Análise de segmentos reportáveis
Cisco Systems Inc. atua em 3 segmentos: Américas; Europa, Oriente Médio e África (EMEA); e Ásia-Pacífico, Japão e China (APJC).
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Aceitamos:
Índice de margem de lucro do segmento reportável
Cisco Systems Inc., índice de margem de lucro por segmento relatável
| 26 de jul. de 2025 | 27 de jul. de 2024 | 29 de jul. de 2023 | 30 de jul. de 2022 | 31 de jul. de 2021 | 25 de jul. de 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Américas | ||||||
| Europa, Oriente Médio e África (EMEA) | ||||||
| Ásia-Pacífico, Japão e China (APJC) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-07-26), 10-K (Data do relatório: 2024-07-27), 10-K (Data do relatório: 2023-07-29), 10-K (Data do relatório: 2022-07-30), 10-K (Data do relatório: 2021-07-31), 10-K (Data do relatório: 2020-07-25).
- Índice de margem de lucro do segmento relatável - Américas
- O indicador manteve-se relativamente estável, apresentando ligeira variação ao longo dos anos. Houve uma leve tendência de aumento, culminando em 68,23% em julho de 2025, após oscilações próximas a 64-67%. Essa estabilidade indica uma gestão consistente na rentabilidade do segmento na região, com um pequeno aumento na margem de lucro no último período analisado.
- Índice de margem de lucro do segmento relatável - Europa, Oriente Médio e África (EMEA)
- Este segmento apresentou uma taxa de margem de lucro consistentemente elevada ao longo dos anos. Houve uma leve estabilidade, com incremento visível no último ano, alcançando 71,13% em julho de 2025. A trajetória sugere que a região mantém um nível elevado de rentabilidade, com melhorias nos períodos mais recentes.
- Índice de margem de lucro do segmento relatável - Ásia-Pacífico, Japão e China (APJC)
- O segmento apresentou uma tendência de crescimento contínuo até 2022, atingindo 65,29%, seguido de leve declínio para 64,44% em 2023. Posteriormente, houve um aumento significativo, fazendo a margem subir para 67,22% em 2024, embora tenha recuado ligeiramente para 66,44% em 2025. Isso indica uma recuperação da rentabilidade após variações, refletindo possíveis melhorias operacionais ou de mercado, embora com alguma volatilidade no último ano.
Índice de margem de lucro do segmento reportável:Américas
Cisco Systems Inc.; Américas; Cálculo da Taxa de Margem de Lucro do Segmento
| 26 de jul. de 2025 | 27 de jul. de 2024 | 29 de jul. de 2023 | 30 de jul. de 2022 | 31 de jul. de 2021 | 25 de jul. de 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Margem bruta | ||||||
| Receita | ||||||
| Índice de lucratividade do segmento reportável | ||||||
| Índice de margem de lucro do segmento reportável1 | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-07-26), 10-K (Data do relatório: 2024-07-27), 10-K (Data do relatório: 2023-07-29), 10-K (Data do relatório: 2022-07-30), 10-K (Data do relatório: 2021-07-31), 10-K (Data do relatório: 2020-07-25).
1 2025 cálculo
Índice de margem de lucro do segmento reportável = 100 × Margem bruta ÷ Receita
= 100 × ÷ =
- Margem bruta :
- Observa-se uma estabilidade na margem bruta ao longo do período, com valores variando levemente em torno de aproximadamente 19.117 milhões a 21.962 milhões de dólares. Houve incremento a partir de 2022, atingindo seu pico em 2025, sugerindo melhorias na eficiência na gestão de custos relacionados à produção ou aquisição de bens e serviços.
- Receita :
- A receita demonstra uma tendência de crescimento geral, passando de aproximadamente 29.291 milhões de dólares em 2020 para 33.656 milhões em 2025, apesar de uma ligeira contração em 2023 para 31.971 milhões. Essa variação pode indicar uma expansão na atuação de mercado ou aumento na demanda de produtos e serviços oferecidos, embora com algumas oscilações pontuais.
- Índice de margem de lucro do segmento reportável :
- O índice apresenta variações leves ao longo do tempo, mantendo-se em torno de 64% a 68%. Notou-se uma melhora significativa em 2025, atingindo 68,23%, o que indica uma melhora na rentabilidade operacional dos segmentos reportáveis, possivelmente devido à otimização de custos ou melhorias na margem de contribuição por unidade vendida.
Índice de margem de lucro do segmento reportável: Europa, Oriente Médio e África (EMEA)
Cisco Systems Inc.; Europa, Oriente Médio e África (EMEA); Cálculo da Taxa de Margem de Lucro do Segmento
| 26 de jul. de 2025 | 27 de jul. de 2024 | 29 de jul. de 2023 | 30 de jul. de 2022 | 31 de jul. de 2021 | 25 de jul. de 2020 | |
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| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Margem bruta | ||||||
| Receita | ||||||
| Índice de lucratividade do segmento reportável | ||||||
| Índice de margem de lucro do segmento reportável1 | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-07-26), 10-K (Data do relatório: 2024-07-27), 10-K (Data do relatório: 2023-07-29), 10-K (Data do relatório: 2022-07-30), 10-K (Data do relatório: 2021-07-31), 10-K (Data do relatório: 2020-07-25).
1 2025 cálculo
Índice de margem de lucro do segmento reportável = 100 × Margem bruta ÷ Receita
= 100 × ÷ =
A análise dos dados financeiros revela que a margem bruta da empresa tem apresentado uma tendência de crescimento ao longo do período avaliado, passando de 8.304 milhões de dólares em julho de 2020 para 10.545 milhões de dólares em julho de 2025. Essa evolução indica uma melhora na eficiência de rentabilização das vendas, refletida também no aumento da receita total.
A receita total apresentou crescimento consistente de 12.659 milhões de dólares em julho de 2020 para um pico de 15.135 milhões de dólares em julho de 2023, seguida por uma leve retração em 2024, atingindo 14.117 milhões de dólares, antes de retomar a trajetória de aumento para 14.824 milhões de dólares em julho de 2025. Esse comportamento sugere um período de ajuste ou estabilidade nos negócios, mas com tendência de recuperação ao longo do tempo.
O índice de margem de lucro do segmento reportável manteve-se relativamente estável próxima de 65%, apresentando uma leve tendência de aumento, de 65,6% em julho de 2020 para 71,13% em julho de 2025. Este incremento indica uma melhora na rentabilidade operacional, sugerindo uma gestão mais eficaz dos custos e despesas associadas ao segmento reportável.
No geral, os indicadores demonstram uma trajetória positiva, caracterizada por aumento na margem bruta e na margem de lucro do segmento, acompanhados de uma recuperação na receita após um período de flutuações. Essas tendências refletem uma potencial melhora na eficiência operacional e na rentabilidade da empresa ao longo do período analisado.
Índice de margem de lucro do segmento reportável: Ásia-Pacífico, Japão e China (APJC)
Cisco Systems Inc.; Ásia-Pacífico, Japão e China (APJC); Cálculo da Taxa de Margem de Lucro do Segmento
| 26 de jul. de 2025 | 27 de jul. de 2024 | 29 de jul. de 2023 | 30 de jul. de 2022 | 31 de jul. de 2021 | 25 de jul. de 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Margem bruta | ||||||
| Receita | ||||||
| Índice de lucratividade do segmento reportável | ||||||
| Índice de margem de lucro do segmento reportável1 | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-07-26), 10-K (Data do relatório: 2024-07-27), 10-K (Data do relatório: 2023-07-29), 10-K (Data do relatório: 2022-07-30), 10-K (Data do relatório: 2021-07-31), 10-K (Data do relatório: 2020-07-25).
1 2025 cálculo
Índice de margem de lucro do segmento reportável = 100 × Margem bruta ÷ Receita
= 100 × ÷ =
Ao analisar os dados financeiros ao longo dos períodos, observa-se que a margem bruta apresentou um crescimento consistente, passando de 4.688 milhões de dólares em julho de 2020 para 5.431 milhões de dólares em julho de 2025. Esse aumento indica uma melhora na eficiência da empresa na gestão dos custos de produção em relação às receitas geradas.
Em relação à receita, houve uma trajetória de crescimento até julho de 2023, com aumento de 7.352 milhões de dólares para 8.417 milhões nesse período. Contudo, nos anos seguintes, a receita apresentou uma leve diminuição para 7.716 milhões em julho de 2024, seguida de recuperação para 8.174 milhões de dólares em julho de 2025, demonstrando uma certa volatilidade, possivelmente refletindo oscilações na demanda ou fatores de mercado.
O índice de margem de lucro do segmento reportável permaneceu relativamente estável ao longo dos anos, partindo de 63,76% em julho de 2020 e atingindo cerca de 66,44% em julho de 2025. Essa estabilidade aponta para uma manutenção da rentabilidade do segmento, mesmo diante de variações de receita e margens brutas. Observa-se uma ligeira tendência de aumento nesse índice, o que sugere uma melhora na margem de lucro operacional após considerações de custos ou otimizações de processos.
De modo geral, a empresa exibiu crescimento nas margens de lucro, acompanhando a elevação na margem bruta, enquanto a receita apresentou oscilações ao longo do período, mas manteve uma tendência de crescimento a longo prazo que reforça sua resiliência operacional e sua capacidade de aumentar a rentabilidade apesar de eventuais desafios de mercado.
Receita
Cisco Systems Inc., receita por segmento reportável
US$ em milhões
| 26 de jul. de 2025 | 27 de jul. de 2024 | 29 de jul. de 2023 | 30 de jul. de 2022 | 31 de jul. de 2021 | 25 de jul. de 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Américas | ||||||
| Europa, Oriente Médio e África (EMEA) | ||||||
| Ásia-Pacífico, Japão e China (APJC) | ||||||
| Total do segmento |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-07-26), 10-K (Data do relatório: 2024-07-27), 10-K (Data do relatório: 2023-07-29), 10-K (Data do relatório: 2022-07-30), 10-K (Data do relatório: 2021-07-31), 10-K (Data do relatório: 2020-07-25).
- Indicação geral da receita total ao longo do período:
- Houve um crescimento constante na receita total ao longo dos anos, começando em aproximadamente US$ 49,3 bilhões em 2020 e atingindo US$ 56,7 bilhões em 2024, demonstrando uma tendência de expansão. Este aumento, contudo, apresentou uma leve desaceleração em 2024, comparado ao crescimento de anos anteriores.
- Desempenho por região:
-
- Américas:
- As receitas na região das Américas permaneceram relativamente estáveis de 2020 a 2022, próximas a aproximadamente US$ 29,2 bilhões. A partir de 2023, houve um aumento expressivo, atingindo US$ 33,4 bilhões, seguido de uma ligeira retração em 2024 para US$ 31,9 bilhões, antes de recuperar-se em 2025 para US$ 33,6 bilhões.
- Europa, Oriente Médio e África (EMEA):
- Nesta região, o crescimento foi contínuo ao longo de todo o período, com receita passando de US$ 12,7 bilhões em 2020 para US$ 14,9 bilhões em 2025. A região apresentou aumento consistente, apesar de uma leve retração em 2024, com valor de US$ 14,1 bilhões.
- Ásia-Pacífico, Japão e China (APJC):
- Nesta região, os valores cresceram de US$ 7,4 bilhões em 2020 para aproximadamente US$ 8,2 bilhões em 2024. Padrão de crescimento mais moderado comparado às demais regiões, com variações menores e uma ligeira desaceleração em 2024, antes de uma retomada em 2025 para US$ 8,17 bilhões.
- Observações finais:
- Os dados indicam uma estratégia de crescimento global da empresa, com maior destaque na expansão da receita na região das Américas, embora a região EMEA também apresente contribuição significativa, com crescimento contínuo. A região APJC demonstra crescimento, mas em ritmo mais moderado. A desaceleração observada em 2024 pode indicar fatores de mercado ou estratégicos a serem analisados mais detalhadamente. No geral, o desempenho financeiro reforça uma tendência de crescimento sustentável e diversificado por região durante o período avaliado.
Margem bruta
Cisco Systems Inc., margem bruta por segmento relatável
US$ em milhões
| 26 de jul. de 2025 | 27 de jul. de 2024 | 29 de jul. de 2023 | 30 de jul. de 2022 | 31 de jul. de 2021 | 25 de jul. de 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Américas | ||||||
| Europa, Oriente Médio e África (EMEA) | ||||||
| Ásia-Pacífico, Japão e China (APJC) | ||||||
| Total do segmento |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-07-26), 10-K (Data do relatório: 2024-07-27), 10-K (Data do relatório: 2023-07-29), 10-K (Data do relatório: 2022-07-30), 10-K (Data do relatório: 2021-07-31), 10-K (Data do relatório: 2020-07-25).
- Análise de margens brutas por região:
- A margem bruta na região das Américas apresentou estabilidade em torno de US$ 19,5 milhões, com ligeira variação ao longo do período, atingindo um pico de US$ 21,4 milhões em julho de 2023. A região da EMEA mostrou crescimento consistente, passando de aproximadamente US$ 8,3 milhões em 2020 para US$ 10,5 milhões em 2024, indicando uma expansão sustentável na margem bruta dessa área. A região da Ásia-Pacífico, Japão e China (APJC), apresentou crescimento modesto e constante nos valores de margem bruta, chegando a cerca de US$ 5,4 milhões em 2024, mantendo-se acima de US$ 4,6 milhões desde 2020.
- Desempenho do segmento total de margem bruta:
- O total do segmento de margem bruta demonstrou crescimento ao longo do período, crescendo de aproximadamente US$ 32,5 milhões em 2020 para US$ 38,9 milhões em 2024. Embora tenha ocorrido uma pequena redução para US$ 36,3 milhões em 2023, a tendência geral permanece de aumento, refletindo um desempenho positivo do conjunto de operações da companhia nesse indicador.
- Tendências gerais e insights:
- Os dados indicam uma expansão contínua na margem bruta total ao longo de cinco anos, com destaque para a contribuição das regiões EMEA e do segmento total, que apresentou os maiores incrementos. A estabilidade na margem bruta da Américas sugere uma possível manutenção de mercado, com ganhos marginais, enquanto a região APJC destacou-se por sua sustentada estabilidade relativa, mesmo com pequeno crescimento. A performance geral demonstra uma estratégia de fortalecimento de receita por segmento regional, refletida na crescente contribuição das margens regionais para o total da companhia, especialmente na EMEA.