Stock Analysis on Net

Chevron Corp. (NYSE:CVX)

Análise de segmentos reportáveis 

Microsoft Excel

Índice de margem de lucro do segmento

Chevron Corp., índice de margem de lucro por segmento relatável

Microsoft Excel
31 de dez. de 2024 31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020
Montante 21.19% 20.78% 28.31% 22.55% -5.88%
Jusante 1.09% 3.80% 4.54% 2.53% 0.07%

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).

Índice de rentabilidade do segmento Segmento reportável A empresa
Índice de margem de lucro do segmento Montante O índice de margem de lucro do segmento upstream se deteriorou de 2022 para 2023, mas depois melhorou ligeiramente de 2023 para 2024.
Jusante O índice de margem de lucro do segmento downstream se deteriorou de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024.

Índice de margem de lucro do segmento:Montante

Chevron Corp.; Montante; Cálculo da Taxa de Margem de Lucro do Segmento

Microsoft Excel
31 de dez. de 2024 31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro líquido do segmento (prejuízo) 18,602 17,438 30,284 15,818 (2,433)
Vendas do segmento e outras receitas operacionais 87,768 83,920 106,978 70,140 41,381
Índice de rentabilidade do segmento
Índice de margem de lucro do segmento1 21.19% 20.78% 28.31% 22.55% -5.88%

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).

1 2024 cálculo
Índice de margem de lucro do segmento = 100 × Lucro líquido do segmento (prejuízo) ÷ Vendas do segmento e outras receitas operacionais
= 100 × 18,602 ÷ 87,768 = 21.19%

Índice de rentabilidade do segmento Segmento reportável A empresa
Índice de margem de lucro do segmento Montante O índice de margem de lucro do segmento upstream se deteriorou de 2022 para 2023, mas depois melhorou ligeiramente de 2023 para 2024.

Índice de margem de lucro do segmento:Jusante

Chevron Corp.; Jusante; Cálculo da Taxa de Margem de Lucro do Segmento

Microsoft Excel
31 de dez. de 2024 31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro líquido do segmento (prejuízo) 1,727 6,137 8,155 2,914 47
Vendas do segmento e outras receitas operacionais 157,847 161,625 179,565 115,307 71,525
Índice de rentabilidade do segmento
Índice de margem de lucro do segmento1 1.09% 3.80% 4.54% 2.53% 0.07%

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).

1 2024 cálculo
Índice de margem de lucro do segmento = 100 × Lucro líquido do segmento (prejuízo) ÷ Vendas do segmento e outras receitas operacionais
= 100 × 1,727 ÷ 157,847 = 1.09%

Índice de rentabilidade do segmento Segmento reportável A empresa
Índice de margem de lucro do segmento Jusante O índice de margem de lucro do segmento downstream se deteriorou de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024.

Índice de retorno sobre ativos por segmento

Chevron Corp., índice de retorno sobre ativos por segmento relatável

Microsoft Excel
31 de dez. de 2024 31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020
Montante 9.87% 8.95% 16.54% 8.58% -1.27%
Jusante 3.04% 11.26% 15.32% 6.44% 0.12%

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).

Índice de rentabilidade do segmento Segmento reportável A empresa
Índice de retorno sobre ativos por segmento Montante O rácio de rendibilidade dos ativos do segmento de upstream deteriorou-se de 2022 para 2023, mas depois melhorou ligeiramente de 2023 para 2024.
Jusante O índice de retorno sobre ativos do segmento downstream se deteriorou de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024.

Índice de retorno sobre ativos por segmento:Montante

Chevron Corp.; Montante; Cálculo do índice de retorno sobre ativos por segmento

Microsoft Excel
31 de dez. de 2024 31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro líquido do segmento (prejuízo) 18,602 17,438 30,284 15,818 (2,433)
Ativos do segmento 188,483 194,805 183,105 184,412 191,309
Índice de rentabilidade do segmento
Índice de retorno sobre ativos por segmento1 9.87% 8.95% 16.54% 8.58% -1.27%

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).

1 2024 cálculo
Índice de retorno sobre ativos por segmento = 100 × Lucro líquido do segmento (prejuízo) ÷ Ativos do segmento
= 100 × 18,602 ÷ 188,483 = 9.87%

Índice de rentabilidade do segmento Segmento reportável A empresa
Índice de retorno sobre ativos por segmento Montante O rácio de rendibilidade dos ativos do segmento de upstream deteriorou-se de 2022 para 2023, mas depois melhorou ligeiramente de 2023 para 2024.

Índice de retorno sobre ativos por segmento:Jusante

Chevron Corp.; Jusante; Cálculo do índice de retorno sobre ativos por segmento

Microsoft Excel
31 de dez. de 2024 31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro líquido do segmento (prejuízo) 1,727 6,137 8,155 2,914 47
Ativos do segmento 56,770 54,488 53,221 45,224 39,586
Índice de rentabilidade do segmento
Índice de retorno sobre ativos por segmento1 3.04% 11.26% 15.32% 6.44% 0.12%

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).

1 2024 cálculo
Índice de retorno sobre ativos por segmento = 100 × Lucro líquido do segmento (prejuízo) ÷ Ativos do segmento
= 100 × 1,727 ÷ 56,770 = 3.04%

Índice de rentabilidade do segmento Segmento reportável A empresa
Índice de retorno sobre ativos por segmento Jusante O índice de retorno sobre ativos do segmento downstream se deteriorou de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024.

Índice de giro de ativos do segmento

Chevron Corp., índice de giro de ativos por segmento relatável

Microsoft Excel
31 de dez. de 2024 31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020
Montante 0.47 0.43 0.58 0.38 0.22
Jusante 2.78 2.97 3.37 2.55 1.81

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).

Índice de atividade do segmento Segmento reportável A empresa
Índice de giro de ativos do segmento Montante O índice de rotatividade de ativos do segmento upstream se deteriorou de 2022 a 2023, mas depois melhorou ligeiramente de 2023 a 2024.
Jusante O índice de rotatividade de ativos do segmento downstream se deteriorou de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024.

Índice de giro de ativos do segmento:Montante

Chevron Corp.; Montante; Cálculo do índice de giro de ativos do segmento

Microsoft Excel
31 de dez. de 2024 31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Vendas do segmento e outras receitas operacionais 87,768 83,920 106,978 70,140 41,381
Ativos do segmento 188,483 194,805 183,105 184,412 191,309
Índice de atividade do segmento
Índice de giro de ativos do segmento1 0.47 0.43 0.58 0.38 0.22

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).

1 2024 cálculo
Índice de giro de ativos do segmento = Vendas do segmento e outras receitas operacionais ÷ Ativos do segmento
= 87,768 ÷ 188,483 = 0.47

Índice de atividade do segmento Segmento reportável A empresa
Índice de giro de ativos do segmento Montante O índice de rotatividade de ativos do segmento upstream se deteriorou de 2022 a 2023, mas depois melhorou ligeiramente de 2023 a 2024.

Índice de giro de ativos do segmento:Jusante

Chevron Corp.; Jusante; Cálculo do índice de giro de ativos do segmento

Microsoft Excel
31 de dez. de 2024 31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Vendas do segmento e outras receitas operacionais 157,847 161,625 179,565 115,307 71,525
Ativos do segmento 56,770 54,488 53,221 45,224 39,586
Índice de atividade do segmento
Índice de giro de ativos do segmento1 2.78 2.97 3.37 2.55 1.81

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).

1 2024 cálculo
Índice de giro de ativos do segmento = Vendas do segmento e outras receitas operacionais ÷ Ativos do segmento
= 157,847 ÷ 56,770 = 2.78

Índice de atividade do segmento Segmento reportável A empresa
Índice de giro de ativos do segmento Jusante O índice de rotatividade de ativos do segmento downstream se deteriorou de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024.

Vendas do segmento e outras receitas operacionais

Chevron Corp., vendas por segmento e outras receitas operacionais por segmento reportável

US$ em milhões

Microsoft Excel
31 de dez. de 2024 31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020
Montante 87,768 83,920 106,978 70,140 41,381
Jusante 157,847 161,625 179,565 115,307 71,525
Total 245,615 245,545 286,543 185,447 112,906

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).


Lucro líquido do segmento (prejuízo)

Chevron Corp., lucro líquido (prejuízo) do segmento por segmento relatável

US$ em milhões

Microsoft Excel
31 de dez. de 2024 31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020
Montante 18,602 17,438 30,284 15,818 (2,433)
Jusante 1,727 6,137 8,155 2,914 47
Total 20,329 23,575 38,439 18,732 (2,386)

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).


Ativos do segmento

Chevron Corp., segmentar ativos por segmento reportável

US$ em milhões

Microsoft Excel
31 de dez. de 2024 31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020
Montante 188,483 194,805 183,105 184,412 191,309
Jusante 56,770 54,488 53,221 45,224 39,586
Total 245,253 249,293 236,326 229,636 230,895

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).