Demonstração de resultados
A demonstração de resultados apresenta informações sobre os resultados financeiros das atividades comerciais de uma empresa durante um período de tempo. A demonstração de resultados comunica quanto de receita a empresa gerou durante um período e qual o custo que ela incorreu em conexão com a geração dessa receita.
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- Demonstração do resultado abrangente
- Demonstração dos fluxos de caixa
- Análise dos índices de liquidez
- Relação preço/ FCFE (P/FCFE)
- Modelo de desconto de dividendos (DDM)
- Índice de liquidez corrente desde 2005
- Relação preço/valor contabilístico (P/BV) desde 2005
- Relação preço/receita (P/S) desde 2005
- Análise de receitas
- Análise do endividamento
Aceitamos:
Autodesk Inc., demonstração de resultados consolidada
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-01-31), 10-K (Data do relatório: 2023-01-31), 10-K (Data do relatório: 2022-01-31), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31), 10-K (Data do relatório: 2019-01-31).
- Descrição geral das receitas de assinatura e manutenção
- A receita proveniente de assinatura apresentou crescimento consistente ao longo do período analisado, passando de US$ 1.802 milhões em 2019 para US$ 5.116 milhões em 2024, indicando uma forte expansão na receita recorrente. Por outro lado, a receita de manutenção apresentou redução significativa, de US$ 635 milhões em 2019 para US$ 54 milhões em 2024, sugerindo uma possível migração dos clientes para modelos de assinatura ou uma diminuição na receita de contratos de manutenção tradicionais.
- Receita total de subscrição e manutenção
- Observa-se uma tendência de crescimento contínuo na receita total de subscrição e manutenção, que aumentou de US$ 2.437 milhões em 2019 para US$ 5.170 milhões em 2024. Este crescimento reflete a ampliação da base de clientes e/ou aumento do valor médio por cliente, consolidando a assinatura como principal fonte de receita da empresa.
- Outros segmentos de receita
- As receitas de outros itens, embora presentes, mostraram crescimento moderado, passando de US$ 132 milhões em 2019 para US$ 327 milhões em 2024, contribuindo de forma secundária para o total de receita da companhia.
- Receita líquida e lucro bruto
- A receita líquida também apresentou crescimento consistente, passando de US$ 2.570 milhões em 2019 para US$ 5.497 milhões em 2024. O lucro bruto acompanhou essa tendência, tendo passado de US$ 2.284 milhões em 2019 para US$ 4.986 milhões em 2024, demonstrando uma margem de lucro bruto relativamente estável e positiva ao longo do período.
- Custos e despesas operacionais
- Os custos de receita, marketing, pesquisa, desenvolvimento, despesas administrativas e amortização de intangíveis refletiram aumentos ao longo dos anos, contribuindo para um crescimento geral nas despesas operacionais. Este aumento pode indicar investimentos contínuos em inovação, expansão de mercado e melhorias em infraestrutura. Apesar do aumento nas despesas operacionais, o resultado das operações permaneceu positivo e em crescimento, atingindo US$ 1.128 milhões em 2024, de uma pequena perda em 2019.
- Resultado financeiro e efeitos cambiais
- O resultado financeiro, que inclui juros e outros rendimentos ou despesas, alternou entre prejuízo e lucro ao longo dos anos. Foi negativo em grande parte do período, mas apresentou retorno positivo em 2024, indicando possível melhora na gestão financeira ou retorno de investimentos estratégicos.
- Ganho em moeda estrangeira e investimentos estratégicos
- Ganho em moeda estrangeira foi relativamente estável, com variações menores ao longo dos anos, enquanto ganhos (perdas) em investimentos estratégicos variaram de forma mais volátil, refletindo possíveis estratégias de investimento ou desinvestimento da empresa.
- Lucro antes do imposto de renda e lucro líquido
- Ambos indicadores mostraram crescimento expressivo, com o lucro antes do imposto saltando de US$ -43 milhões em 2019 para US$ 1.136 milhões em 2024, e o lucro líquido aumentando de US$ -81 milhões para US$ 906 milhões no mesmo período. Isso evidencia uma melhoria significativa na rentabilidade operacional da companhia ao longo dos anos, mesmo considerando o impacto das provisões para imposto de renda, que demonstraram oscilações, com valorização em alguns anos e provisões mais elevadas em outros.
- Síntese geral
- Ao longo do período analisado, observa-se uma forte tendência de crescimento na receita e no lucro líquido, impulsionada principalmente pelo aumento consistente na receita de assinatura. Os custos operacionais também aumentaram, mas não comprometeram o resultado final positivo. A empresa manteve uma trajetória de expansão que indica sucesso na implementação de estratégias de assinatura e na gestão financeira, apesar de desafios na receita de manutenção tradicional e variações nos resultados financeiros de investimentos e operações cambiais.