Stock Analysis on Net

Philip Morris International Inc. (NYSE:PM)

US$ 24,99

Valor econômico adicionado (EVA)

Microsoft Excel

EVA é marca registrada da Stern Stewart.

O valor acrescentado económico ou lucro económico é a diferença entre receitas e custos, em que os custos incluem não só as despesas, mas também o custo de capital.

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Lucro econômico

Philip Morris International Inc., lucro econômicocálculo

US$ em milhões

Microsoft Excel
12 meses encerrados 31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019
Lucro operacional líquido após impostos (NOPAT)1
Custo de capital2
Capital investido3
 
Lucro econômico4

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

1 NOPAT. Ver Detalhes »

2 Custo de capital. Ver Detalhes »

3 Capital investido. Ver Detalhes »

4 2023 cálculo
Lucro econômico = NOPAT – Custo de capital × Capital investido
= × =

Componente Descrição: __________ A empresa
Lucro econômico O lucro econômico é uma medida de desempenho corporativo calculado tomando o spread entre o retorno sobre o capital investido e o custo de capital, e multiplicando pelo capital investido. O lucro econômico da Philip Morris International Inc. diminuiu de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023.

Lucro operacional líquido após impostos (NOPAT)

Philip Morris International Inc., NOPATcálculo

US$ em milhões

Microsoft Excel
12 meses encerrados 31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019
Lucro líquido atribuível ao PMI
Despesa com imposto de renda diferido (benefício)1
Aumento (redução) das licenças de emissão2
Aumento (diminuição) da garantia acumulada do produto3
Aumento (diminuição) dos passivos de custos de saída4
Aumento (diminuição) dos equivalentes de capital próprio5
Despesa com juros
Despesas com juros, responsabilidade de arrendamento operacional6
Despesa de juros ajustada
Benefício fiscal da despesa com juros7
Despesa de juros ajustada, após impostos8
Rendimentos de juros
Rendimentos de investimentos, antes de impostos
Despesa fiscal (benefício) de rendimentos de investimento9
Rendimentos de investimentos, após impostos10
Lucro (prejuízo) líquido atribuível a participação de não controladores
Lucro operacional líquido após impostos (NOPAT)

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

1 Eliminação de despesas com impostos diferidos. Ver Detalhes »

2 Adição de aumento (diminuição) dos subsídios.

3 Adição de aumento (diminuição) na garantia acumulada do produto.

4 Adição de aumento (diminuição) no passivo de custos de saída.

5 Adição do aumento (redução) do equivalência patrimonial ao lucro líquido atribuível ao PMI.

6 2023 cálculo
Despesa com juros sobre arrendamentos operacionais capitalizados = Responsabilidade por leasing operacional × Taxa de desconto
= × =

7 2023 cálculo
Benefício fiscal da despesa com juros = Despesa de juros ajustada × Alíquota legal de imposto de renda
= × 21.00% =

8 Adição da despesa com juros após impostos ao lucro líquido atribuível ao PMI.

9 2023 cálculo
Despesa fiscal (benefício) de rendimentos de investimento = Rendimentos de investimentos, antes de impostos × Alíquota legal de imposto de renda
= × 21.00% =

10 Eliminação de rendimentos de investimento após impostos.

Componente Descrição: __________ A empresa
NOPAT O lucro operacional líquido após impostos é o lucro das operações, mas após o refluxo de impostos calculados com base no caixa que são relevantes para o lucro operacional. NOPAT de Philip Morris International Inc. diminuíram de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023.

Impostos operacionais de caixa

Philip Morris International Inc., impostos operacionais de caixacálculo

US$ em milhões

Microsoft Excel
12 meses encerrados 31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019
Provisão para imposto de renda
Menos: Despesa com imposto de renda diferido (benefício)
Mais: Economia de impostos com despesas com juros
Menos: Imposto sobre os rendimentos dos investimentos
Impostos operacionais de caixa

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

Componente Descrição: __________ A empresa
Impostos operacionais de caixa Os impostos operacionais de caixa são estimados ajustando a despesa de imposto de renda para mudanças nos impostos diferidos e o benefício fiscal da dedução de juros. Os impostos operacionais de caixa de Philip Morris International Inc. diminuíram de 2021 para 2022, mas depois aumentaram de 2022 para 2023, superando o nível de 2021.

Capital investido

Philip Morris International Inc., capital investidocálculo (Abordagem de financiamento)

US$ em milhões

Microsoft Excel
31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019
Empréstimos de curto prazo
Parcela atual da dívida de longo prazo
Dívida de longo prazo, excluindo parcela corrente
Responsabilidade por leasing operacional1
Total de dívidas e arrendamentos reportados
Déficit total dos acionistas do PMI
Passivo líquido por impostos diferidos (ativos)2
Subsídios3
Garantia acumulada do produto4
Passivos de custos de saída5
Equivalência patrimonial6
Outras perdas abrangentes (receitas) acumuladas, líquidas de impostos7
Interesses não controladores
Déficit total ajustado do PMI
Obras em andamento8
Capital investido

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

1 Adição de arrendamentos operacionais capitalizados.

2 Eliminação de impostos diferidos do ativo e passivo. Ver Detalhes »

3 Acréscimo de provisão para créditos de liquidação duvidosa.

4 Adição de garantia acumulada do produto.

5 Adição de passivos de custos de saída.

6 Adição de equivalência patrimonial ao déficit total dos acionistas do PMI.

7 Remoção de outras receitas abrangentes acumuladas.

8 Subtração de obras em andamento.

Componente Descrição: __________ A empresa
Capital investido O capital é uma aproximação do valor contabilístico económico de todo o dinheiro investido em actividades empresariais em curso. O capital investido da Philip Morris International Inc. aumentou de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023.

Custo de capital

Philip Morris International Inc., custo de capitalCálculos

Capital (valor justo)1 Pesos Custo de capital
Patrimônio líquido2 ÷ = × =
Dívida, incluindo obrigações de locação financeira3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Responsabilidade por leasing operacional4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Total:

Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31).

1 US$ em milhões

2 Patrimônio líquido. Ver Detalhes »

3 Dívida, incluindo obrigações de locação financeira. Ver Detalhes »

4 Responsabilidade por leasing operacional. Ver Detalhes »

Capital (valor justo)1 Pesos Custo de capital
Patrimônio líquido2 ÷ = × =
Dívida, incluindo obrigações de locação financeira3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Responsabilidade por leasing operacional4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Total:

Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31).

1 US$ em milhões

2 Patrimônio líquido. Ver Detalhes »

3 Dívida, incluindo obrigações de locação financeira. Ver Detalhes »

4 Responsabilidade por leasing operacional. Ver Detalhes »

Capital (valor justo)1 Pesos Custo de capital
Patrimônio líquido2 ÷ = × =
Dívida, incluindo obrigações de locação financeira3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Responsabilidade por leasing operacional4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Total:

Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).

1 US$ em milhões

2 Patrimônio líquido. Ver Detalhes »

3 Dívida, incluindo obrigações de locação financeira. Ver Detalhes »

4 Responsabilidade por leasing operacional. Ver Detalhes »

Capital (valor justo)1 Pesos Custo de capital
Patrimônio líquido2 ÷ = × =
Dívida, incluindo obrigações de locação financeira3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Responsabilidade por leasing operacional4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Total:

Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).

1 US$ em milhões

2 Patrimônio líquido. Ver Detalhes »

3 Dívida, incluindo obrigações de locação financeira. Ver Detalhes »

4 Responsabilidade por leasing operacional. Ver Detalhes »

Capital (valor justo)1 Pesos Custo de capital
Patrimônio líquido2 ÷ = × =
Dívida, incluindo obrigações de locação financeira3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Responsabilidade por leasing operacional4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Total:

Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

1 US$ em milhões

2 Patrimônio líquido. Ver Detalhes »

3 Dívida, incluindo obrigações de locação financeira. Ver Detalhes »

4 Responsabilidade por leasing operacional. Ver Detalhes »


Índice de spread econômico

Philip Morris International Inc., índice de spread econômicocálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro econômico1
Capital investido2
Índice de desempenho
Índice de spread econômico3
Benchmarks
Índice de spread econômicoConcorrentes4
Altria Group Inc.
Coca-Cola Co.
Mondelēz International Inc.
PepsiCo Inc.

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

1 Lucro econômico. Ver Detalhes »

2 Capital investido. Ver Detalhes »

3 2023 cálculo
Índice de spread econômico = 100 × Lucro econômico ÷ Capital investido
= 100 × ÷ =

4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Índice de desempenho Descrição: __________ A empresa
Índice de spread econômico A relação entre o lucro econômico e o capital investido, também é igual à diferença entre o retorno sobre o capital investido (ROIC) e o custo de capital. O rácio de spread económico da Philip Morris International Inc. deteriorou-se de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023.

Índice de margem de lucro econômico

Philip Morris International Inc., índice de margem de lucro econômicocálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro econômico1
Receita líquida
Índice de desempenho
Índice de margem de lucro econômico2
Benchmarks
Índice de margem de lucro econômicoConcorrentes3
Altria Group Inc.
Coca-Cola Co.
Mondelēz International Inc.
PepsiCo Inc.

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

1 Lucro econômico. Ver Detalhes »

2 2023 cálculo
Índice de margem de lucro econômico = 100 × Lucro econômico ÷ Receita líquida
= 100 × ÷ =

3 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Índice de desempenho Descrição: __________ A empresa
Índice de margem de lucro econômico A relação entre o lucro econômico e as vendas. É a margem de lucro da empresa que cobre a eficiência de renda e a gestão de ativos. A taxa de margem de lucro econômico não é tendenciosa em favor de modelos de negócios intensivos em capital, porque qualquer capital adicionado é um custo para a taxa de margem de lucro econômico. O índice de margem de lucro econômico de Philip Morris International Inc. se deteriorou de 2021 a 2022 e de 2022 a 2023.