Estrutura da demonstração de resultados
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Autodesk Inc. páginas disponíveis gratuitamente esta semana:
- Demonstração do resultado abrangente
- Demonstração dos fluxos de caixa
- Análise dos índices de liquidez
- Relação preço/ FCFE (P/FCFE)
- Modelo de desconto de dividendos (DDM)
- Índice de liquidez corrente desde 2005
- Relação preço/valor contabilístico (P/BV) desde 2005
- Relação preço/receita (P/S) desde 2005
- Análise de receitas
- Análise do endividamento
Aceitamos:
Autodesk Inc., estrutura da demonstração de resultados consolidada
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-01-31), 10-K (Data do relatório: 2023-01-31), 10-K (Data do relatório: 2022-01-31), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31), 10-K (Data do relatório: 2019-01-31).
- tendência de receita de subscrição e manutenção
- Observa-se um aumento consistente na participação das receitas de subscrição (% da receita líquida), que passou de 70,13% em 2019 para 93,07% em 2024. Por outro lado, a porcentagem proveniente de manutenção diminuiu de forma significativa, caindo de 24,71% para 0,98% no mesmo período, indicando uma mudança na composição das receitas, com maior foco na assinatura.
- evolução geral da receita líquida
- Embora os valores absolutos não estejam apresentados, a participação quase total das receitas de subscrição sugere que a receita líquida total permaneceu relativamente estável ou em crescimento, com ganhos na sua proporção devido ao declínio das fontes tradicionais de receita de manutenção e outros itens.
- custos da receita e margem de lucro bruto
- Os custos relacionados às receitas de assinatura e manutenção, assim como outros custos de receita, apresentaram uma tendência de redução relativa, com percentuais de -8,41% e -2,12%, respectivamente, em 2019, diminuindo ainda mais ao longo do tempo. Como consequência, o lucro bruto manteve-se elevado, acima de 90% da receita líquida, sugerindo elevada margem de rentabilidade operacional nessa área.
- despesas operacionais
- As despesas operacionais como um percentual da receita líquida apresentaram uma redução considerável de -89,85% em 2019 para aproximadamente -70,18% em 2024. Essa redução reforça uma gestão mais eficiente dos custos administrativos, de vendas e desenvolvimento, contribuindo para a melhora na rentabilidade operacional.
- resultado operacional e lucro líquido
- O resultado das operações refletiu uma forte melhora, passando de um prejuízo de aproximadamente -0,97% em 2019 para um lucro de 20,52% em 2024. O lucro líquido também elevou-se de -3,14% em 2019 para 16,48% em 2024, indicando uma crescente capacidade de gerar resultados positivos a partir de suas atividades principais.
- variações nos resultados financeiros
- Os componentes de juros, ganhos em moeda estrangeira, investimentos estratégicos e outras receitas tiveram variações, mas em sua maioria apresentaram crescimento marginal ou se estabilizaram, contribuindo positivamente para o resultado financeiro total, especialmente em 2024 com um pequeno ganho líquido na linha de juros e receitas financeiras.
- resultado antes do imposto e provisões para imposto de renda
- O lucro antes do imposto de renda aumentou de -1,66% para 20,67%, refletindo a melhora significativa na lucratividade operacional. A provisão para imposto de renda mostrou maior volatilidade ao longo do período, influenciada por diferenças na carga tributária e estratégias fiscais adotadas.
- lucro líquido
- O percentual de lucro líquido manteve-se crescente ao longo do período, atingindo 16,48% em 2024, consolidando uma tendência de maior eficiência na geração de lucros líquidos a partir da receita total, especialmente com a expansão das receitas de assinatura e a redução dos custos operacionais.