Índice de margem de lucro líquido
desde 2005
Cálculo
UnitedHealth Group Inc., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazocálculo
| Índice de margem de lucro líquido | = | 100 | × | Lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários do UnitedHealth Group1 | ÷ | Receitas, clientes1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2024 | 3.65% | = | 100 | × | 14,405) | ÷ | 395,076) |
| 31 de dez. de 2023 | 6.09% | = | 100 | × | 22,381) | ÷ | 367,533) |
| 31 de dez. de 2022 | 6.25% | = | 100 | × | 20,120) | ÷ | 322,132) |
| 31 de dez. de 2021 | 6.06% | = | 100 | × | 17,285) | ÷ | 285,273) |
| 31 de dez. de 2020 | 6.03% | = | 100 | × | 15,403) | ÷ | 255,639) |
| 31 de dez. de 2019 | 5.76% | = | 100 | × | 13,839) | ÷ | 240,269) |
| 31 de dez. de 2018 | 5.33% | = | 100 | × | 11,986) | ÷ | 224,871) |
| 31 de dez. de 2017 | 5.28% | = | 100 | × | 10,558) | ÷ | 200,136) |
| 31 de dez. de 2016 | 3.81% | = | 100 | × | 7,017) | ÷ | 184,012) |
| 31 de dez. de 2015 | 3.72% | = | 100 | × | 5,813) | ÷ | 156,397) |
| 31 de dez. de 2014 | 4.33% | = | 100 | × | 5,619) | ÷ | 129,695) |
| 31 de dez. de 2013 | 4.62% | = | 100 | × | 5,625) | ÷ | 121,744) |
| 31 de dez. de 2012 | 5.03% | = | 100 | × | 5,526) | ÷ | 109,938) |
| 31 de dez. de 2011 | 5.08% | = | 100 | × | 5,142) | ÷ | 101,208) |
| 31 de dez. de 2010 | 4.95% | = | 100 | × | 4,634) | ÷ | 93,546) |
| 31 de dez. de 2009 | 4.42% | = | 100 | × | 3,822) | ÷ | 86,546) |
| 31 de dez. de 2008 | 3.70% | = | 100 | × | 2,977) | ÷ | 80,415) |
| 31 de dez. de 2007 | 6.26% | = | 100 | × | 4,654) | ÷ | 74,287) |
| 31 de dez. de 2006 | 5.89% | = | 100 | × | 4,159) | ÷ | 70,671) |
| 31 de dez. de 2005 | 7.36% | = | 100 | × | 3,300) | ÷ | 44,866) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 US$ em milhões
Este resumo analisa padrões observáveis nos dados fornecidos, destacando a evolução de receitas, lucratividade e margem líquida ao longo de 2005-2024, sem referência à identificação da entidade. O foco está em padrões de crescimento, variações anuais e relações entre os itens.
- Receitas, clientes (US$ em milhões)
- A série apresenta crescimento consistente ao longo de todo o período, com expansão de 44.866 (2005) para 395.076 (2024). Observa-se aceleração a partir de 2015-2017, seguida de elevações contínuas até 2024. Incrementos significativos ocorrem especialmente entre 2019 e 2024, refletindo maior demanda, expansão de base de clientes e possível efeito de contratos com clientes institucionais. A trajetória indica robustez de receita ao longo do tempo, com crescimento anual próximo ou acima de dois dígitos em muitos anos, sinalizando melhoria de escala e penetração de mercado.
- Lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários (US$ em milhões)
- A série exibe forte aceleração a partir de 2016, com o valor crescendo de 7.017 (2016) para 22.381 (2023). Entre 2008 e 2009 ocorre queda temporária, mas o padrão geral é de aumento substancial até 2023. Em 2021-2023 o lucro atinge patamares elevados, culminando em 22.381 em 2023. Em 2024, ocorre reverse significativo para 14.405, sugerindo deterioração de lucratividade no curto prazo ou aumento de custos não proporcionais ao crescimento de receita. Em termos relativos, o ganho de lucro acompanha o impulso de receita até 2023, mas a queda de 2024 aponta para fatores de custo, mix de negócios ou outros impactos operacionais que comprimem a lucratividade.
- Índice de margem de lucro líquido (percentual)
- O indicador apresenta trajetória com oscilação inicial: 7,36% (2005) caindo para patamares próximos de 3,7% em 2008-2011. A partir de 2017 há recuperação gradual da margem, atingindo valores de 5,28%-6,06% entre 2017-2021, e permanecendo próximo a 6% em 2022-2023. Em 2024, ocorre queda acentuada para 3,65%, sinalizando compressão de margem apesar do crescimento contínuo de receita. A evolução sugere sensibilidade da lucratividade líquida a custos operacionais, mix de serviços e pressões competitivas, com períodos de recuperação intercalados por episódios de compressão de margem.
- Observação integrada
- Em conjunto, as séries indicam que o crescimento de receita foi o principal motor da expansão de lucro até 2023, com margens relativamente estáveis em torno de 6% durante o período de 2017 a 2023. A partir de 2024 ocorre reversão de lucratividade, acompanhada por uma margem líquida significativamente mais baixa, o que sugere que o aumento de receitas não foi suficiente para sustentar as margens, possivelmente devido a pressões de custos, mudanças no mix de produtos/serviços ou fatores macroeconômicos. A comparação entre lucro e receita reforça a necessidade de monitorar a gestão de custos e a eficiência operacional para sustentar ganhos de lucratividade em função do crescimento da receita.
Comparação com concorrentes
UnitedHealth Group Inc., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| UnitedHealth Group Inc. | Abbott Laboratories | Elevance Health Inc. | Intuitive Surgical Inc. | Medtronic PLC | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2024 | 3.65% | 31.95% | 3.41% | 27.81% | 11.36% |
| 31 de dez. de 2023 | 6.09% | 14.27% | 3.52% | 25.24% | 12.03% |
| 31 de dez. de 2022 | 6.25% | 15.88% | 3.87% | 21.25% | 15.90% |
| 31 de dez. de 2021 | 6.06% | 16.42% | 4.46% | 29.85% | 11.97% |
| 31 de dez. de 2020 | 6.03% | 12.99% | 3.78% | 24.33% | 16.56% |
| 31 de dez. de 2019 | 5.76% | 11.56% | 4.66% | 30.80% | 15.16% |
| 31 de dez. de 2018 | 5.33% | 7.74% | 4.11% | 30.29% | 10.36% |
| 31 de dez. de 2017 | 5.28% | 1.74% | 4.31% | 21.09% | 13.56% |
| 31 de dez. de 2016 | 3.81% | 6.71% | 2.93% | 27.21% | 12.27% |
| 31 de dez. de 2015 | 3.72% | 21.68% | 3.27% | 24.69% | 13.20% |
| 31 de dez. de 2014 | 4.33% | 11.28% | 3.52% | 19.65% | 18.02% |
| 31 de dez. de 2013 | 4.62% | 11.79% | 3.55% | 29.62% | 20.90% |
| 31 de dez. de 2012 | 5.03% | 14.95% | 4.37% | 30.14% | 22.35% |
| 31 de dez. de 2011 | 5.08% | 12.17% | 4.42% | 28.17% | 19.43% |
| 31 de dez. de 2010 | 4.95% | 13.15% | 4.99% | 27.02% | 19.59% |
| 31 de dez. de 2009 | 4.42% | 18.68% | 7.80% | 22.11% | 14.86% |
| 31 de dez. de 2008 | 3.70% | 16.53% | 4.04% | 23.35% | 16.51% |
| 31 de dez. de 2007 | 6.26% | 13.92% | 5.56% | 24.06% | 22.78% |
| 31 de dez. de 2006 | 5.89% | 7.64% | 5.52% | 19.33% | 22.55% |
| 31 de dez. de 2005 | 7.36% | 15.10% | 5.53% | 41.41% | 17.94% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Equipamentos e serviços de saúde
UnitedHealth Group Inc., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: equipamentos e serviços de saúde
| UnitedHealth Group Inc. | Equipamentos e serviços de saúde | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2024 | 3.65% | 6.09% |
| 31 de dez. de 2023 | 6.09% | 6.43% |
| 31 de dez. de 2022 | 6.25% | 7.05% |
| 31 de dez. de 2021 | 6.06% | 7.14% |
| 31 de dez. de 2020 | 6.03% | 6.82% |
| 31 de dez. de 2019 | 5.76% | 6.91% |
| 31 de dez. de 2018 | 5.33% | 5.87% |
| 31 de dez. de 2017 | 5.28% | 5.60% |
| 31 de dez. de 2016 | 3.81% | 4.73% |
| 31 de dez. de 2015 | 3.72% | 5.78% |
| 31 de dez. de 2014 | 4.33% | 5.76% |
| 31 de dez. de 2013 | 4.62% | 6.37% |
| 31 de dez. de 2012 | 5.03% | 8.05% |
| 31 de dez. de 2011 | 5.08% | 7.40% |
| 31 de dez. de 2010 | 4.95% | 7.67% |
| 31 de dez. de 2009 | 4.42% | 8.63% |
| 31 de dez. de 2008 | 3.70% | 6.88% |
| 31 de dez. de 2007 | 6.26% | 8.40% |
| 31 de dez. de 2006 | 5.89% | 7.20% |
| 31 de dez. de 2005 | 7.36% | 9.04% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com a indústria: Cuidados de saúde
UnitedHealth Group Inc., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: cuidados de saúde
| UnitedHealth Group Inc. | Cuidados de saúde | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2024 | 3.65% | 8.84% |
| 31 de dez. de 2023 | 6.09% | 11.49% |
| 31 de dez. de 2022 | 6.25% | 14.65% |
| 31 de dez. de 2021 | 6.06% | 15.24% |
| 31 de dez. de 2020 | 6.03% | 10.27% |
| 31 de dez. de 2019 | 5.76% | 14.56% |
| 31 de dez. de 2018 | 5.33% | 12.61% |
| 31 de dez. de 2017 | 5.28% | 9.26% |
| 31 de dez. de 2016 | 3.81% | 12.80% |
| 31 de dez. de 2015 | 3.72% | 13.94% |
| 31 de dez. de 2014 | 4.33% | 14.40% |
| 31 de dez. de 2013 | 4.62% | 15.04% |
| 31 de dez. de 2012 | 5.03% | 13.92% |
| 31 de dez. de 2011 | 5.08% | 12.06% |
| 31 de dez. de 2010 | 4.95% | 11.90% |
| 31 de dez. de 2009 | 4.42% | 17.77% |
| 31 de dez. de 2008 | 3.70% | 13.00% |
| 31 de dez. de 2007 | 6.26% | 12.52% |
| 31 de dez. de 2006 | 5.89% | 15.30% |
| 31 de dez. de 2005 | 7.36% | 14.61% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).