Índice de margem de lucro operacional
desde 2005
Cálculo
Intuitive Surgical Inc., índice de margem de lucro operacional, tendências a longo prazocálculo
| Índice de margem de lucro operacional | = | 100 | × | Resultado das operações1 | ÷ | Receita1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2024 | 28.12% | = | 100 | × | 2,348,900) | ÷ | 8,352,100) |
| 31 de dez. de 2023 | 24.80% | = | 100 | × | 1,766,800) | ÷ | 7,124,100) |
| 31 de dez. de 2022 | 25.35% | = | 100 | × | 1,577,100) | ÷ | 6,222,200) |
| 31 de dez. de 2021 | 31.89% | = | 100 | × | 1,821,000) | ÷ | 5,710,100) |
| 31 de dez. de 2020 | 24.09% | = | 100 | × | 1,049,800) | ÷ | 4,358,400) |
| 31 de dez. de 2019 | 30.69% | = | 100 | × | 1,374,500) | ÷ | 4,478,500) |
| 31 de dez. de 2018 | 32.21% | = | 100 | × | 1,199,400) | ÷ | 3,724,200) |
| 31 de dez. de 2017 | 33.71% | = | 100 | × | 1,054,600) | ÷ | 3,128,900) |
| 31 de dez. de 2016 | 34.95% | = | 100 | × | 945,200) | ÷ | 2,704,400) |
| 31 de dez. de 2015 | 31.04% | = | 100 | × | 740,000) | ÷ | 2,384,400) |
| 31 de dez. de 2014 | 25.56% | = | 100 | × | 544,800) | ÷ | 2,131,700) |
| 31 de dez. de 2013 | 37.64% | = | 100 | × | 852,500) | ÷ | 2,265,100) |
| 31 de dez. de 2012 | 40.30% | = | 100 | × | 878,100) | ÷ | 2,178,800) |
| 31 de dez. de 2011 | 39.54% | = | 100 | × | 694,800) | ÷ | 1,757,300) |
| 31 de dez. de 2010 | 39.29% | = | 100 | × | 555,200) | ÷ | 1,413,000) |
| 31 de dez. de 2009 | 35.87% | = | 100 | × | 377,439) | ÷ | 1,052,168) |
| 31 de dez. de 2008 | 35.53% | = | 100 | × | 310,835) | ÷ | 874,919) |
| 31 de dez. de 2007 | 34.41% | = | 100 | × | 206,742) | ÷ | 600,828) |
| 31 de dez. de 2006 | 28.81% | = | 100 | × | 107,355) | ÷ | 372,682) |
| 31 de dez. de 2005 | 30.25% | = | 100 | × | 68,772) | ÷ | 227,338) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 US$ em milhares
Ao analisar a evolução do resultado das operações ao longo dos anos, observa-se uma tendência geral de crescimento contínuo. O valor passou de aproximadamente US$ 68,7 milhões em 2005 para cerca de US$ 2.348 milhões em 2024. Essa expansão evidencia um incremento significativo na geração de lucros, refletindo possivelmente uma combinação de aumento de receita, eficiência operacional e expansão de mercado.
Quanto à receita, houve um crescimento expressivo ao longo do período analisado, partindo de aproximadamente US$ 227,3 milhões em 2005 para aproximadamente US$ 8.352 milhões em 2024. A evolução dos valores indica uma trajetória de crescimento consistente, com períodos de maior aceleração a partir de 2010, momento em que a receita atingiu 1,4 bilhão de dólares e continuou a expandir-se de forma acelerada nas últimas décadas.
O índice de margem de lucro operacional apresenta variações ao longo dos anos, mas mantém-se em níveis relativamente elevados, acima de 30% na maior parte do período. Entre 2005 e 2008, essa margem mostrou-se ascendente, atingindo picos de aproximadamente 40%. No entanto, após 2008, houve uma queda significativa, especialmente em 2011, quando atingiu cerca de 25%, refletindo possivelmente aumentos nos custos ou mudanças na estrutura operacional. Desde então, a margem oscillou entre aproximadamente 24% e 35%, indicando uma relativa estabilidade na rentabilidade operacional, embora com dificuldades pontuais de manutenção de níveis elevados tradicionalmente observados nos anos anteriores.
De modo geral, a análise demonstra uma sólida capacidade de crescimento em receita e resultado operacional ao longo do período, com flutuações na margem operacional que podem refletir as variações de custos, investimentos ou estratégias de mercado adotadas ao longo do tempo.
Comparação com concorrentes
Intuitive Surgical Inc., índice de margem de lucro operacional, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Intuitive Surgical Inc. | Abbott Laboratories | Medtronic PLC | UnitedHealth Group Inc. | |
|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2024 | 28.12% | 16.27% | 15.89% | 8.17% |
| 31 de dez. de 2023 | 24.80% | 16.15% | 17.56% | 8.80% |
| 31 de dez. de 2022 | 25.35% | 19.16% | 18.15% | 8.83% |
| 31 de dez. de 2021 | 31.89% | 19.56% | 14.89% | 8.40% |
| 31 de dez. de 2020 | 24.09% | 15.48% | 16.57% | 8.76% |
| 31 de dez. de 2019 | 30.69% | 14.21% | 20.51% | 8.19% |
| 31 de dez. de 2018 | 32.21% | 11.94% | 22.20% | 7.71% |
| 31 de dez. de 2017 | 33.71% | 6.30% | 17.94% | 7.60% |
| 31 de dez. de 2016 | 34.95% | 15.27% | 18.35% | 7.03% |
| 31 de dez. de 2015 | 31.04% | 14.05% | 18.59% | 7.05% |
| 31 de dez. de 2014 | 25.56% | 12.84% | 22.42% | 7.92% |
| 31 de dez. de 2013 | 37.64% | 12.03% | 26.53% | 7.90% |
| 31 de dez. de 2012 | 40.30% | 20.28% | 0.00% | 8.42% |
| 31 de dez. de 2011 | 39.54% | 14.81% | 0.00% | 8.36% |
| 31 de dez. de 2010 | 39.29% | 17.31% | 0.00% | 8.41% |
| 31 de dez. de 2009 | 35.87% | 20.27% | 0.00% | 7.35% |
| 31 de dez. de 2008 | 35.53% | 19.28% | 0.00% | 6.54% |
| 31 de dez. de 2007 | 34.41% | 17.67% | 0.00% | 10.57% |
| 31 de dez. de 2006 | 28.81% | 9.09% | 0.00% | 9.88% |
| 31 de dez. de 2005 | 30.25% | 19.53% | 0.00% | 11.98% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).