Análise de índices de rentabilidade
Os índices de rentabilidade medem a capacidade da empresa de gerar vendas lucrativas a partir de seus recursos (ativos).
Rácios de rentabilidade (resumo)
Philip Morris International Inc., rácios de rentabilidade
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de margem de lucro bruto | O índice de margem de lucro bruto indica a porcentagem da receita disponível para cobrir despesas operacionais e outras. | O índice de margem de lucro bruto de Philip Morris International Inc. se deteriorou de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
| Índice de margem de lucro operacional | Índice de rentabilidade calculado como lucro operacional dividido pela receita. | O índice de margem de lucro operacional de Philip Morris International Inc. se deteriorou de 2021 a 2022 e de 2022 a 2023. |
| Índice de margem de lucro líquido | Um indicador de rentabilidade, calculado como lucro líquido dividido pela receita. | O índice de margem de lucro líquido de Philip Morris International Inc. se deteriorou de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| ROA | Índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo ativo total. | O índice de retorno sobre ativos de Philip Morris International Inc. se deteriorou de 2021 a 2022 e de 2022 a 2023. |
Índice de margem de lucro bruto
Philip Morris International Inc., índice de margem de lucro brutocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Lucro bruto | 22,281) | 20,360) | 21,375) | 19,125) | 19,292) | |
| Receita líquida | 35,174) | 31,762) | 31,405) | 28,694) | 29,805) | |
| Índice de rentabilidade | ||||||
| Índice de margem de lucro bruto1 | 63.35% | 64.10% | 68.06% | 66.65% | 64.73% | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de margem de lucro brutoConcorrentes2 | ||||||
| Altria Group Inc. | 58.34% | 56.77% | 53.79% | 49.80% | 50.62% | |
| Coca-Cola Co. | 59.52% | 58.14% | 60.27% | 59.31% | 60.77% | |
| Kellanova | 32.64% | 30.13% | 32.16% | 34.33% | 32.27% | |
| PepsiCo Inc. | 54.21% | 53.03% | 53.35% | 54.82% | 55.13% | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Índice de margem de lucro bruto = 100 × Lucro bruto ÷ Receita líquida
= 100 × 22,281 ÷ 35,174 = 63.35%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de margem de lucro bruto | O índice de margem de lucro bruto indica a porcentagem da receita disponível para cobrir despesas operacionais e outras. | O índice de margem de lucro bruto de Philip Morris International Inc. se deteriorou de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
Índice de margem de lucro operacional
Philip Morris International Inc., índice de margem de lucro operacionalcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Resultado operacional | 11,556) | 12,246) | 12,975) | 11,668) | 10,531) | |
| Receita líquida | 35,174) | 31,762) | 31,405) | 28,694) | 29,805) | |
| Índice de rentabilidade | ||||||
| Índice de margem de lucro operacional1 | 32.85% | 38.56% | 41.32% | 40.66% | 35.33% | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de margem de lucro operacionalConcorrentes2 | ||||||
| Altria Group Inc. | 47.16% | 47.49% | 44.44% | 41.57% | 41.12% | |
| Coca-Cola Co. | 24.72% | 25.37% | 26.67% | 27.25% | 27.06% | |
| Kellanova | 11.47% | 10.68% | 12.35% | 12.79% | 10.32% | |
| PepsiCo Inc. | 13.10% | 13.33% | 14.04% | 14.32% | 15.32% | |
| Índice de margem de lucro operacionalsetor | ||||||
| Alimentos, bebidas e tabaco | 22.81% | 23.92% | 25.17% | 25.22% | 24.66% | |
| Índice de margem de lucro operacionalindústria | ||||||
| Produtos básicos para o consumidor | 7.92% | 9.24% | 9.18% | 8.95% | 8.10% | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Índice de margem de lucro operacional = 100 × Resultado operacional ÷ Receita líquida
= 100 × 11,556 ÷ 35,174 = 32.85%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de margem de lucro operacional | Índice de rentabilidade calculado como lucro operacional dividido pela receita. | O índice de margem de lucro operacional de Philip Morris International Inc. se deteriorou de 2021 a 2022 e de 2022 a 2023. |
Índice de margem de lucro líquido
Philip Morris International Inc., índice de margem de lucro líquidocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Lucro líquido atribuível ao PMI | 7,813) | 9,048) | 9,109) | 8,056) | 7,185) | |
| Receita líquida | 35,174) | 31,762) | 31,405) | 28,694) | 29,805) | |
| Índice de rentabilidade | ||||||
| Índice de margem de lucro líquido1 | 22.21% | 28.49% | 29.00% | 28.08% | 24.11% | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de margem de lucro líquidoConcorrentes2 | ||||||
| Altria Group Inc. | 33.21% | 22.97% | 9.51% | 17.08% | -5.15% | |
| Coca-Cola Co. | 23.42% | 22.19% | 25.28% | 23.47% | 23.94% | |
| Kellanova | 7.25% | 6.27% | 10.49% | 9.08% | 7.07% | |
| PepsiCo Inc. | 9.92% | 10.31% | 9.59% | 10.12% | 10.89% | |
| Índice de margem de lucro líquidosetor | ||||||
| Alimentos, bebidas e tabaco | 17.47% | 16.98% | 16.06% | 16.65% | 13.35% | |
| Índice de margem de lucro líquidoindústria | ||||||
| Produtos básicos para o consumidor | 5.80% | 6.41% | 6.12% | 6.36% | 4.13% | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Índice de margem de lucro líquido = 100 × Lucro líquido atribuível ao PMI ÷ Receita líquida
= 100 × 7,813 ÷ 35,174 = 22.21%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de margem de lucro líquido | Um indicador de rentabilidade, calculado como lucro líquido dividido pela receita. | O índice de margem de lucro líquido de Philip Morris International Inc. se deteriorou de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
Philip Morris International Inc., ROEcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Lucro líquido atribuível ao PMI | 7,813) | 9,048) | 9,109) | 8,056) | 7,185) | |
| Déficit total dos acionistas do PMI | (11,225) | (8,957) | (10,106) | (12,567) | (11,577) | |
| Índice de rentabilidade | ||||||
| ROE1 | — | — | — | — | — | |
| Benchmarks | ||||||
| ROEConcorrentes2 | ||||||
| Altria Group Inc. | — | — | — | 157.34% | -20.78% | |
| Coca-Cola Co. | 41.30% | 39.59% | 42.48% | 40.14% | 46.99% | |
| Kellanova | 29.95% | 24.36% | 40.00% | 40.20% | 34.95% | |
| PepsiCo Inc. | 49.04% | 51.96% | 47.48% | 52.92% | 49.47% | |
| ROEsetor | ||||||
| Alimentos, bebidas e tabaco | 111.65% | 106.07% | 98.10% | 109.58% | 74.09% | |
| ROEindústria | ||||||
| Produtos básicos para o consumidor | 37.43% | 38.57% | 35.54% | 35.97% | 22.69% | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
ROE = 100 × Lucro líquido atribuível ao PMI ÷ Déficit total dos acionistas do PMI
= 100 × 7,813 ÷ -11,225 = —
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)
Philip Morris International Inc., ROAcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Lucro líquido atribuível ao PMI | 7,813) | 9,048) | 9,109) | 8,056) | 7,185) | |
| Ativos totais | 65,304) | 61,681) | 41,290) | 44,815) | 42,875) | |
| Índice de rentabilidade | ||||||
| ROA1 | 11.96% | 14.67% | 22.06% | 17.98% | 16.76% | |
| Benchmarks | ||||||
| ROAConcorrentes2 | ||||||
| Altria Group Inc. | 21.08% | 15.60% | 6.26% | 9.42% | -2.62% | |
| Coca-Cola Co. | 10.97% | 10.29% | 10.36% | 8.87% | 10.33% | |
| Kellanova | 6.09% | 5.19% | 8.19% | 6.95% | 5.47% | |
| PepsiCo Inc. | 9.03% | 9.67% | 8.25% | 7.66% | 9.31% | |
| ROAsetor | ||||||
| Alimentos, bebidas e tabaco | 11.55% | 11.33% | 10.66% | 9.86% | 8.41% | |
| ROAindústria | ||||||
| Produtos básicos para o consumidor | 8.97% | 9.64% | 8.81% | 8.56% | 5.79% | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
ROA = 100 × Lucro líquido atribuível ao PMI ÷ Ativos totais
= 100 × 7,813 ÷ 65,304 = 11.96%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| ROA | Índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo ativo total. | O índice de retorno sobre ativos de Philip Morris International Inc. se deteriorou de 2021 a 2022 e de 2022 a 2023. |