Índice de margem de lucro líquido
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Cálculo
Estée Lauder Cos. Inc., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazocálculo
| Índice de margem de lucro líquido | = | 100 | × | Lucro líquido atribuível à The Estée Lauder Companies Inc.1 | ÷ | Vendas líquidas1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 de jun. de 2023 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 de jun. de 2022 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 de jun. de 2021 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 de jun. de 2020 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 de jun. de 2019 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 de jun. de 2018 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 de jun. de 2017 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 de jun. de 2016 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 de jun. de 2015 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 de jun. de 2014 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 de jun. de 2013 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 de jun. de 2012 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 de jun. de 2011 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 de jun. de 2010 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 de jun. de 2009 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 de jun. de 2008 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 de jun. de 2007 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 de jun. de 2006 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 de jun. de 2005 | = | 100 | × | ÷ |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-06-30), 10-K (Data do relatório: 2022-06-30), 10-K (Data do relatório: 2021-06-30), 10-K (Data do relatório: 2020-06-30), 10-K (Data do relatório: 2019-06-30), 10-K (Data do relatório: 2018-06-30), 10-K (Data do relatório: 2017-06-30), 10-K (Data do relatório: 2016-06-30), 10-K (Data do relatório: 2015-06-30), 10-K (Data do relatório: 2014-06-30), 10-K (Data do relatório: 2013-06-30), 10-K (Data do relatório: 2012-06-30), 10-K (Data do relatório: 2011-06-30), 10-K (Data do relatório: 2010-06-30), 10-K (Data do relatório: 2009-06-30), 10-K (Data do relatório: 2008-06-30), 10-K (Data do relatório: 2007-06-30), 10-K (Data do relatório: 2006-06-30), 10-K (Data do relatório: 2005-06-30).
1 US$ em milhões
Ao analisar os dados financeiros anuais, observa-se uma tendência de crescimento consistente tanto nas vendas líquidas quanto no lucro líquido atribuível à empresa ao longo do período de 2005 a 2023. As vendas líquidas apresentaram incremento contínuo, passando de aproximadamente US$ 6,3 bilhões em 2005 para cerca de US$ 15,9 bilhões em 2023, revelando uma expansão significativa de mercado ao longo dos anos.
O lucro líquido também demonstrou variações ao longo do período, com picos notáveis em determinados anos. Após uma fase de crescimento até 2014, com um pico de US$ 1,785 bilhão, ocorreu uma redução em 2015, seguida de uma retomada e novos picos em 2018, atingindo US$ 2,390 bilhões. Em 2019, o lucro mostrou declínio em relação ao máximo anterior, caindo para US$ 1,006 bilhão, mas ainda assim representa um valor elevado comparativamente a anos anteriores.
No que diz respeito à margem de lucro líquido, há uma maior volatilidade. Inicialmente, essa margem variou entre aproximadamente 2,98% e 10,98%, indicando oscilações na eficiência de conversão das vendas em lucro ao longo dos anos. Destaca-se um aumento expressivo na margem em 2018, atingindo 12,01%, o que sugere uma melhora na rentabilidade dessa operação específica nesse período. No entanto, essa margem reduziu para valores mais baixos em 2019 e 2020, evidenciando certa instabilidade na lucratividade relativa.
De modo geral, a empresa apresentou trajetória de crescimento substancial de receita, acompanhada por períodos de maior ou menor rentabilidade. A variação na margem de lucro líquido reflete oscilações na eficiência operacional ou fatores externos que impactam a rentabilidade, enquanto o crescimento das vendas líquidas sugere uma expansão do mercado de atuação ao longo do período considerado.
Comparação com concorrentes
Estée Lauder Cos. Inc., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Estée Lauder Cos. Inc. | Procter & Gamble Co. | |
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| 30 de jun. de 2023 | ||
| 30 de jun. de 2022 | ||
| 30 de jun. de 2021 | ||
| 30 de jun. de 2020 | ||
| 30 de jun. de 2019 | ||
| 30 de jun. de 2018 | ||
| 30 de jun. de 2017 | ||
| 30 de jun. de 2016 | ||
| 30 de jun. de 2015 | ||
| 30 de jun. de 2014 | ||
| 30 de jun. de 2013 | ||
| 30 de jun. de 2012 | ||
| 30 de jun. de 2011 | ||
| 30 de jun. de 2010 | ||
| 30 de jun. de 2009 | ||
| 30 de jun. de 2008 | ||
| 30 de jun. de 2007 | ||
| 30 de jun. de 2006 | ||
| 30 de jun. de 2005 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-06-30), 10-K (Data do relatório: 2022-06-30), 10-K (Data do relatório: 2021-06-30), 10-K (Data do relatório: 2020-06-30), 10-K (Data do relatório: 2019-06-30), 10-K (Data do relatório: 2018-06-30), 10-K (Data do relatório: 2017-06-30), 10-K (Data do relatório: 2016-06-30), 10-K (Data do relatório: 2015-06-30), 10-K (Data do relatório: 2014-06-30), 10-K (Data do relatório: 2013-06-30), 10-K (Data do relatório: 2012-06-30), 10-K (Data do relatório: 2011-06-30), 10-K (Data do relatório: 2010-06-30), 10-K (Data do relatório: 2009-06-30), 10-K (Data do relatório: 2008-06-30), 10-K (Data do relatório: 2007-06-30), 10-K (Data do relatório: 2006-06-30), 10-K (Data do relatório: 2005-06-30).
Comparação com a indústria: Produtos básicos para o consumidor
Estée Lauder Cos. Inc., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: produtos básicos para o consumidor
| Estée Lauder Cos. Inc. | Produtos básicos para o consumidor | |
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| 30 de jun. de 2023 | ||
| 30 de jun. de 2022 | ||
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| 30 de jun. de 2007 | ||
| 30 de jun. de 2006 | ||
| 30 de jun. de 2005 |
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