Índice de margem de lucro operacional
desde 2005
Área para usuários pagantes
Experimente gratuitamente
UnitedHealth Group Inc. páginas disponíveis gratuitamente esta semana:
- Balanço: ativo
- Balanço patrimonial: passivo e patrimônio líquido
- Análise dos rácios de solvabilidade
- Análise dos rácios de actividade a curto prazo
- Análise dos rácios de actividade a longo prazo
- Valor da empresa (EV)
- Índice de giro total dos ativos desde 2005
- Relação preço/lucro líquido (P/E) desde 2005
- Relação preço/receita (P/S) desde 2005
- Acréscimos agregados
Aceitamos:
Cálculo
UnitedHealth Group Inc., índice de margem de lucro operacional, tendências a longo prazocálculo
| Índice de margem de lucro operacional | = | 100 | × | Resultados das operações1 | ÷ | Receitas, clientes1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2024 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2023 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2022 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2021 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2020 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2019 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2018 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2017 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2016 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2015 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2014 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2013 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2012 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2011 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2010 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2009 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2008 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2007 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2006 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2005 | = | 100 | × | ÷ |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 US$ em milhões
- Panorama geral de desempenho ao longo do tempo
- Observa-se um crescimento relevante da linha de receitas ao longo do período, com a soma de receitas crescendo de aproximadamente US$ 44,9 bilhões em 2005 para cerca de US$ 395,1 bilhões em 2024, sinalizando uma expansão ampla de escala ao longo dos anos. O patamar de resultados das operações apresenta maior volatilidade no início (queda em 2008 em relação a 2007, apesar do aumento da receita), seguido de uma trajetória consistente de recuperação e fortalecimento a partir de 2010, com ganhos expressivos entre 2016 e 2023. Em 2024, ainda há nível elevado de operação, porém ocorre leve recuo em relação a 2023, acompanhado de uma ligeira compressão na margem operacional. Em termos de proporção entre lucro operacional e receita, a margem permanece tipicamente entre aproximadamente 7% e 9% ao longo da maior parte do período, com variações pontuais ocorrendo nos anos mais voláteis.
- Receitas, clientes
- As receitas totais mostram crescimento sustentado ao longo de todo o horizonte, com aumentos significativos nos anos recentes. Entre 2005 e 2006 houve uma expansão expressiva, seguida de crescimento contínuo até 2007. Em 2008, embora a receita tenha aumentado versus 2007, o crescimento é menor do que o observado no ano anterior. A partir de 2010, registra-se aceleração adicional do crescimento, com saltos relevantes entre 2014-2015 e 2015-2016, mantendo-se em trajetória de alta até 2023. O ano de 2024 encerra com novo nível elevado de receita, acima de 395 bilhões de dólares, representando continuidade da tendência de expansão de demanda e escala observada no período.
- Resultados das operações
- O indicador de resultados das operações acompanha, de modo geral, a tendência de expansão da receita a partir de 2010, após a queda observada em 2008. De 2010 em diante, há crescimento contínuo, com aceleração acentuada entre 2016 e 2019 e continuidade até 2023. Em 2020, 2021, 2022 e 2023 constata-se forte incremento, atingindo patamares próximos de US$ 32 bilhões em 2023. Em 2024 ocorre leve retração em relação a 2023, mantendo ainda nível elevado comparado ao início do período. A leitura indica maior controle de custos e ganhos de eficiência ao longo do tempo, refletidos no movimento ascendente da linha de resultados operacionais a partir de 2010.
- Índice de margem de lucro operacional
- O índice de margem de lucro operacional apresenta volatilidade menor após 2010, operando entre 7% e 9% na maior parte do período. Em 2005 o indicador ficou em 11,98%, recuando para 9,88% em 2006 e declinando para 6,54% em 2008, sinalizando pressão de custos ou mix de negócios nesse ano. A partir de 2010, a margem volta a oscilar na faixa de 7,0% a 8,4%, com picos próximos a 8,8% em 2022 e 2023. Em 2024 observa-se leve retração para 8,17%. Em síntese, a margem mostra uma stabilização relativa ao longo dos anos recentes, com oscilações pontuais associadas a choques de custo/mix, mas sem dispersões drásticas, mesmo diante de variações de demanda e escala.
- Notas finais e insights operacionais
- Os dados indicam ganhos de escala significativos ao longo do tempo, com crescimento substancial da receita acompanhado de melhoria ou manutenção da margem operativa dentro de uma faixa estável. A recuperação após a queda de 2008 sugere adoção de medidas de eficiência e ajuste de mix que sustentaram a lucratividade durante a expansão de vendas. A convergência entre maior receita e margens relativamente estáveis sugere que os ganhos de eficiência e a gestão de custos desempenharam papel central na rentabilidade ao longo do período, mesmo quando a receita atingiu níveis elevados. A leve compressão de margem em 2024, em conjunto com a pequena queda de lucro operacional em relação a 2023, pode indicar pressões de custo ou mudanças de mix que merecem monitoramento para avaliação de sustentabilidade de longo prazo.
Comparação com concorrentes
UnitedHealth Group Inc., índice de margem de lucro operacional, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| UnitedHealth Group Inc. | Abbott Laboratories | Intuitive Surgical Inc. | Medtronic PLC | |
|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2024 | ||||
| 31 de dez. de 2023 | ||||
| 31 de dez. de 2022 | ||||
| 31 de dez. de 2021 | ||||
| 31 de dez. de 2020 | ||||
| 31 de dez. de 2019 | ||||
| 31 de dez. de 2018 | ||||
| 31 de dez. de 2017 | ||||
| 31 de dez. de 2016 | ||||
| 31 de dez. de 2015 | ||||
| 31 de dez. de 2014 | ||||
| 31 de dez. de 2013 | ||||
| 31 de dez. de 2012 | ||||
| 31 de dez. de 2011 | ||||
| 31 de dez. de 2010 | ||||
| 31 de dez. de 2009 | ||||
| 31 de dez. de 2008 | ||||
| 31 de dez. de 2007 | ||||
| 31 de dez. de 2006 | ||||
| 31 de dez. de 2005 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).