Índice de margem de lucro operacional
desde 2019
Cálculo
Datadog Inc., índice de margem de lucro operacional, tendências a longo prazocálculo
| Índice de margem de lucro operacional | = | 100 | × | Resultado (prejuízo) operacional1 | ÷ | Receita1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2024 | 2.02% | = | 100 | × | 54,284) | ÷ | 2,684,275) |
| 31 de dez. de 2023 | -1.57% | = | 100 | × | (33,464) | ÷ | 2,128,359) |
| 31 de dez. de 2022 | -3.50% | = | 100 | × | (58,695) | ÷ | 1,675,100) |
| 31 de dez. de 2021 | -1.86% | = | 100 | × | (19,156) | ÷ | 1,028,784) |
| 31 de dez. de 2020 | -2.28% | = | 100 | × | (13,773) | ÷ | 603,466) |
| 31 de dez. de 2019 | -5.55% | = | 100 | × | (20,140) | ÷ | 362,780) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 US$ em milhares
As séries analisadas apresentam o desempenho ao longo de 2019 a 2024, com foco na relação entre a lucratividade operacional e o crescimento da receita. A seguir, descrevem-se padrões observáveis, variações relevantes e implicações no desempenho operacional.
- Resultado (prejuízo) operacional
- Os valores indicam prejuízo operacional ao longo de quase todo o período, com a única exceção de 2024, quando ocorre a reversão para lucro. Sequência (em US$ milhares): 2019 -20.140; 2020 -13.773; 2021 -19.156; 2022 -58.695; 2023 -33.464; 2024 54.284. A trajetória mostra uma melhoria de posição entre 2019 e 2020 (redução da perda), seguida de deterioração acentuada em 2022 (pico de perda), recuperação parcial em 2023 e, finalmente, reversão para lucro em 2024. A magnitude do salto positivo em 2024 sugere ganho de eficiência operacional ou ajuste de estrutura de custos em relação à receita, indicando uma mudança de direção na lucratividade operacional.
- Receita
- A receita apresenta crescimento contínuo e robusto ao longo de todo o período, passando de 362.780 em 2019 para 2.684.275 em 2024 (US$ em milhares). Sequência anual: 2019 362.780; 2020 603.466; 2021 1.028.784; 2022 1.675.100; 2023 2.128.359; 2024 2.684.275. As taxas de crescimento são elevadas nos primeiros anos (aproximadamente 66% entre 2019-2020, ~70% entre 2020-2021 e ~63% entre 2021-2022), com desaceleração a partir de 2023 (~27% entre 2022-2023 e ~26% entre 2023-2024). O desempenho de receita permanece positivo e em expansão, apoiando a melhoria observada na lucratividade operacional em 2024.
- Índice de margem de lucro operacional
- A margem operacional apresenta trajetória de recuperação gradual, iniciando em -5,55% em 2019, passando para -2,28% em 2020 e -1,86% em 2021, com nova deterioração para -3,50% em 2022. Em 2023 ocorre melhoria para -1,57%, e, em 2024, ocorre virada para positivo, atingindo 2,02%. Em conjunto, o indicador mostra que a lucratividade operacional permaneceu negativa até 2023, com progressiva recuperação ao longo dos anos e a confirmação de lucratividade em 2024. O movimento positivo em 2024, alinhado ao crescimento de receita, sugere ganhos de eficiência operacional e maior escalabilidade de custos fixos em relação à receita.
Comparação com concorrentes
Datadog Inc., índice de margem de lucro operacional, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Datadog Inc. | Accenture PLC | Adobe Inc. | AppLovin Corp. | Cadence Design Systems Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palantir Technologies Inc. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | Workday Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2024 | 2.02% | 14.79% | 31.35% | 39.78% | 29.10% | -0.07% | 22.29% | 44.64% | 28.99% | 10.83% | 8.52% | 14.38% | 12.42% | 22.13% | 2.52% |
| 31 de dez. de 2023 | -1.57% | 13.74% | 34.26% | 19.74% | 30.59% | -8.48% | 21.86% | 41.77% | 26.21% | 5.39% | 5.62% | 3.29% | 8.49% | 21.72% | -3.57% |
| 31 de dez. de 2022 | -3.50% | 15.21% | 34.64% | -1.70% | 30.15% | -9.82% | 20.20% | 42.06% | 25.74% | -8.46% | -3.43% | 2.07% | 4.90% | 22.87% | -2.27% |
| 31 de dez. de 2021 | -1.86% | 15.08% | 36.76% | 5.37% | 26.07% | -10.58% | 25.95% | 41.59% | 37.58% | -26.66% | -7.15% | 2.14% | 4.36% | 17.48% | -5.76% |
| 31 de dez. de 2020 | -2.28% | 14.69% | 32.93% | — | 24.06% | -30.34% | 28.34% | 37.03% | 35.57% | -107.41% | -5.25% | 1.74% | 4.40% | 16.83% | -13.85% |
| 31 de dez. de 2019 | -5.55% | 14.59% | 29.25% | — | 21.05% | — | 27.33% | 34.14% | 34.26% | — | -1.87% | 4.03% | 1.22% | 15.48% | -16.42% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).