Índice de margem de lucro operacional
desde 2005
Cálculo
Intuit Inc., índice de margem de lucro operacional, tendências a longo prazocálculo
| Índice de margem de lucro operacional | = | 100 | × | Resultado operacional1 | ÷ | Receita líquida1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de jul. de 2024 | 22.29% | = | 100 | × | 3,630) | ÷ | 16,285) |
| 31 de jul. de 2023 | 21.86% | = | 100 | × | 3,141) | ÷ | 14,368) |
| 31 de jul. de 2022 | 20.20% | = | 100 | × | 2,571) | ÷ | 12,726) |
| 31 de jul. de 2021 | 25.95% | = | 100 | × | 2,500) | ÷ | 9,633) |
| 31 de jul. de 2020 | 28.34% | = | 100 | × | 2,176) | ÷ | 7,679) |
| 31 de jul. de 2019 | 27.33% | = | 100 | × | 1,854) | ÷ | 6,784) |
| 31 de jul. de 2018 | 25.10% | = | 100 | × | 1,497) | ÷ | 5,964) |
| 31 de jul. de 2017 | 26.95% | = | 100 | × | 1,395) | ÷ | 5,177) |
| 31 de jul. de 2016 | 26.46% | = | 100 | × | 1,242) | ÷ | 4,694) |
| 31 de jul. de 2015 | 17.60% | = | 100 | × | 738) | ÷ | 4,192) |
| 31 de jul. de 2014 | 29.16% | = | 100 | × | 1,314) | ÷ | 4,506) |
| 31 de jul. de 2013 | 29.56% | = | 100 | × | 1,233) | ÷ | 4,171) |
| 31 de jul. de 2012 | 28.35% | = | 100 | × | 1,177) | ÷ | 4,151) |
| 31 de jul. de 2011 | 26.15% | = | 100 | × | 1,007) | ÷ | 3,851) |
| 31 de jul. de 2010 | 24.98% | = | 100 | × | 863) | ÷ | 3,455) |
| 31 de jul. de 2009 | 21.43% | = | 100 | × | 682) | ÷ | 3,183) |
| 31 de jul. de 2008 | 21.19% | = | 100 | × | 651) | ÷ | 3,071) |
| 31 de jul. de 2007 | 23.85% | = | 100 | × | 638) | ÷ | 2,673) |
| 31 de jul. de 2006 | 23.89% | = | 100 | × | 560) | ÷ | 2,342) |
| 31 de jul. de 2005 | 25.72% | = | 100 | × | 524) | ÷ | 2,038) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-07-31), 10-K (Data do relatório: 2023-07-31), 10-K (Data do relatório: 2022-07-31), 10-K (Data do relatório: 2021-07-31), 10-K (Data do relatório: 2020-07-31), 10-K (Data do relatório: 2019-07-31), 10-K (Data do relatório: 2018-07-31), 10-K (Data do relatório: 2017-07-31), 10-K (Data do relatório: 2016-07-31), 10-K (Data do relatório: 2015-07-31), 10-K (Data do relatório: 2014-07-31), 10-K (Data do relatório: 2013-07-31), 10-K (Data do relatório: 2012-07-31), 10-K (Data do relatório: 2011-07-31), 10-K (Data do relatório: 2010-07-31), 10-K (Data do relatório: 2009-07-31), 10-K (Data do relatório: 2008-07-31), 10-K (Data do relatório: 2007-07-31), 10-K (Data do relatório: 2006-07-31), 10-K (Data do relatório: 2005-07-31).
1 US$ em milhões
O conjunto de dados apresenta a evolução de três métricas-chave ao longo de 2005-2024. A análise foca nos padrões de crescimento, oscilações pontuais e na relação entre receita, lucro operacional e margem de lucro operacional, sem referenciar a origem dos dados.
- Resultado operacional
- Observa-se crescimento estável de 2005 a 2014, com o valor avançando de 524 para 1314. Em 2015 ocorre uma queda expressiva para 738, interrompendo o ciclo de expansão. A partir de 2016 há recuperação rápida, com incremento para 1242 e trajetória de alta contínua até 2024, quando atinge 3630. O ritmo de crescimento, especialmente entre 2016 e 2024, é mais intenso do que nos anos anteriores, refletindo uma recuperação robusta após a queda de 2015 e expansão adicional nos anos seguintes.
- Receita líquida
- A trajetória de receita líquida é de crescimento contínuo com leve recuo em 2015, de 2038 em 2005 para 4506 em 2014, seguido de recuo para 4192 em 2015. A partir de 2016, o crescimento se rearticula, acelerando a partir de 2019 e mantendo-se em forte expansão até 2024, quando alcança 16285. No período 2020-2024 observa-se aceleração substancial, refletindo expansão de escala ou mix de produtos/serviços.
- Índice de margem de lucro operacional
- A margem de lucro operacional se mantém no intervalo de aproximadamente 20% a 29% até 2014, com variações anuais que vão de 25.72% (2005) a 29.56% (2013). Em 2015 ocorre queda abrupta para 17.6%, sinalizando um choque de custos ou mudança no mix. A partir de 2016 há recuperação para 26.46% e, nos anos seguintes, a margem oscila entre aproximadamente 20% e 28%, com pico próximo de 27% entre 2017 e 2019, e recuos relevantes em 2021-2024 para cerca de 22% ao final de 2024. Em síntese, a volatilidade é maior no intervalo 2015-2021, com melhoria parcial na série recente, embora as margens permaneçam abaixo do pico observado em 2013.
Em conjunto, a série aponta crescimento substancial tanto na receita quanto no lucro operacional ao longo da última década, com uma interrupção em 2015 que destacou a sensibilidade do lucro operacional a variações de custo e/ou de itens não recorrentes. A recuperação acelerada a partir de 2016 e a expansão contínua da receita desde 2019 sugerem melhoria de escala e eficiência, ainda que a margem operacional tenha apresentado volatilidade recente, indicando necessidade de monitorar custos e mix de negócios.
Comparação com concorrentes
Intuit Inc., índice de margem de lucro operacional, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Intuit Inc. | Accenture PLC | Adobe Inc. | Cadence Design Systems Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | Datadog Inc. | Fair Isaac Corp. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palantir Technologies Inc. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | Workday Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de jul. de 2024 | 22.29% | 14.79% | 31.35% | 29.10% | -0.07% | 2.02% | 42.71% | 44.64% | 28.99% | 10.83% | 8.52% | 14.38% | 12.42% | 22.13% | 2.52% |
| 31 de jul. de 2023 | 21.86% | 13.74% | 34.26% | 30.59% | -8.48% | -1.57% | 42.47% | 41.77% | 26.21% | 5.39% | 5.62% | 3.29% | 8.49% | 21.72% | -3.57% |
| 31 de jul. de 2022 | 20.20% | 15.21% | 34.64% | 30.15% | -9.82% | -3.50% | 39.38% | 42.06% | 25.74% | -8.46% | -3.43% | 2.07% | 4.90% | 22.87% | -2.27% |
| 31 de jul. de 2021 | 25.95% | 15.08% | 36.76% | 26.07% | -10.58% | -1.86% | 38.40% | 41.59% | 37.58% | -26.66% | -7.15% | 2.14% | 4.36% | 17.48% | -5.76% |
| 31 de jul. de 2020 | 28.34% | 14.69% | 32.93% | 24.06% | -30.34% | -2.28% | 22.86% | 37.03% | 35.57% | -107.41% | -5.25% | 1.74% | 4.40% | 16.83% | -13.85% |
| 31 de jul. de 2019 | 27.33% | 14.59% | 29.25% | 21.05% | — | -5.55% | 21.86% | 34.14% | 34.26% | — | -1.87% | 4.03% | 1.22% | 15.48% | -16.42% |
| 31 de jul. de 2018 | 25.10% | 14.04% | 31.45% | 18.53% | — | — | 19.99% | 31.77% | 34.34% | — | -5.68% | 2.25% | -1.63% | 11.54% | -14.15% |
| 31 de jul. de 2017 | 26.95% | 12.60% | 29.69% | 16.67% | — | — | 19.01% | 24.82% | 33.69% | — | -10.21% | 0.77% | -5.25% | 12.76% | -24.00% |
| 31 de jul. de 2016 | 26.46% | 13.82% | 25.51% | 13.49% | — | — | 19.24% | 23.65% | 34.02% | — | -13.79% | 1.72% | -30.41% | 13.10% | -22.77% |
| 31 de jul. de 2015 | 17.60% | 13.48% | 18.83% | 16.77% | — | — | 16.39% | 19.41% | 36.29% | — | -14.39% | -2.71% | -16.55% | 11.88% | -27.38% |
| 31 de jul. de 2014 | 29.16% | 13.49% | 9.95% | 13.07% | — | — | 20.52% | 31.97% | 38.56% | — | -36.00% | -7.03% | -22.24% | 12.09% | -32.69% |
| 31 de jul. de 2013 | 29.56% | 14.27% | 10.42% | 12.94% | — | — | 21.74% | 34.38% | 39.49% | — | -4.70% | -3.63% | -15.61% | 12.56% | -43.07% |
| 31 de jul. de 2012 | 28.35% | 13.00% | 26.80% | 15.96% | — | — | 24.89% | 29.52% | 36.92% | — | 1.53% | -1.55% | -15.42% | 10.82% | — |
| 31 de jul. de 2011 | 26.15% | 12.69% | 26.07% | 10.47% | — | — | 20.55% | 38.83% | 33.78% | — | — | 5.88% | — | 13.86% | — |
| 31 de jul. de 2010 | 24.98% | 12.62% | 26.13% | -3.09% | — | — | 18.72% | 38.57% | 33.79% | — | — | 8.83% | — | 13.33% | — |
| 31 de jul. de 2009 | 21.43% | 11.41% | 23.44% | -14.50% | — | — | 18.51% | 34.85% | 35.79% | — | — | 5.92% | — | 15.31% | — |
| 31 de jul. de 2008 | 21.19% | 11.90% | 28.72% | -151.48% | — | — | 16.42% | 37.23% | 34.97% | — | — | 2.71% | — | 16.39% | — |
| 31 de jul. de 2007 | 23.85% | 11.62% | 27.16% | 19.68% | — | — | 18.06% | 36.23% | 33.20% | — | — | -0.72% | — | 9.74% | — |
| 31 de jul. de 2006 | 23.89% | 10.10% | 21.41% | 15.14% | — | — | 18.50% | 37.20% | 32.93% | — | — | 6.49% | — | 2.69% | — |
| 31 de jul. de 2005 | 25.72% | 12.35% | 37.05% | 8.94% | — | — | 24.17% | 36.60% | 34.09% | — | — | 3.70% | — | -5.34% | — |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-07-31), 10-K (Data do relatório: 2023-07-31), 10-K (Data do relatório: 2022-07-31), 10-K (Data do relatório: 2021-07-31), 10-K (Data do relatório: 2020-07-31), 10-K (Data do relatório: 2019-07-31), 10-K (Data do relatório: 2018-07-31), 10-K (Data do relatório: 2017-07-31), 10-K (Data do relatório: 2016-07-31), 10-K (Data do relatório: 2015-07-31), 10-K (Data do relatório: 2014-07-31), 10-K (Data do relatório: 2013-07-31), 10-K (Data do relatório: 2012-07-31), 10-K (Data do relatório: 2011-07-31), 10-K (Data do relatório: 2010-07-31), 10-K (Data do relatório: 2009-07-31), 10-K (Data do relatório: 2008-07-31), 10-K (Data do relatório: 2007-07-31), 10-K (Data do relatório: 2006-07-31), 10-K (Data do relatório: 2005-07-31).