Stock Analysis on Net
Stock Analysis on Net

Autodesk Inc. (NASDAQ:ADSK)

Esta empresa foi movida para o arquivo! Os dados financeiros não são atualizados desde 3 de dezembro de 2024.

Análise da DuPont: Agregação do índice de ROE, ROAe margem de lucro líquido 

Microsoft Excel

A ROE decomposição envolve a expressão do lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido como produto dos índices componentes.

Desagregado de ROE em dois componentes

Autodesk Inc., decomposição de ROE

Microsoft Excel
ROE = ROA × Índice de alavancagem financeira
31 de jan. de 2024 48.84% = 9.14% × 5.34
31 de jan. de 2023 71.88% = 8.72% × 8.24
31 de jan. de 2022 58.53% = 5.77% × 10.14
31 de jan. de 2021 125.14% = 16.60% × 7.54
31 de jan. de 2020 — = 3.47% × —
31 de jan. de 2019 — = -1.71% × —

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-01-31), 10-K (Data do relatório: 2023-01-31), 10-K (Data do relatório: 2022-01-31), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31), 10-K (Data do relatório: 2019-01-31).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) ao longo do ano de 2024 é a diminuição do índice de alavancagem financeira.

Desagregado de ROE em três componentes

Autodesk Inc., decomposição de ROE

Microsoft Excel
ROE = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
31 de jan. de 2024 48.84% = 16.48% × 0.55 × 5.34
31 de jan. de 2023 71.88% = 16.44% × 0.53 × 8.24
31 de jan. de 2022 58.53% = 11.33% × 0.51 × 10.14
31 de jan. de 2021 125.14% = 31.88% × 0.52 × 7.54
31 de jan. de 2020 — = 6.55% × 0.53 × —
31 de jan. de 2019 — = -3.14% × 0.54 × —

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-01-31), 10-K (Data do relatório: 2023-01-31), 10-K (Data do relatório: 2022-01-31), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31), 10-K (Data do relatório: 2019-01-31).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) ao longo do ano de 2024 é a diminuição do índice de alavancagem financeira.

Desagregado de ROE em cinco componentes

Autodesk Inc., decomposição de ROE

Microsoft Excel
ROE = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
31 de jan. de 2024 48.84% = 0.80 × 1.02 × 20.19% × 0.55 × 5.34
31 de jan. de 2023 71.88% = 0.87 × 0.93 × 20.32% × 0.53 × 8.24
31 de jan. de 2022 58.53% = 0.88 × 0.90 × 14.36% × 0.51 × 10.14
31 de jan. de 2021 125.14% = 2.21 × 0.91 × 15.77% × 0.52 × 7.54
31 de jan. de 2020 — = 0.73 × 0.85 × 10.65% × 0.53 × —
31 de jan. de 2019 — = — × -4.54 × 0.37% × 0.54 × —

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-01-31), 10-K (Data do relatório: 2023-01-31), 10-K (Data do relatório: 2022-01-31), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31), 10-K (Data do relatório: 2019-01-31).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) ao longo do ano de 2024 é a diminuição do índice de alavancagem financeira.

Desagregado de ROA em dois componentes

Autodesk Inc., decomposição de ROA

Microsoft Excel
ROA = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos
31 de jan. de 2024 9.14% = 16.48% × 0.55
31 de jan. de 2023 8.72% = 16.44% × 0.53
31 de jan. de 2022 5.77% = 11.33% × 0.51
31 de jan. de 2021 16.60% = 31.88% × 0.52
31 de jan. de 2020 3.47% = 6.55% × 0.53
31 de jan. de 2019 -1.71% = -3.14% × 0.54

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-01-31), 10-K (Data do relatório: 2023-01-31), 10-K (Data do relatório: 2022-01-31), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31), 10-K (Data do relatório: 2019-01-31).

A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre ativos (ROA) em relação ao ano de 2024 é o aumento do índice de rotatividade de ativos.

Desagregado do ROA em quatro componentes

Autodesk Inc., decomposição de ROA

Microsoft Excel
ROA = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos
31 de jan. de 2024 9.14% = 0.80 × 1.02 × 20.19% × 0.55
31 de jan. de 2023 8.72% = 0.87 × 0.93 × 20.32% × 0.53
31 de jan. de 2022 5.77% = 0.88 × 0.90 × 14.36% × 0.51
31 de jan. de 2021 16.60% = 2.21 × 0.91 × 15.77% × 0.52
31 de jan. de 2020 3.47% = 0.73 × 0.85 × 10.65% × 0.53
31 de jan. de 2019 -1.71% = — × -4.54 × 0.37% × 0.54

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-01-31), 10-K (Data do relatório: 2023-01-31), 10-K (Data do relatório: 2022-01-31), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31), 10-K (Data do relatório: 2019-01-31).

A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre ativos (ROA) em relação ao ano de 2024 é o aumento do efeito das despesas com juros medidas pelo índice de encargos com juros.

Desagregação do índice de margem de lucro líquido

Autodesk Inc., decomposição do índice de margem de lucro líquido

Microsoft Excel
Índice de margem de lucro líquido = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT
31 de jan. de 2024 16.48% = 0.80 × 1.02 × 20.19%
31 de jan. de 2023 16.44% = 0.87 × 0.93 × 20.32%
31 de jan. de 2022 11.33% = 0.88 × 0.90 × 14.36%
31 de jan. de 2021 31.88% = 2.21 × 0.91 × 15.77%
31 de jan. de 2020 6.55% = 0.73 × 0.85 × 10.65%
31 de jan. de 2019 -3.14% = — × -4.54 × 0.37%

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-01-31), 10-K (Data do relatório: 2023-01-31), 10-K (Data do relatório: 2022-01-31), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31), 10-K (Data do relatório: 2019-01-31).

A principal razão para o aumento do índice de margem de lucro líquido em relação ao ano de 2024 é o aumento do efeito das despesas com juros medidas pelo índice de encargos com juros.