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Philip Morris International Inc. (NYSE:PM)

US$ 17,99

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Análise do imposto de renda

Microsoft Excel

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Despesa de imposto de renda

Philip Morris International Inc., despesas de imposto de renda, operações contínuas

US$ em milhões

Microsoft Excel
12 meses encerrados 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Estados Unidos federais e estaduais
Fora dos Estados Unidos
Atual
Estados Unidos federais e estaduais
Fora dos Estados Unidos
Diferido
Provisão para impostos sobre o rendimento

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

Componente Descrição A empresa
Atual Valor da despesa corrente de imposto de renda referente à renda tributável de operações contínuas. A corrente de Philip Morris International Inc. aumentou de 2020 para 2021, mas depois diminuiu significativamente de 2021 para 2022.
Diferido Valor da despesa diferida de imposto de renda referente à receita de operações contínuas. O adiamento de Philip Morris International Inc. aumentou de 2020 para 2021, mas depois diminuiu significativamente de 2021 para 2022.
Provisão para impostos sobre o rendimento Valor da despesa corrente de imposto de renda e despesa de imposto de renda diferido referente a operações contínuas. A provisão para impostos sobre o rendimento de Philip Morris International Inc. aumentou de 2020 para 2021, mas depois diminuiu significativamente de 2021 para 2022.

Alíquota efetiva do imposto de renda (EITR)

Philip Morris International Inc., reconciliação da alíquota efetiva do imposto de renda (EITR)

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Taxa de imposto estatutário federal dos EUA
Diferenças de taxa externa
Custo de repatriação de dividendos
Renda intangível global de baixa tributação
Impostos estaduais dos EUA
Rendimentos incorpóreos derivados do estrangeiro
Câmbio
Outro
Taxa de imposto efetiva

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

Componente Descrição A empresa
Taxa de imposto efetiva Porcentagem da despesa corrente de imposto de renda e da despesa de imposto de renda diferido referente a operações contínuas. A taxa efetiva de imposto de Philip Morris International Inc. aumentou de 2020 para 2021, mas depois diminuiu significativamente de 2021 para 2022.

Componentes dos activos e passivos por impostos diferidos

Philip Morris International Inc., componentes dos ativos e passivos por impostos diferidos

US$ em milhões

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Benefícios acumulados pós-aposentadoria e pós-emprego
Custos de pensão acumulados
Inventário
Passivos acumulados
Perdas operacionais líquidas transitadas e créditos fiscais
Câmbio
Outro
Ativos diferidos por imposto de renda
Subsídio de avaliação
Activos diferidos por impostos sobre o rendimento, líquidos de provisão de avaliação
Ativos intangíveis
Activos fixos tangíveis
Ganhos não remetidos
Câmbio
Outro
Passivos de imposto de renda diferido
Activos (passivos) líquidos diferidos por impostos sobre o rendimento

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

Componente Descrição A empresa
Ativos diferidos por imposto de renda Montante antes da atribuição das provisões de avaliação do activo por impostos diferidos atribuível a diferenças temporárias dedutíveis e a transitões. Os ativos por imposto de renda diferido de Philip Morris International Inc. diminuíram de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.
Activos diferidos por impostos sobre o rendimento, líquidos de provisão de avaliação Montante após atribuição das provisões de avaliação do activo por impostos diferidos atribuível a diferenças temporárias dedutíveis e a transitões. Os ativos por imposto de renda diferido, líquidos de provisão de avaliação de Philip Morris International Inc. diminuíram de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.
Activos (passivos) líquidos diferidos por impostos sobre o rendimento Montante, após atribuição de provisões de avaliação e passivo por impostos diferidos, de ativos por impostos diferidos atribuíveis a diferenças dedutíveis e transitados, sem compensação jurisdicional. Os ativos (passivos) líquidos por imposto de renda diferido de Philip Morris International Inc. diminuíram de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.

Activos e passivos por impostos diferidos, classificação

Philip Morris International Inc., Ativos e passivos por impostos diferidos, classificação

US$ em milhões

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Ativos diferidos por imposto de renda
Passivos de imposto de renda diferido

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

Componente Descrição A empresa
Ativos diferidos por imposto de renda Montante, após atribuição de provisões de avaliação e passivo por impostos diferidos, do ativo por impostos diferidos atribuível a diferenças dedutíveis e transitados, com compensação jurisdicional e classificado como não corrente. Os ativos por imposto de renda diferido de Philip Morris International Inc. diminuíram de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.
Passivos de imposto de renda diferido Valor, após ativo por impostos diferidos, do passivo por impostos diferidos atribuível a diferenças tributáveis, com compensação jurisdicional e classificado como não corrente. Os passivos de imposto de renda diferido de Philip Morris International Inc. aumentaram de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.

Ajustes nas demonstrações financeiras: Eliminação dos impostos diferidos

Philip Morris International Inc., ajustes nas demonstrações financeiras

US$ em milhões

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Ajustamento ao total dos activos
Total do activo (antes do ajustamento)
Menos: Activos não correntes por impostos diferidos, líquidos
Total do activo (após ajustamento)
Ajustamento ao passivo total
Total do passivo (antes do ajustamento)
Menos: Passivos não correntes por impostos diferidos, líquidos
Total do passivo (após ajustamento)
Ajustamento ao défice total dos accionistas do PMI
Déficit total dos acionistas do PMI (antes do ajuste)
Menos: Activos (passivos) líquidos por impostos diferidos
Déficit total dos acionistas do PMI (após ajuste)
Ajustamento ao lucro líquido atribuível ao PMI
Lucro líquido atribuível ao PMI (antes do ajuste)
Mais: Despesa de imposto de renda diferido
Lucro líquido atribuível ao PMI (após ajuste)

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).


Philip Morris International Inc., dados financeiros: reportados vs. ajustados


Índices financeiros ajustados: Eliminação dos impostos diferidos (resumo)

Philip Morris International Inc., índices financeiros ajustados

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Rácio de margem de lucro líquido
Índice de margem de lucro líquido (não ajustado)
Rácio da margem de lucro líquido (ajustado)
Rácio de rotação total de ativos
Rácio de giro total de ativos (não ajustado)
Rácio de giro total de ativos (ajustado)
Rácio de alavancagem financeira
Índice de alavancagem financeira (não ajustado)
Rácio de alavancagem financeira (ajustado)
Rácio de rendibilidade do capital próprio (ROE)
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (não ajustado)
Relação de retorno sobre o patrimônio líquido (ajustado)
Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)
Rácio de rendibilidade dos ativos (não ajustado)
Rácio de rendibilidade dos activos (ajustado)

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

Rácio financeiro Descrição A empresa
Rácio da margem de lucro líquido (ajustado) Um indicador de rentabilidade, calculado como lucro líquido ajustado dividido pela receita total. O índice de margem de lucro líquido (ajustado) de Philip Morris International Inc. melhorado de 2020 para 2021, mas depois se deteriorou ligeiramente de 2021 a 2022.
Rácio de giro total de ativos (ajustado) Um índice de atividade calculado como receita total dividida pelo total de ativos ajustados. O índice de giro total de ativos (ajustado) de Philip Morris International Inc. melhorado de 2020 para 2021, mas depois se deteriorou significativamente de 2021 a 2022.
Rácio de rendibilidade dos activos (ajustado) Um índice de rentabilidade calculado como lucro líquido ajustado dividido pelo total de ativos ajustados. O rácio de rendibilidade dos ativos (ajustado) de Philip Morris International Inc. melhorado de 2020 para 2021, mas depois deteriorou-se significativamente de 2021 para 2022.

Philip Morris International Inc., índices financeiros: reportados vs. ajustados


Rácio da margem de lucro líquido (ajustado)

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Antes do ajuste
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro líquido atribuível ao PMI
Receitas, incluindo impostos especiais de consumo
Rácio de rentabilidade
Rácio de margem de lucro líquido1
Após ajuste para impostos diferidos
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro líquido ajustado atribuível ao PMI
Receitas, incluindo impostos especiais de consumo
Rácio de rentabilidade
Rácio da margem de lucro líquido (ajustado)2

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

2022 Cálculos

1 Rácio de margem de lucro líquido = 100 × Lucro líquido atribuível ao PMI ÷ Receitas, incluindo impostos especiais de consumo
= 100 × ÷ =

2 Rácio da margem de lucro líquido (ajustado) = 100 × Lucro líquido ajustado atribuível ao PMI ÷ Receitas, incluindo impostos especiais de consumo
= 100 × ÷ =

Rácio de rentabilidade Descrição A empresa
Rácio da margem de lucro líquido (ajustado) Um indicador de rentabilidade, calculado como lucro líquido ajustado dividido pela receita total. O índice de margem de lucro líquido (ajustado) de Philip Morris International Inc. melhorado de 2020 para 2021, mas depois se deteriorou ligeiramente de 2021 a 2022.

Rácio de giro total de ativos (ajustado)

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Antes do ajuste
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Receitas, incluindo impostos especiais de consumo
Total do activo
Rácio de actividade
Rácio de rotação total de ativos1
Após ajuste para impostos diferidos
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Receitas, incluindo impostos especiais de consumo
Ativos totais ajustados
Rácio de actividade
Rácio de giro total de ativos (ajustado)2

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

2022 Cálculos

1 Rácio de rotação total de ativos = Receitas, incluindo impostos especiais de consumo ÷ Total do activo
= ÷ =

2 Rácio de giro total de ativos (ajustado) = Receitas, incluindo impostos especiais de consumo ÷ Ativos totais ajustados
= ÷ =

Rácio de actividade Descrição A empresa
Rácio de giro total de ativos (ajustado) Um índice de atividade calculado como receita total dividida pelo total de ativos ajustados. O índice de giro total de ativos (ajustado) de Philip Morris International Inc. melhorado de 2020 para 2021, mas depois se deteriorou significativamente de 2021 a 2022.

Rácio de alavancagem financeira (ajustado)

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Antes do ajuste
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Total do activo
Déficit total dos acionistas do PMI
Rácio de solvabilidade
Rácio de alavancagem financeira1
Após ajuste para impostos diferidos
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Ativos totais ajustados
Déficit total ajustado dos acionistas do PMI
Rácio de solvabilidade
Rácio de alavancagem financeira (ajustado)2

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

2022 Cálculos

1 Rácio de alavancagem financeira = Total do activo ÷ Déficit total dos acionistas do PMI
= ÷ =

2 Rácio de alavancagem financeira (ajustado) = Ativos totais ajustados ÷ Déficit total ajustado dos acionistas do PMI
= ÷ =


Rácio de rendibilidade do capital próprio (ROE) (ajustado)

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Antes do ajuste
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro líquido atribuível ao PMI
Déficit total dos acionistas do PMI
Rácio de rentabilidade
ROE1
Após ajuste para impostos diferidos
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro líquido ajustado atribuível ao PMI
Déficit total ajustado dos acionistas do PMI
Rácio de rentabilidade
Relação de retorno sobre o patrimônio líquido (ajustado)2

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

2022 Cálculos

1 ROE = 100 × Lucro líquido atribuível ao PMI ÷ Déficit total dos acionistas do PMI
= 100 × ÷ =

2 Relação de retorno sobre o patrimônio líquido (ajustado) = 100 × Lucro líquido ajustado atribuível ao PMI ÷ Déficit total ajustado dos acionistas do PMI
= 100 × ÷ =


Rácio de rendibilidade dos activos (ROA) (ajustado)

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Antes do ajuste
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro líquido atribuível ao PMI
Total do activo
Rácio de rentabilidade
ROA1
Após ajuste para impostos diferidos
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro líquido ajustado atribuível ao PMI
Ativos totais ajustados
Rácio de rentabilidade
Rácio de rendibilidade dos activos (ajustado)2

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

2022 Cálculos

1 ROA = 100 × Lucro líquido atribuível ao PMI ÷ Total do activo
= 100 × ÷ =

2 Rácio de rendibilidade dos activos (ajustado) = 100 × Lucro líquido ajustado atribuível ao PMI ÷ Ativos totais ajustados
= 100 × ÷ =

Rácio de rentabilidade Descrição A empresa
Rácio de rendibilidade dos activos (ajustado) Um índice de rentabilidade calculado como lucro líquido ajustado dividido pelo total de ativos ajustados. O rácio de rendibilidade dos ativos (ajustado) de Philip Morris International Inc. melhorado de 2020 para 2021, mas depois deteriorou-se significativamente de 2021 para 2022.