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O valor acrescentado económico ou lucro económico é a diferença entre receitas e custos, em que os custos incluem não só as despesas, mas também o custo de capital.
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Aceitamos:
Lucro econômico
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-01-31), 10-K (Data do relatório: 2023-01-31), 10-K (Data do relatório: 2022-01-31), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31), 10-K (Data do relatório: 2019-01-31).
1 NOPAT. Ver Detalhes »
2 Custo de capital. Ver Detalhes »
3 Capital investido. Ver Detalhes »
4 2024 cálculo
Lucro econômico = NOPAT – Custo de capital × Capital investido
= – × =
Componente | Descrição: __________ | A empresa |
---|---|---|
Lucro econômico | O lucro econômico é uma medida de desempenho corporativo calculado tomando o spread entre o retorno sobre o capital investido e o custo de capital, e multiplicando pelo capital investido. | O lucro econômico da Autodesk Inc. aumentou de 2022 para 2023, mas depois diminuiu significativamente de 2023 para 2024. |
Lucro operacional líquido após impostos (NOPAT)
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-01-31), 10-K (Data do relatório: 2023-01-31), 10-K (Data do relatório: 2022-01-31), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31), 10-K (Data do relatório: 2019-01-31).
1 Eliminação de despesas com impostos diferidos. Ver Detalhes »
2 Acréscimo de aumento (redução) da provisão para créditos de liquidação duvidosa.
3 Adição de aumento (redução) da receita diferida.
4 Adição de aumento (diminuição) da reserva de reestruturação e outros custos de saída.
5 Adição do aumento (redução) do equivalência patrimonial ao lucro (prejuízo) líquido.
6 2024 cálculo
Despesa com juros sobre arrendamentos operacionais capitalizados = Responsabilidade por leasing operacional × Taxa de desconto
= × =
7 2024 cálculo
Benefício fiscal de juros e rendimentos (despesas) de investimentos, líquidos = Juros ajustados e rendimentos (despesas) de investimentos, líquidos × Alíquota legal de imposto de renda
= × 21.00% =
8 Adição da despesa com juros após impostos ao lucro (prejuízo) líquido.
Componente | Descrição: __________ | A empresa |
---|---|---|
NOPAT | O lucro operacional líquido após impostos é o lucro das operações, mas após o refluxo de impostos calculados com base no caixa que são relevantes para o lucro operacional. | NOPAT de Autodesk Inc. aumentou de 2022 para 2023, mas depois diminuiu significativamente de 2023 para 2024. |
Impostos operacionais de caixa
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-01-31), 10-K (Data do relatório: 2023-01-31), 10-K (Data do relatório: 2022-01-31), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31), 10-K (Data do relatório: 2019-01-31).
Componente | Descrição: __________ | A empresa |
---|---|---|
Impostos operacionais de caixa | Os impostos operacionais de caixa são estimados ajustando a despesa de imposto de renda para mudanças nos impostos diferidos e o benefício fiscal da dedução de juros. | Os impostos operacionais de caixa de Autodesk Inc. aumentaram de 2022 para 2023, mas depois diminuíram ligeiramente de 2023 para 2024. |
Capital investido
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-01-31), 10-K (Data do relatório: 2023-01-31), 10-K (Data do relatório: 2022-01-31), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31), 10-K (Data do relatório: 2019-01-31).
1 Adição de arrendamentos operacionais capitalizados.
2 Eliminação de impostos diferidos do ativo e passivo. Ver Detalhes »
3 Acréscimo de provisão para créditos de liquidação duvidosa.
4 Adição de receita diferida.
5 Adição de reserva para custos de reestruturação e outros custos de saída.
6 Adição de equivalência patrimonial ao patrimônio líquido (déficit).
7 Remoção de outras receitas abrangentes acumuladas.
8 Subtração de títulos e valores mobiliários.
Componente | Descrição: __________ | A empresa |
---|---|---|
Capital investido | O capital é uma aproximação do valor contabilístico económico de todo o dinheiro investido em actividades empresariais em curso. | O capital investido de Autodesk Inc. aumentou de 2022 para 2023, mas depois diminuiu ligeiramente de 2023 para 2024. |
Custo de capital
Autodesk Inc., custo de capitalCálculos
Capital (valor justo)1 | Pesos | Custo de capital | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrimônio líquido2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
Notas a pagar de longo prazo, incluindo parcela corrente3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
Responsabilidade por leasing operacional4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
Total: |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2024-01-31).
1 US$ em milhões
2 Patrimônio líquido. Ver Detalhes »
3 Notas a pagar de longo prazo, incluindo parcela corrente. Ver Detalhes »
4 Responsabilidade por leasing operacional. Ver Detalhes »
Capital (valor justo)1 | Pesos | Custo de capital | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrimônio líquido2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
Notas a pagar de longo prazo, incluindo parcela corrente3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
Responsabilidade por leasing operacional4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
Total: |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2023-01-31).
1 US$ em milhões
2 Patrimônio líquido. Ver Detalhes »
3 Notas a pagar de longo prazo, incluindo parcela corrente. Ver Detalhes »
4 Responsabilidade por leasing operacional. Ver Detalhes »
Capital (valor justo)1 | Pesos | Custo de capital | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrimônio líquido2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
Notas a pagar de longo prazo, incluindo parcela corrente3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
Responsabilidade por leasing operacional4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
Total: |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2022-01-31).
1 US$ em milhões
2 Patrimônio líquido. Ver Detalhes »
3 Notas a pagar de longo prazo, incluindo parcela corrente. Ver Detalhes »
4 Responsabilidade por leasing operacional. Ver Detalhes »
Capital (valor justo)1 | Pesos | Custo de capital | |||||||||||
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Patrimônio líquido2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
Notas a pagar de longo prazo, incluindo parcela corrente3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
Responsabilidade por leasing operacional4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
Total: |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2021-01-31).
1 US$ em milhões
2 Patrimônio líquido. Ver Detalhes »
3 Notas a pagar de longo prazo, incluindo parcela corrente. Ver Detalhes »
4 Responsabilidade por leasing operacional. Ver Detalhes »
Capital (valor justo)1 | Pesos | Custo de capital | |||||||||||
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Patrimônio líquido2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
Notas a pagar de longo prazo, incluindo parcela corrente3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
Responsabilidade por leasing operacional4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
Total: |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2020-01-31).
1 US$ em milhões
2 Patrimônio líquido. Ver Detalhes »
3 Notas a pagar de longo prazo, incluindo parcela corrente. Ver Detalhes »
4 Responsabilidade por leasing operacional. Ver Detalhes »
Capital (valor justo)1 | Pesos | Custo de capital | |||||||||||
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Patrimônio líquido2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
Notas a pagar de longo prazo, incluindo parcela corrente3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
Responsabilidade por leasing operacional4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
Total: |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2019-01-31).
1 US$ em milhões
2 Patrimônio líquido. Ver Detalhes »
3 Notas a pagar de longo prazo, incluindo parcela corrente. Ver Detalhes »
4 Responsabilidade por leasing operacional. Ver Detalhes »
Índice de spread econômico
31 de jan. de 2024 | 31 de jan. de 2023 | 31 de jan. de 2022 | 31 de jan. de 2021 | 31 de jan. de 2020 | 31 de jan. de 2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||
Lucro econômico1 | |||||||
Capital investido2 | |||||||
Índice de desempenho | |||||||
Índice de spread econômico3 | |||||||
Benchmarks | |||||||
Índice de spread econômicoConcorrentes4 | |||||||
Accenture PLC | |||||||
Adobe Inc. | |||||||
Cadence Design Systems Inc. | |||||||
CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
International Business Machines Corp. | |||||||
Intuit Inc. | |||||||
Microsoft Corp. | |||||||
Oracle Corp. | |||||||
Palo Alto Networks Inc. | |||||||
Salesforce Inc. | |||||||
ServiceNow Inc. | |||||||
Synopsys Inc. |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-01-31), 10-K (Data do relatório: 2023-01-31), 10-K (Data do relatório: 2022-01-31), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31), 10-K (Data do relatório: 2019-01-31).
1 Lucro econômico. Ver Detalhes »
2 Capital investido. Ver Detalhes »
3 2024 cálculo
Índice de spread econômico = 100 × Lucro econômico ÷ Capital investido
= 100 × ÷ =
4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Índice de desempenho | Descrição: __________ | A empresa |
---|---|---|
Índice de spread econômico | A relação entre o lucro econômico e o capital investido, também é igual à diferença entre o retorno sobre o capital investido (ROIC) e o custo de capital. | O rácio de dispersão económica de Autodesk Inc. melhorou de 2022 para 2023, mas deteriorou-se significativamente de 2023 para 2024. |
Índice de margem de lucro econômico
31 de jan. de 2024 | 31 de jan. de 2023 | 31 de jan. de 2022 | 31 de jan. de 2021 | 31 de jan. de 2020 | 31 de jan. de 2019 | ||
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Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||
Lucro econômico1 | |||||||
Receita líquida | |||||||
Mais: Aumento (redução) da receita diferida | |||||||
Receita líquida ajustada | |||||||
Índice de desempenho | |||||||
Índice de margem de lucro econômico2 | |||||||
Benchmarks | |||||||
Índice de margem de lucro econômicoConcorrentes3 | |||||||
Accenture PLC | |||||||
Adobe Inc. | |||||||
Cadence Design Systems Inc. | |||||||
CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
International Business Machines Corp. | |||||||
Intuit Inc. | |||||||
Microsoft Corp. | |||||||
Oracle Corp. | |||||||
Palo Alto Networks Inc. | |||||||
Salesforce Inc. | |||||||
ServiceNow Inc. | |||||||
Synopsys Inc. |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-01-31), 10-K (Data do relatório: 2023-01-31), 10-K (Data do relatório: 2022-01-31), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31), 10-K (Data do relatório: 2019-01-31).
1 Lucro econômico. Ver Detalhes »
2 2024 cálculo
Índice de margem de lucro econômico = 100 × Lucro econômico ÷ Receita líquida ajustada
= 100 × ÷ =
3 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Índice de desempenho | Descrição: __________ | A empresa |
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Índice de margem de lucro econômico | A relação entre o lucro econômico e as vendas. É a margem de lucro da empresa que cobre a eficiência de renda e a gestão de ativos. A taxa de margem de lucro econômico não é tendenciosa em favor de modelos de negócios intensivos em capital, porque qualquer capital adicionado é um custo para a taxa de margem de lucro econômico. | O índice de margem de lucro econômico de Autodesk Inc. melhorou de 2022 para 2023, mas depois se deteriorou significativamente de 2023 para 2024. |