Índice de margem de lucro líquido
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Cálculo
Autodesk Inc., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazocálculo
| Índice de margem de lucro líquido | = | 100 | × | Lucro (prejuízo) líquido1 | ÷ | Receita líquida1 | |
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| 31 de jan. de 2024 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de jan. de 2023 | = | 100 | × | ÷ | |||
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Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-01-31), 10-K (Data do relatório: 2023-01-31), 10-K (Data do relatório: 2022-01-31), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31), 10-K (Data do relatório: 2019-01-31), 10-K (Data do relatório: 2018-01-31), 10-K (Data do relatório: 2017-01-31), 10-K (Data do relatório: 2016-01-31), 10-K (Data do relatório: 2015-01-31), 10-K (Data do relatório: 2014-01-31), 10-K (Data do relatório: 2013-01-31), 10-K (Data do relatório: 2012-01-31), 10-K (Data do relatório: 2011-01-31), 10-K (Data do relatório: 2010-01-31), 10-K (Data do relatório: 2009-01-31), 10-K (Data do relatório: 2008-01-31), 10-K (Data do relatório: 2007-01-31), 10-K (Data do relatório: 2006-01-31), 10-K (Data do relatório: 2005-01-31).
1 US$ em milhões
Ao analisar a série temporal dos principais indicadores financeiros, observa-se que a receita líquida da organização experimentou um crescimento constante ao longo do período, passando de aproximadamente US$ 1,2 bilhão em 2005 para quase US$ 5,5 bilhões em 2024. Essa tendência indica um fortalecimento no volume de vendas ou na eficiência de geração de receita ao longo dos anos, refletindo uma expansão significativa do negócio.
O lucro líquido, por sua vez, apresentou maior volatilidade ao longo do período. Iniciou-se em US$ 222 milhões em 2005, atingiu um pico de US$ 1,2 bilhão em 2021, e posteriormente mostrou um aumento contínuo até 2024, quando alcançou US$ 906 milhões. Porém, houve momentos de forte retração, inclusive prejuízos expressivos em certos anos, como em 2016 e 2017, quando as perdas superaram US$ 500 milhões, sinalizando possíveis desafios operacionais ou contingências financeiras nesses períodos.
O índice de margem de lucro líquido refletiu variações acentuadas ao longo dos anos, com uma tendência geral de recuperação após anos de margens negativas. Nos primeiros anos, a margem esteve entre 17,95% (2005) e 21,59% (2006), indicando rentabilidade positiva. Contudo, no período de 2010 a 2017, houve uma queda significativa, culminando em margens negativas entre -13,2% e -28,66%, sinalizando prejuízos recorrentes e dificuldades na manutenção de rentabilidade durante esses anos. A partir de 2018, a margem recuperou-se, atingindo picos de aproximadamente 31,88% em 2021, antes de se estabilizar em patamares em torno de 16% em 2024, o que sugere uma melhora na eficiência operacional e na gestão de custos.
De modo geral, a análise evidencia uma trajetória de crescimento consistente na receita, acompanhada por uma recuperação progressiva do lucro líquido após períodos de dificuldades. As variações na margem de lucro indicam períodos de desafios operacionais que foram sendo superados ao longo do tempo, refletindo possivelmente mudanças estratégicas e ajustes internos. A combinação dessas tendências sinaliza uma fase de forte expansão, com melhorias na rentabilidade e na geração de valor para os acionistas nos anos mais recentes.
Comparação com concorrentes
Autodesk Inc., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Autodesk Inc. | Accenture PLC | Adobe Inc. | Cadence Design Systems Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | Datadog Inc. | International Business Machines Corp. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palantir Technologies Inc. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | Workday Inc. | |
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Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-01-31), 10-K (Data do relatório: 2023-01-31), 10-K (Data do relatório: 2022-01-31), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31), 10-K (Data do relatório: 2019-01-31), 10-K (Data do relatório: 2018-01-31), 10-K (Data do relatório: 2017-01-31), 10-K (Data do relatório: 2016-01-31), 10-K (Data do relatório: 2015-01-31), 10-K (Data do relatório: 2014-01-31), 10-K (Data do relatório: 2013-01-31), 10-K (Data do relatório: 2012-01-31), 10-K (Data do relatório: 2011-01-31), 10-K (Data do relatório: 2010-01-31), 10-K (Data do relatório: 2009-01-31), 10-K (Data do relatório: 2008-01-31), 10-K (Data do relatório: 2007-01-31), 10-K (Data do relatório: 2006-01-31), 10-K (Data do relatório: 2005-01-31).
Comparação com o setor industrial: Serviços de & de software
Autodesk Inc., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: serviços de & de software
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Comparação com a indústria: Tecnologia da informação
Autodesk Inc., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: tecnologia da informação
| Autodesk Inc. | Tecnologia da informação | |
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