Índice de margem de lucro operacional
desde 2005
Cálculo
UnitedHealth Group Inc., índice de margem de lucro operacional, tendências a longo prazocálculo
| Índice de margem de lucro operacional | = | 100 | × | Resultados das operações1 | ÷ | Receitas, clientes1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2025 | 4.27% | = | 100 | × | 18,964) | ÷ | 443,647) |
| 31 de dez. de 2024 | 8.17% | = | 100 | × | 32,287) | ÷ | 395,076) |
| 31 de dez. de 2023 | 8.80% | = | 100 | × | 32,358) | ÷ | 367,533) |
| 31 de dez. de 2022 | 8.83% | = | 100 | × | 28,435) | ÷ | 322,132) |
| 31 de dez. de 2021 | 8.40% | = | 100 | × | 23,970) | ÷ | 285,273) |
| 31 de dez. de 2020 | 8.76% | = | 100 | × | 22,405) | ÷ | 255,639) |
| 31 de dez. de 2019 | 8.19% | = | 100 | × | 19,685) | ÷ | 240,269) |
| 31 de dez. de 2018 | 7.71% | = | 100 | × | 17,344) | ÷ | 224,871) |
| 31 de dez. de 2017 | 7.60% | = | 100 | × | 15,209) | ÷ | 200,136) |
| 31 de dez. de 2016 | 7.03% | = | 100 | × | 12,930) | ÷ | 184,012) |
| 31 de dez. de 2015 | 7.05% | = | 100 | × | 11,021) | ÷ | 156,397) |
| 31 de dez. de 2014 | 7.92% | = | 100 | × | 10,274) | ÷ | 129,695) |
| 31 de dez. de 2013 | 7.90% | = | 100 | × | 9,623) | ÷ | 121,744) |
| 31 de dez. de 2012 | 8.42% | = | 100 | × | 9,254) | ÷ | 109,938) |
| 31 de dez. de 2011 | 8.36% | = | 100 | × | 8,464) | ÷ | 101,208) |
| 31 de dez. de 2010 | 8.41% | = | 100 | × | 7,864) | ÷ | 93,546) |
| 31 de dez. de 2009 | 7.35% | = | 100 | × | 6,359) | ÷ | 86,546) |
| 31 de dez. de 2008 | 6.54% | = | 100 | × | 5,263) | ÷ | 80,415) |
| 31 de dez. de 2007 | 10.57% | = | 100 | × | 7,849) | ÷ | 74,287) |
| 31 de dez. de 2006 | 9.88% | = | 100 | × | 6,984) | ÷ | 70,671) |
| 31 de dez. de 2005 | 11.98% | = | 100 | × | 5,373) | ÷ | 44,866) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 US$ em milhões
A análise dos dados financeiros revela tendências distintas ao longo do período avaliado. Os resultados das operações demonstram um crescimento geral, com flutuações anuais. Observa-se um aumento consistente a partir de 2005 até 2020, atingindo um pico em 2020, seguido por uma queda significativa em 2021 e 2022, com uma leve recuperação em 2023 e uma nova queda em 2024.
As receitas, por sua vez, apresentam uma trajetória ascendente mais uniforme. Há um crescimento constante e substancial ao longo de todo o período, com um aumento notável a partir de 2010. A taxa de crescimento das receitas parece acelerar na segunda década do período analisado, indicando uma expansão contínua do negócio.
O índice de margem de lucro operacional exibe uma variabilidade considerável. Inicialmente, apresenta valores na faixa de 10% a 12% entre 2005 e 2007, seguido por uma queda acentuada em 2008. A margem se recupera gradualmente até 2019, estabilizando-se em torno de 8%. Contudo, observa-se uma diminuição expressiva em 2021, 2022, 2023 e 2024, indicando uma redução na rentabilidade operacional.
- Principais Observações:
- Crescimento consistente das receitas ao longo do período.
- Flutuações nos resultados das operações, com um pico em 2020 e declínio subsequente.
- Variabilidade na margem de lucro operacional, com uma tendência de queda nos últimos anos.
A divergência entre o crescimento contínuo das receitas e a flutuação dos resultados das operações, juntamente com a diminuição da margem de lucro operacional, sugere que a empresa pode estar enfrentando desafios na gestão de custos ou na manutenção da rentabilidade em relação ao crescimento das vendas. A queda acentuada na margem de lucro operacional nos anos mais recentes merece atenção e investigação mais aprofundada.
Comparação com concorrentes
UnitedHealth Group Inc., índice de margem de lucro operacional, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| UnitedHealth Group Inc. | Abbott Laboratories | Intuitive Surgical Inc. | Medtronic PLC | |
|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2025 | 4.27% | 18.17% | 29.27% | 17.76% |
| 31 de dez. de 2024 | 8.17% | 16.27% | 28.12% | 15.89% |
| 31 de dez. de 2023 | 8.80% | 16.15% | 24.80% | 17.56% |
| 31 de dez. de 2022 | 8.83% | 19.16% | 25.35% | 18.15% |
| 31 de dez. de 2021 | 8.40% | 19.56% | 31.89% | 14.89% |
| 31 de dez. de 2020 | 8.76% | 15.48% | 24.09% | 16.57% |
| 31 de dez. de 2019 | 8.19% | 14.21% | 30.69% | 20.51% |
| 31 de dez. de 2018 | 7.71% | 11.94% | 32.21% | 22.20% |
| 31 de dez. de 2017 | 7.60% | 6.30% | 33.71% | 17.94% |
| 31 de dez. de 2016 | 7.03% | 15.27% | 34.95% | 18.35% |
| 31 de dez. de 2015 | 7.05% | 14.05% | 31.04% | 18.59% |
| 31 de dez. de 2014 | 7.92% | 12.84% | 25.56% | 22.42% |
| 31 de dez. de 2013 | 7.90% | 12.03% | 37.64% | 26.53% |
| 31 de dez. de 2012 | 8.42% | 20.28% | 40.30% | 0.00% |
| 31 de dez. de 2011 | 8.36% | 14.81% | 39.54% | 0.00% |
| 31 de dez. de 2010 | 8.41% | 17.31% | 39.29% | 0.00% |
| 31 de dez. de 2009 | 7.35% | 20.27% | 35.87% | 0.00% |
| 31 de dez. de 2008 | 6.54% | 19.28% | 35.53% | 0.00% |
| 31 de dez. de 2007 | 10.57% | 17.67% | 34.41% | 0.00% |
| 31 de dez. de 2006 | 9.88% | 9.09% | 28.81% | 0.00% |
| 31 de dez. de 2005 | 11.98% | 19.53% | 30.25% | 0.00% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).