Índice de margem de lucro operacional
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Cálculo
Palo Alto Networks Inc., índice de margem de lucro operacional, tendências a longo prazocálculo
| Índice de margem de lucro operacional | = | 100 | × | Resultado (prejuízo) operacional1 | ÷ | Receita1 | |
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| 31 de jul. de 2024 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de jul. de 2023 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de jul. de 2022 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de jul. de 2021 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de jul. de 2020 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de jul. de 2019 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de jul. de 2018 | = | 100 | × | ÷ | |||
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| 31 de jul. de 2015 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de jul. de 2014 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de jul. de 2013 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de jul. de 2012 | = | 100 | × | ÷ |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-07-31), 10-K (Data do relatório: 2023-07-31), 10-K (Data do relatório: 2022-07-31), 10-K (Data do relatório: 2021-07-31), 10-K (Data do relatório: 2020-07-31), 10-K (Data do relatório: 2019-07-31), 10-K (Data do relatório: 2018-07-31), 10-K (Data do relatório: 2017-07-31), 10-K (Data do relatório: 2016-07-31), 10-K (Data do relatório: 2015-07-31), 10-K (Data do relatório: 2014-07-31), 10-K (Data do relatório: 2013-07-31), 10-K (Data do relatório: 2012-07-31).
1 US$ em milhares
- Dinâmica da receita
- Observa-se uma trajetória de crescimento contínuo da receita ao longo de todo o período analisado, saindo de 255.138 milhares em 2012 para 8.027.500 milhares em 2024. O crescimento ocorre de forma consistente entre os anos, sem lacunas, sinalizando expansão da base de clientes, de participação de mercado ou de preço médio. Comparando os extremos, a receita de 2024 é aproximadamente 31,5 vezes superior a 2012, indicando escalabilidade significativa do negócio.
- Desempenho operacional
- O resultado operacional apresenta um longo período de prejuízos entre 2013 e 2022, com perdas variando de -18.621 milhares em 2013 a -304.100 milhares em 2021, e posteriormente reduzindo o déficit para -188.800 milhares em 2022. Em 2023 ocorre a virada para lucro de 387.300 milhares, seguida de um valor ainda maior de 683.900 milhares em 2024, indicando um turning point operacional. A ampliação de receita acompanha a recuperação, sugerindo melhoria de eficiência ou de mix de custos versus receita, e refletindo uma trajetória de recuperação acentuada nos dois últimos anos.
- Margem operacional
- A margem operacional foi positiva em 2012 (1,53%). A partir de 2013 tornou-se fortemente negativa, atingindo o ponto mais baixo em 2014 (-36%), e permaneceu em território negativo até 2022, com variações entre aproximadamente -14,39% (2015) e -3,43% (2022). Em 2023 a margem retorna ao território positivo (5,62%) e amplia-se ainda mais em 2024 (8,52%). Esse padrão sustenta que a recuperação da rentabilidade acompanha o retorno ao lucro, refletindo melhoria na relação entre custos operacionais e receita, bem como ganhos de escala nos últimos dois anos.
Comparação com concorrentes
Palo Alto Networks Inc., índice de margem de lucro operacional, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Palo Alto Networks Inc. | Accenture PLC | Adobe Inc. | Cadence Design Systems Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | Datadog Inc. | Fair Isaac Corp. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palantir Technologies Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | Workday Inc. | |
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Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-07-31), 10-K (Data do relatório: 2023-07-31), 10-K (Data do relatório: 2022-07-31), 10-K (Data do relatório: 2021-07-31), 10-K (Data do relatório: 2020-07-31), 10-K (Data do relatório: 2019-07-31), 10-K (Data do relatório: 2018-07-31), 10-K (Data do relatório: 2017-07-31), 10-K (Data do relatório: 2016-07-31), 10-K (Data do relatório: 2015-07-31), 10-K (Data do relatório: 2014-07-31), 10-K (Data do relatório: 2013-07-31), 10-K (Data do relatório: 2012-07-31).