Demonstração de resultados
A demonstração de resultados apresenta informações sobre os resultados financeiros das atividades comerciais de uma empresa durante um período de tempo. A demonstração de resultados comunica quanto de receita a empresa gerou durante um período e qual o custo que ela incorreu em conexão com a geração dessa receita.
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Cisco Systems Inc. páginas disponíveis gratuitamente esta semana:
- Demonstração do resultado abrangente
- Balanço: ativo
- Análise de índices de rentabilidade
- Análise de áreas geográficas
- Valor da empresa em relação à FCFF (EV/FCFF)
- Índice de margem de lucro líquido desde 2005
- Rácio de rendibilidade dos activos (ROA) desde 2005
- Relação preço/lucro líquido (P/E) desde 2005
- Relação preço/resultado operacional (P/OP) desde 2005
- Acréscimos agregados
Aceitamos:
Cisco Systems Inc., demonstração de resultados consolidada
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-07-26), 10-K (Data do relatório: 2024-07-27), 10-K (Data do relatório: 2023-07-29), 10-K (Data do relatório: 2022-07-30), 10-K (Data do relatório: 2021-07-31), 10-K (Data do relatório: 2020-07-25).
- Patamar de receita total
- Houve uma tendência de crescimento na receita total ao longo do período analisado, passando de aproximadamente US$ 49,3 bilhões em julho de 2020 para cerca de US$ 56,7 bilhões em julho de 2024. Apesar de uma ligeira redução em 2023 em relação a 2022, o percentual de aumento permanece positivo, indicando uma expansão contínua na geração de receita.
- Composição da receita
- O percentual de receita proveniente de produtos apresentou oscilações, com crescimento até 2022, seguido por uma redução em 2023 devido a uma diminuição na receita de produtos. Em contrapartida, a receita de serviços demonstra alta estabilidade e crescimento consistente ao longo dos anos, reforçando a importância do segmento de serviços na composição da receita total.
- Lucro operacional e margem bruta
- O resultado operacional apresenta pequenas variações, com picos em 2022, porém uma queda em 2023, embora ainda se mantenha acima de US$ 11 bilhões. A margem bruta manteve-se relativamente estável, apresentando um aumento em 2023, indicativo de eficiência na gestão de custos de vendas e margem de lucro bruto, apesar dos custos crescentes.
- Custos e despesas operacionais
- Os custos das vendas cresceram de forma consistente, refletindo aumento nos custos de produção ou aquisição de bens. As despesas operacionais, incluindo pesquisa e desenvolvimento, vendas, marketing, Administração e amortizações, cresceram expressivamente, assumindo uma proporção significativa da receita total, o que demonstra esforços de investimento contínuos em inovação, marketing e suporte administrativo.
- Investimentos em P&D
- Os gastos em pesquisa e desenvolvimento crescemos de forma contínua, passando de aproximadamente US$ 6,3 bilhões em 2020 para cerca de US$ 9,3 bilhões em 2024, indicando foco na inovação e desenvolvimento de novos produtos e serviços.
- Resultado líquido
- O lucro líquido seguiu uma tendência de crescimento até 2022, atingindo aproximadamente US$ 11,8 bilhões, porém apresentou redução em 2023, refletindo o impacto da elevação de despesas operacionais e custos de juros. A depreciação financeira também influenciou negativamente o resultado em 2023 e 2024. Ainda assim, o lucro líquido manteve valores expressivos, demonstrando robustez financeira.
- Indicadores financeiros adicionais
- Os rendimentos de juros aumentaram em 2023, enquanto as despesas com juros também cresceram consideravelmente, especialmente em 2024, sinalizando maior endividamento ou custos financeiros. As receitas e perdas financeiras líquidas apresentaram oscilações, contribuindo para a redução do resultado final em determinados períodos.
- Resumo geral
- Ao longo do período, a empresa evidenciou crescimento gradual na receita total e forte investimento em inovação e marketing. Os custos de vendas aumentaram junto com a receita, comprimindo margens em alguns momentos, porém a margem bruta manteve-se relativamente estável. O desempenho operacional sofreu leves oscilações, refletindo ajustes na gestão de custos e despesas, com impacto na rentabilidade líquida a partir de 2023, devido ao aumento de despesas financeiras. Ainda assim, o perfil financeiro mostra uma empresa com forte capacidade de geração de caixa e crescimento sustentável, apesar dos desafios ocasionais relacionados ao aumento das despesas financeiras.