Índice de margem de lucro líquido
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Cálculo
Trade Desk Inc., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazocálculo
| Índice de margem de lucro líquido | = | 100 | × | Lucro líquido1 | ÷ | Receita1 | |
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| 31 de dez. de 2024 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2023 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2022 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2021 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2020 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2019 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2018 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2017 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2016 | = | 100 | × | ÷ |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31).
1 US$ em milhares
Observa-se uma tendência geral de crescimento consistente na receita ao longo do período analisado, passando de aproximadamente US$ 202,9 milhões em 2016 para cerca de US$ 2,444 bilhões em 2024. Esse aumento indica uma expansão significativa na receita da empresa, refletindo possivelmente uma maior penetração de mercado ou crescimento nas operações.
O lucro líquido apresenta variações ao longo dos anos, com picos e quedas. Após um aumento expressivo de 2016 para 2018, o lucro atinge seu ponto mais alto em 2020, com US$ 242,3 milhões. Em 2021, há uma redução acentuada, seguida por uma nova alta em 2024, atingindo US$ 393 milhões. Essas flutuações sugerem que, embora a receita esteja em crescimento, a lucratividade apresentou períodos de volatilidade, possivelmente influenciados por fatores operacionais, investimentos ou despesas extraordinárias.
O índice de margem de lucro líquido varia bastante ao longo do período. Entre 2016 e 2018, há uma melhora progressiva, culminando em uma margem de 18,47%. Em 2020, essa margem sobe a 28,98%, indicando maior eficiência na conversão de receita em lucro. Contudo, em 2021, há uma queda acentuada para 11,51%, seguida por uma redução ainda mais significativa em 2022, chegando a 3,38%. Nos anos seguintes, a margem se recupera parcialmente, atingindo 16,08% em 2024, o que sugere uma retomada na eficiência de geração de lucro a partir da receita.
De modo geral, a análise dos dados revela crescimento expressivo na receita, acompanhado por variações na lucratividade, com períodos de forte aumento e significativa volatilidade na margem líquida. Essa dinâmica indica uma empresa em expansão, com desafios na manutenção de margens consistentes ao longo do tempo. A recuperação da margem em 2024 aponta para uma possível estabilização ou melhora na eficiência operacional após períodos de dificuldades.
Comparação com concorrentes
Trade Desk Inc., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Trade Desk Inc. | Alphabet Inc. | Charter Communications Inc. | Comcast Corp. | Meta Platforms Inc. | Netflix Inc. | Walt Disney Co. | |
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| 31 de dez. de 2024 | |||||||
| 31 de dez. de 2023 | |||||||
| 31 de dez. de 2022 | |||||||
| 31 de dez. de 2021 | |||||||
| 31 de dez. de 2020 | |||||||
| 31 de dez. de 2019 | |||||||
| 31 de dez. de 2018 | |||||||
| 31 de dez. de 2017 | |||||||
| 31 de dez. de 2016 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31).
Comparação com o setor industrial: Mídia & entretenimento
Trade Desk Inc., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: mídia & entretenimento
| Trade Desk Inc. | Mídia & entretenimento | |
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| 31 de dez. de 2024 | ||
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| 31 de dez. de 2020 | ||
| 31 de dez. de 2019 | ||
| 31 de dez. de 2018 | ||
| 31 de dez. de 2017 | ||
| 31 de dez. de 2016 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31).
Comparação com a indústria: Serviços de comunicação
Trade Desk Inc., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: serviços de comunicação
| Trade Desk Inc. | Serviços de comunicação | |
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| 31 de dez. de 2024 | ||
| 31 de dez. de 2023 | ||
| 31 de dez. de 2022 | ||
| 31 de dez. de 2021 | ||
| 31 de dez. de 2020 | ||
| 31 de dez. de 2019 | ||
| 31 de dez. de 2018 | ||
| 31 de dez. de 2017 | ||
| 31 de dez. de 2016 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31).