Análise dos rácios de rentabilidade
Os índices de rentabilidade medem a capacidade da empresa de gerar vendas lucrativas a partir de seus recursos (ativos).
Rácios de rentabilidade (resumo)
Philip Morris International Inc., taxas de rentabilidade
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).
| Rácio de rentabilidade | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| Rácio da margem de lucro bruto | O índice de margem de lucro bruto indica a porcentagem da receita disponível para cobrir despesas operacionais e outras. | O rácio da margem de lucro bruto de Philip Morris International Inc. melhorado de 2020 para 2021, mas depois deteriorou-se ligeiramente de 2021 para 2022, não atingindo o nível de 2020. |
| Rácio da margem de lucro operacional | Um índice de lucratividade calculado como lucro operacional dividido pela receita. | O índice de margem de lucro operacional de Philip Morris International Inc. melhorou de 2020 para 2021, mas depois se deteriorou significativamente de 2021 a 2022. |
| Rácio de margem de lucro líquido | Um indicador de rentabilidade, calculado como lucro líquido dividido pela receita. | O índice de margem de lucro líquido de Philip Morris International Inc. melhorou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
| Rácio de rentabilidade | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| ROA | Um índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo total de ativos. | O rácio de rendibilidade dos ativos de Philip Morris International Inc. melhorou de 2020 para 2021, mas depois deteriorou-se significativamente de 2021 para 2022. |
Rácio da margem de lucro bruto
Philip Morris International Inc., taxa de margem de lucro brutocálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Lucro bruto | 20,360) | 21,375) | 19,125) | 19,292) | 18,867) | |
| Receitas, incluindo impostos especiais de consumo | 80,669) | 82,223) | 76,047) | 77,921) | 79,823) | |
| Rácio de rentabilidade | ||||||
| Rácio da margem de lucro bruto1 | 25.24% | 26.00% | 25.15% | 24.76% | 23.64% | |
| Benchmarks | ||||||
| Rácio da margem de lucro brutoConcorrentes2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 58.14% | 60.27% | 59.31% | 60.77% | 63.05% | |
| PepsiCo Inc. | 53.03% | 53.35% | 54.82% | 55.13% | 54.56% | |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Rácio da margem de lucro bruto = 100 × Lucro bruto ÷ Receitas, incluindo impostos especiais de consumo
= 100 × 20,360 ÷ 80,669 = 25.24%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de rentabilidade | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| Rácio da margem de lucro bruto | O índice de margem de lucro bruto indica a porcentagem da receita disponível para cobrir despesas operacionais e outras. | O rácio da margem de lucro bruto de Philip Morris International Inc. melhorado de 2020 para 2021, mas depois deteriorou-se ligeiramente de 2021 para 2022, não atingindo o nível de 2020. |
Rácio da margem de lucro operacional
Philip Morris International Inc., taxa de margem de lucro operacionalcálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Resultado operacional | 12,246) | 12,975) | 11,668) | 10,531) | 11,377) | |
| Receitas, incluindo impostos especiais de consumo | 80,669) | 82,223) | 76,047) | 77,921) | 79,823) | |
| Rácio de rentabilidade | ||||||
| Rácio da margem de lucro operacional1 | 15.18% | 15.78% | 15.34% | 13.51% | 14.25% | |
| Benchmarks | ||||||
| Rácio da margem de lucro operacionalConcorrentes2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 25.37% | 26.67% | 27.25% | 27.06% | 27.31% | |
| PepsiCo Inc. | 13.33% | 14.04% | 14.32% | 15.32% | 15.64% | |
| Rácio da margem de lucro operacionalsetor | ||||||
| Alimentos, bebidas e tabaco | 16.50% | 17.19% | 17.13% | 16.95% | 17.12% | |
| Rácio da margem de lucro operacionalindústria | ||||||
| Grampos de consumo | 7.98% | 7.98% | 7.76% | 6.94% | 7.84% | |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Rácio da margem de lucro operacional = 100 × Resultado operacional ÷ Receitas, incluindo impostos especiais de consumo
= 100 × 12,246 ÷ 80,669 = 15.18%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de rentabilidade | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| Rácio da margem de lucro operacional | Um índice de lucratividade calculado como lucro operacional dividido pela receita. | O índice de margem de lucro operacional de Philip Morris International Inc. melhorou de 2020 para 2021, mas depois se deteriorou significativamente de 2021 a 2022. |
Rácio de margem de lucro líquido
Philip Morris International Inc., taxa de margem de lucro líquidocálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Lucro líquido atribuível ao PMI | 9,048) | 9,109) | 8,056) | 7,185) | 7,911) | |
| Receitas, incluindo impostos especiais de consumo | 80,669) | 82,223) | 76,047) | 77,921) | 79,823) | |
| Rácio de rentabilidade | ||||||
| Rácio de margem de lucro líquido1 | 11.22% | 11.08% | 10.59% | 9.22% | 9.91% | |
| Benchmarks | ||||||
| Rácio de margem de lucro líquidoConcorrentes2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 22.19% | 25.28% | 23.47% | 23.94% | 20.20% | |
| PepsiCo Inc. | 10.31% | 9.59% | 10.12% | 10.89% | 19.35% | |
| Rácio de margem de lucro líquidosetor | ||||||
| Alimentos, bebidas e tabaco | 13.09% | 13.23% | 12.78% | 12.84% | 15.23% | |
| Rácio de margem de lucro líquidoindústria | ||||||
| Grampos de consumo | 5.71% | 5.79% | 5.87% | 4.14% | 5.65% | |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Rácio de margem de lucro líquido = 100 × Lucro líquido atribuível ao PMI ÷ Receitas, incluindo impostos especiais de consumo
= 100 × 9,048 ÷ 80,669 = 11.22%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de rentabilidade | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| Rácio de margem de lucro líquido | Um indicador de rentabilidade, calculado como lucro líquido dividido pela receita. | O índice de margem de lucro líquido de Philip Morris International Inc. melhorou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
Rácio de rendibilidade do capital próprio (ROE)
Philip Morris International Inc., ROEcálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Lucro líquido atribuível ao PMI | 9,048) | 9,109) | 8,056) | 7,185) | 7,911) | |
| Déficit total dos acionistas do PMI | (8,957) | (10,106) | (12,567) | (11,577) | (12,459) | |
| Rácio de rentabilidade | ||||||
| ROE1 | — | — | — | — | — | |
| Benchmarks | ||||||
| ROEConcorrentes2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 39.59% | 42.48% | 40.14% | 46.99% | 37.89% | |
| PepsiCo Inc. | 51.96% | 47.48% | 52.92% | 49.47% | 86.20% | |
| ROEsetor | ||||||
| Alimentos, bebidas e tabaco | 85.15% | 91.57% | 113.56% | 105.54% | 141.07% | |
| ROEindústria | ||||||
| Grampos de consumo | 33.79% | 34.13% | 34.34% | 23.96% | 30.62% | |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
ROE = 100 × Lucro líquido atribuível ao PMI ÷ Déficit total dos acionistas do PMI
= 100 × 9,048 ÷ -8,957 = —
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)
Philip Morris International Inc., ROAcálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Lucro líquido atribuível ao PMI | 9,048) | 9,109) | 8,056) | 7,185) | 7,911) | |
| Total do activo | 61,681) | 41,290) | 44,815) | 42,875) | 39,801) | |
| Rácio de rentabilidade | ||||||
| ROA1 | 14.67% | 22.06% | 17.98% | 16.76% | 19.88% | |
| Benchmarks | ||||||
| ROAConcorrentes2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 10.29% | 10.36% | 8.87% | 10.33% | 7.73% | |
| PepsiCo Inc. | 9.67% | 8.25% | 7.66% | 9.31% | 16.12% | |
| ROAsetor | ||||||
| Alimentos, bebidas e tabaco | 11.15% | 11.62% | 10.19% | 11.27% | 13.39% | |
| ROAindústria | ||||||
| Grampos de consumo | 9.18% | 9.00% | 8.60% | 6.41% | 8.79% | |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
ROA = 100 × Lucro líquido atribuível ao PMI ÷ Total do activo
= 100 × 9,048 ÷ 61,681 = 14.67%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de rentabilidade | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| ROA | Um índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo total de ativos. | O rácio de rendibilidade dos ativos de Philip Morris International Inc. melhorou de 2020 para 2021, mas depois deteriorou-se significativamente de 2021 para 2022. |