Índice de margem de lucro operacional
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Cálculo
Synopsys Inc., índice de margem de lucro operacional, tendências a longo prazocálculo
| Índice de margem de lucro operacional | = | 100 | × | Resultado (prejuízo) operacional1 | ÷ | Receita1 | |
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| 31 de out. de 2024 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de out. de 2023 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de out. de 2022 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de out. de 2021 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de out. de 2020 | = | 100 | × | ÷ | |||
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| 31 de out. de 2014 | = | 100 | × | ÷ | |||
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| 31 de out. de 2012 | = | 100 | × | ÷ | |||
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| 31 de out. de 2006 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de out. de 2005 | = | 100 | × | ÷ |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-10-31), 10-K (Data do relatório: 2023-10-31), 10-K (Data do relatório: 2022-10-31), 10-K (Data do relatório: 2021-10-31), 10-K (Data do relatório: 2020-10-31), 10-K (Data do relatório: 2019-10-31), 10-K (Data do relatório: 2018-10-31), 10-K (Data do relatório: 2017-10-31), 10-K (Data do relatório: 2016-10-31), 10-K (Data do relatório: 2015-10-31), 10-K (Data do relatório: 2014-10-31), 10-K (Data do relatório: 2013-10-31), 10-K (Data do relatório: 2012-10-31), 10-K (Data do relatório: 2011-10-31), 10-K (Data do relatório: 2010-10-31), 10-K (Data do relatório: 2009-10-31), 10-K (Data do relatório: 2008-10-31), 10-K (Data do relatório: 2007-10-31), 10-K (Data do relatório: 2006-10-31), 10-K (Data do relatório: 2005-10-31).
1 US$ em milhares
Ao analisar os dados financeiros ao longo do período de 2005 a 2024, foi possível identificar uma tendência consistente de crescimento na receita total, demonstrando uma expansão significativa nas operações da empresa. Particularmente, a receita apresentou um incremento contínuo e expressivo ao longo dos anos, passando de aproximadamente US$ 991 milhões em 2005 para mais de US$ 6,1 bilhões em 2024, atingindo uma taxa composta de crescimento relevante.
O resultado operacional exibiu variações consideráveis ao longo do período, alternando períodos de prejuízo e lucro. Em 2005, houve um prejuízo operacional de cerca de US$ 52,98 milhões; contudo, a partir de 2006, a empresa conseguiu registrar lucros operacionais, que atingiram um pico de aproximadamente US$ 1,16 bilhão em 2022. Essa trajetória sugere melhorias na eficiência operacional e na gestão de custos, além de um ciclo de crescimento potencialmente suportado por melhorias na margem de lucro operacional.
O índice de margem de lucro operacional apresentou uma evolução positiva desde valores negativos até patamares mais elevados, refletindo uma recuperação e otimização da rentabilidade ao longo do tempo. Após períodos de margens baixas ou negativas em anos iniciais, observa-se uma tendência de margens elevadas, com picos de mais de 22% em 2022 e 2023. Isso indica uma melhora na eficiência operacional, possivelmente decorrente de aumento de receitas, controle de custos ou adoção de estratégias que aumentaram a margem operacional.
Globalmente, os padrões observados revelam uma empresa com forte crescimento de receita, aliado a uma melhora progressiva na margem operacional ao longo do período. Esses fatores sugerem uma trajetória de fortalecimento financeiro e operacional, embora a variação nos resultados indicue períodos de transição ou ajustes internos. A continuidade dessa trajetória positiva deve ser avaliada considerando fatores externos e internos que possam influenciar a estabilidade dos resultados futuros.
Comparação com concorrentes
Synopsys Inc., índice de margem de lucro operacional, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Synopsys Inc. | Accenture PLC | Adobe Inc. | Cadence Design Systems Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | Datadog Inc. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palantir Technologies Inc. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Workday Inc. | |
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Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-10-31), 10-K (Data do relatório: 2023-10-31), 10-K (Data do relatório: 2022-10-31), 10-K (Data do relatório: 2021-10-31), 10-K (Data do relatório: 2020-10-31), 10-K (Data do relatório: 2019-10-31), 10-K (Data do relatório: 2018-10-31), 10-K (Data do relatório: 2017-10-31), 10-K (Data do relatório: 2016-10-31), 10-K (Data do relatório: 2015-10-31), 10-K (Data do relatório: 2014-10-31), 10-K (Data do relatório: 2013-10-31), 10-K (Data do relatório: 2012-10-31), 10-K (Data do relatório: 2011-10-31), 10-K (Data do relatório: 2010-10-31), 10-K (Data do relatório: 2009-10-31), 10-K (Data do relatório: 2008-10-31), 10-K (Data do relatório: 2007-10-31), 10-K (Data do relatório: 2006-10-31), 10-K (Data do relatório: 2005-10-31).