 2015–2019, e aceleram de forma expressiva entre 2020 e 2022, atingindo picos de 8.358 em 2021 e 8.519 em 2022. A partir de 2023 ocorre recuo em relação aos piores patamares de 2021–2022, mas o nível permanece elevado (6.490 em 2023 e 6.688 em 2024) em comparação ao início do período. Em resumo, a geração de caixa operacional evoluiu de forma estável para patamares significativamente mais elevados, com uma resistência relativa a choques econômicos recentes, mantida mesmo após o pico de 2021–2022.
- Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento
- O fluxo de caixa líquido é negativo em todos os períodos, refletindo saídas de caixa associadas a investimentos. A magnitude dessas saídas varia consideravelmente entre anos, com picos de intensidade em 2011 (-6.522), 2015 (-14.912) e, especialmente, 2020 (-21.239). Entre esses pontos, há períodos de menor intensidade, como 2008 (-567) e 2013 (-553). Em termos relativos, a série evidencia ciclos de maior e menor investimento de capital persistente ao longo do tempo, com períodos de grandes aquisições ou investimentos estratégicos seguidos por fases de menor capex. A forte saída de 2020 sugere uma janela de expansão de ativos ou de aquisições relevantes, acompanhada por saídas significativas também em anos anteriores.
- Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em)
- A dinâmica é marcada por alta volatilidade, alternando entre entradas e saídas de caixa vinculadas a atividades de financiamento. Observam-se recorrentes períodos de entrada de caixa (financiamento líquido positivo) em 2006, 2007, 2011, 2015, 2016 e especialmente 2019 (valor extremamente positivo: 16.590). Por outro lado, há vários anos com saídas de caixa (financiamento líquido negativo), como 2008 (-1.122), 2013 (-1.606), 2014 (-218), 2017 (-3.099), 2018 (-797), 2022 (-2.570) e 2024 (-8.385). Os maiores picos de financiamento positivo ocorrem em 2015 e 2019, sugerindo uso intenso de fontes externas ou de recomposição de capital nesses períodos. A saída mais expressiva ocorre em 2024, indicando redução ou reestruturação de financiamento. Em síntese, o financiamento atuou como fonte de liquidez em alguns anos de maior necessidade de caixa ou de ajuste de capital, e funcionou como redutor de caixa em outros, refletindo uma gestão de capital com ciclos de aporte e retirada ao longo do tempo.
Em conjunto, o padrão sugere que a geração de caixa operacional tornou-se o principal motor de liquidez nos anos mais recentes, suportando níveis elevados de caixa disponível. As saídas de investimento mantêm-se de forma agressiva em alguns períodos, sinalizando continuidade em aquisições ou expansão de ativos. Por sua vez, o financiamento exibe volatilidade elevada, alternando entre aportes significativos de capital e retiradas substanciais, com um pico de financiamento positivo próximo ao trimestre de maior atividade de capex e, mais recentemente, uma saída de financiamento expressiva em 2024. Essa combinação aponta para um ambiente de gestão de caixa que equilibra crescimento de ativos com ajustes de capital, mantendo a liquidez sob controle apesar das oscilações marcantes entre anos distintos.
Dados por compartilhamento
Danaher Corp., dados selecionados por compartilhamento, tendências a longo prazo
EUA $
| 12 meses encerrados | Lucro básico por ação1 | Lucro diluído por ação2 | Dividendo por ação3 |
|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2024 | 5.33 | 5.29 | 1.08 |
| 31 de dez. de 2023 | 6.44 | 6.38 | 1.05 |
| 31 de dez. de 2022 | 9.80 | 9.66 | 1.00 |
| 31 de dez. de 2021 | 8.77 | 8.61 | 0.84 |
| 31 de dez. de 2020 | 4.97 | 4.89 | 0.72 |
| 31 de dez. de 2019 | 4.11 | 4.05 | 0.68 |
| 31 de dez. de 2018 | 3.78 | 3.74 | 0.64 |
| 31 de dez. de 2017 | 3.58 | 3.53 | 0.56 |
| 31 de dez. de 2016 | 3.69 | 3.65 | 0.57 |
| 31 de dez. de 2015 | 4.81 | 4.74 | 0.54 |
| 31 de dez. de 2014 | 3.70 | 3.63 | 0.40 |
| 31 de dez. de 2013 | 3.87 | 3.80 | 0.10 |
| 31 de dez. de 2012 | 3.45 | 3.36 | 0.10 |
| 31 de dez. de 2011 | 3.21 | 3.11 | 0.09 |
| 31 de dez. de 2010 | 2.74 | 2.64 | 0.08 |
| 31 de dez. de 2009 | 1.80 | 1.73 | 0.06 |
| 31 de dez. de 2008 | 2.07 | 1.98 | 0.06 |
| 31 de dez. de 2007 | 2.20 | 2.10 | 0.06 |
| 31 de dez. de 2006 | 1.82 | 1.74 | 0.04 |
| 31 de dez. de 2005 | 1.46 | 1.38 | 0.04 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1, 2, 3 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
- Visão geral das tendências de lucratividade e distribuição de resultados
- Ao longo do período 2005-2024, observa-se uma recuperação após a crise de 2008-2009, seguida por uma fase de crescimento mais estável entre 2010-2014 e, a partir de 2020, um aumento expressivo nos indicadores de lucratividade por ação, atingindo picos em 2021-2022 e recuando moderadamente em 2023-2024. A distribuição de dividendos por ação acompanha essa dinâmica com uma mudança de patamar a partir de 2014, passando de níveis próximos de zero a uma trajetória de crescimento sustentável até 2024.
- Lucro básico por ação
- O lucro básico por ação apresenta trajetória de crescimento gradual entre 2005 e 2007, passando de 1,46 para 2,20, com leve recuo em 2008 (2,07) e 2009 (1,80). A partir de 2010 há recuperação contínua, atingindo 3,87 em 2013; em 2014 ocorre pequena contração (3,70). Em 2015 observa-se novo salto para 4,81, seguido de queda em 2016 (3,69) e variações moderadas até 2019 (4,11). Em 2020 ocorre avanço significativo (4,97), com um aumento acentuado em 2021 (8,77) e 2022 (9,80). Em 2023 e 2024, os valores recuam para 6,44 e 5,33, respectivamente, ainda mantendo níveis superiores aos observados no início da série.
- Lucro diluído por ação
- De modo análogo ao básico, o lucro diluído por ação cresce de 1,38 (2005) para 2,10 (2007), recua em 2009 (1,73) e se recupera nos anos seguintes, atingindo 3,80 em 2013 e 3,63 em 2014. O patamar aumenta gradualmente até 2019 (4,05) e 2020 (4,89), com pitada de aceleração a partir de 2021 (8,61) e 2022 (9,66). Em 2023 e 2024 retorna a 6,38 e 5,29, respectivamente, refletindo a mesma dinâmica observada no lucro básico, mas com margens levemente menores devido ao efeito de diluição.
- Dividendo por ação
- O dividendo por ação permanece estável em 0,04 USD entre 2005-2006, aumenta para 0,06 USD em 2007-2009, sobe para 0,08-0,10 USD entre 2010-2013, e registra salto significativo em 2014 para 0,40 USD. A partir de 2014, ocorre crescimento constante com pequenas flutuações: 0,54 (2015), 0,57 (2016), 0,56 (2017), 0,64 (2018), 0,68 (2019), 0,72 (2020), 0,84 (2021), 1,00 (2022), 1,05 (2023), 1,08 (2024). Em resumo, há uma mudança de regime a partir de 2014, com uma trajetória de aumento contínuo das distribuições aos acionistas ao longo de todo o restante período.