Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)
desde 2005
Cálculo
Netflix Inc., ROA, tendências a longo prazocálculo
| ROA | = | 100 | × | Lucro líquido1 | ÷ | Ativos totais1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2024 | 16.24% | = | 100 | × | 8,711,631) | ÷ | 53,630,374) |
| 31 de dez. de 2023 | 11.10% | = | 100 | × | 5,407,990) | ÷ | 48,731,992) |
| 31 de dez. de 2022 | 9.24% | = | 100 | × | 4,491,924) | ÷ | 48,594,768) |
| 31 de dez. de 2021 | 11.48% | = | 100 | × | 5,116,228) | ÷ | 44,584,663) |
| 31 de dez. de 2020 | 7.03% | = | 100 | × | 2,761,395) | ÷ | 39,280,359) |
| 31 de dez. de 2019 | 5.49% | = | 100 | × | 1,866,916) | ÷ | 33,975,712) |
| 31 de dez. de 2018 | 4.66% | = | 100 | × | 1,211,242) | ÷ | 25,974,400) |
| 31 de dez. de 2017 | 2.94% | = | 100 | × | 558,929) | ÷ | 19,012,742) |
| 31 de dez. de 2016 | 1.37% | = | 100 | × | 186,678) | ÷ | 13,586,610) |
| 31 de dez. de 2015 | 1.20% | = | 100 | × | 122,641) | ÷ | 10,202,871) |
| 31 de dez. de 2014 | 3.78% | = | 100 | × | 266,799) | ÷ | 7,056,651) |
| 31 de dez. de 2013 | 2.08% | = | 100 | × | 112,403) | ÷ | 5,412,563) |
| 31 de dez. de 2012 | 0.43% | = | 100 | × | 17,152) | ÷ | 3,967,890) |
| 31 de dez. de 2011 | 7.37% | = | 100 | × | 226,126) | ÷ | 3,069,196) |
| 31 de dez. de 2010 | 16.38% | = | 100 | × | 160,853) | ÷ | 982,067) |
| 31 de dez. de 2009 | 17.04% | = | 100 | × | 115,860) | ÷ | 679,734) |
| 31 de dez. de 2008 | 13.44% | = | 100 | × | 83,026) | ÷ | 617,946) |
| 31 de dez. de 2007 | 10.35% | = | 100 | × | 66,952) | ÷ | 647,020) |
| 31 de dez. de 2006 | 8.06% | = | 100 | × | 49,082) | ÷ | 608,779) |
| 31 de dez. de 2005 | 11.52% | = | 100 | × | 42,027) | ÷ | 364,681) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 US$ em milhares
Resumo analítico dos indicadores financeiros, com valores expressos em US$ em milhares e cobrindo o período de 2005 a 2024. A análise foca em padrões de tendência, variações relevantes e possíveis impactos de composição de ativos sobre a eficiência operacional.
- Lucro líquido
- Observa-se uma trajetória de crescimento gradual entre 2005 e 2011, com o lucro aumentando de 42.027 para 226.126. Em 2012 ocorre uma queda abrupta para 17.152, sugerindo um ano atípico ou ajuste contábil/mudança de modelo de negócios. A recuperação inicia em 2013 (112.403) e prossegue com altas voláteis em 2014 (266.799), 2015 (122.641) e 2016 (186.678), antes de acelerar de forma significativa a partir de 2017 (558.929) e consolidar-se em patamares muito superiores a partir de 2018 (1.211.242) até 2024 (8.711.631). Entre 2017 e 2021, o lucro líquido registra saltos expressivos, com pico de 2021 (5.116.228) seguido por uma queda modesta em 2022 (4.491.924) e novo crescimento em 2023 (5.407.990) e 2024 (8.711.631). Em termos de leitura de tendência, há uma virada estrutural a partir de 2017/2018, com ganho de escala acentuado e maior geração de lucros, acompanhado por variações típicas de ciclos de investimento e de demanda ao longo dos anos. A variação em 2012 sugere um ponto fora da tendência, que não impediu a expansão robusta a partir de 2017.
- Ativos totais
- O conjunto de ativos demonstra crescimento contínuo e acelerado ao longo do período, partindo de 364.681 em 2005 para 53.630.374 em 2024. Há aumentos significativos a partir de 2010, com salto de 982.067 (2010) para 3.069.196 (2011) e 13.586.610 (2012), seguido por uma escalada marcada até 2014 (25.974.400) e depois a partir de 2015 (33.975.712) até 2019 (48.594.768, mantendo-se próximo desse patamar em 2020 e 2021). O crescimento permanece ativo em 2022 (48.594.768), 2023 (48.731.992) e 2024 (53.630.374). A trajetória indica uma matriz de investimentos e aquisições de ativos que se traduz em uma base assetiva cada vez maior, com fases de aceleração relativamente fortes entre 2011 e 2014 e continuidade de alta até o fim do período. Tal evolução sugere aporte relevante em conteúdo, tecnologia, plataformas e ativos intangíveis correlatos, mantendo o crescimento de ativos alinhado ao crescimento de receitas observadas no período.
- ROA (Retorno sobre ativos)
- O ROA mostra variação considerável ao longo do período, começando elevado em 2005 (11,52%) e atingindo picos históricos em 2009 (17,04%) e 2010 (16,38%), seguido de queda acentuada em 2011 (7,37%) e uma queda ainda maior em 2012 (0,43%). A partir de 2013 observa-se recuperação gradual de 2,08% para 3,78%, com continuidade de melhoria a partir de 2014 (1,20%) até 2016 (1,37%). Em 2017 o ROA registra novo impulso com 2,94% e, ao longo 2018-2020, mantém níveis modestos (4,66% em 2018; 5,49% em 2019; 7,03% em 2020). A performance se rearticula com fortes avanços em 2021 (11,48%), leve recuo em 2022 (9,24%), retomada em 2023 (11,10%) e novo ancoragem em 2024 (16,24%). Em síntese, há uma recuperação persistente da eficiência de uso dos ativos a partir de meados da década, com patamares mais altos recentemente, sobretudo em 2021-2024, sinalizando melhoria na geração de lucro relativo ao tamanho da base de ativos.
Comparação com concorrentes
Netflix Inc., ROA, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Netflix Inc. | Alphabet Inc. | Charter Communications Inc. | Comcast Corp. | Meta Platforms Inc. | Walt Disney Co. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2024 | 16.24% | 22.24% | 3.39% | 6.08% | 22.59% | 2.53% |
| 31 de dez. de 2023 | 11.10% | 18.34% | 3.10% | 5.81% | 17.03% | 1.15% |
| 31 de dez. de 2022 | 9.24% | 16.42% | 3.50% | 2.09% | 12.49% | 1.54% |
| 31 de dez. de 2021 | 11.48% | 21.16% | 3.27% | 5.13% | 23.72% | 0.98% |
| 31 de dez. de 2020 | 7.03% | 12.60% | 2.23% | 3.85% | 18.29% | -1.42% |
| 31 de dez. de 2019 | 5.49% | 12.45% | 1.13% | 4.96% | 13.86% | 5.70% |
| 31 de dez. de 2018 | 4.66% | 13.20% | 0.84% | 4.66% | 22.72% | 12.78% |
| 31 de dez. de 2017 | 2.94% | 6.42% | 6.75% | 12.15% | 18.85% | 9.37% |
| 31 de dez. de 2016 | 1.37% | 11.63% | 2.36% | 4.82% | 15.73% | 10.20% |
| 31 de dez. de 2015 | 1.20% | 11.09% | -0.69% | 4.90% | 7.46% | 9.51% |
| 31 de dez. de 2014 | 3.78% | 11.01% | -0.75% | 5.26% | 7.32% | 8.91% |
| 31 de dez. de 2013 | 2.08% | 11.65% | -0.98% | 4.29% | 8.38% | 7.55% |
| 31 de dez. de 2012 | 0.43% | 11.45% | -1.95% | 3.76% | 0.35% | 7.59% |
| 31 de dez. de 2011 | 7.37% | 13.42% | -2.36% | 2.64% | — | 6.66% |
| 31 de dez. de 2010 | 16.38% | 14.70% | -1.51% | 3.07% | — | 5.73% |
| 31 de dez. de 2009 | 17.04% | 16.10% | — | 3.23% | — | 5.24% |
| 31 de dez. de 2008 | 13.44% | 13.31% | — | 2.25% | — | 7.08% |
| 31 de dez. de 2007 | 10.35% | 16.59% | — | 2.28% | — | 7.69% |
| 31 de dez. de 2006 | 8.06% | 16.66% | — | 2.29% | — | 5.62% |
| 31 de dez. de 2005 | 11.52% | 14.27% | — | 0.90% | — | 4.77% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Mídia & entretenimento
Netflix Inc., ROA, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: mídia & entretenimento
| Netflix Inc. | Mídia & entretenimento | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2024 | 16.24% | 14.18% |
| 31 de dez. de 2023 | 11.10% | 10.83% |
| 31 de dez. de 2022 | 9.24% | 8.40% |
| 31 de dez. de 2021 | 11.48% | 11.86% |
| 31 de dez. de 2020 | 7.03% | 7.30% |
| 31 de dez. de 2019 | 5.49% | 7.67% |
| 31 de dez. de 2018 | 4.66% | 9.34% |
| 31 de dez. de 2017 | 2.94% | 9.69% |
| 31 de dez. de 2016 | 1.37% | 7.71% |
| 31 de dez. de 2015 | 1.20% | 7.27% |
| 31 de dez. de 2014 | 3.78% | 7.47% |
| 31 de dez. de 2013 | 2.08% | 6.98% |
| 31 de dez. de 2012 | 0.43% | 6.08% |
| 31 de dez. de 2011 | 7.37% | 5.78% |
| 31 de dez. de 2010 | 16.38% | 6.11% |
| 31 de dez. de 2009 | 17.04% | 6.26% |
| 31 de dez. de 2008 | 13.44% | 5.43% |
| 31 de dez. de 2007 | 10.35% | 5.76% |
| 31 de dez. de 2006 | 8.06% | 4.77% |
| 31 de dez. de 2005 | 11.52% | 2.98% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com a indústria: Serviços de comunicação
Netflix Inc., ROA, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: serviços de comunicação
| Netflix Inc. | Serviços de comunicação | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2024 | 16.24% | 9.97% |
| 31 de dez. de 2023 | 11.10% | 7.63% |
| 31 de dez. de 2022 | 9.24% | 5.30% |
| 31 de dez. de 2021 | 11.48% | 8.05% |
| 31 de dez. de 2020 | 7.03% | 4.53% |
| 31 de dez. de 2019 | 5.49% | 5.92% |
| 31 de dez. de 2018 | 4.66% | 6.82% |
| 31 de dez. de 2017 | 2.94% | 8.98% |
| 31 de dez. de 2016 | 1.37% | 5.72% |
| 31 de dez. de 2015 | 1.20% | 5.65% |
| 31 de dez. de 2014 | 3.78% | 4.81% |
| 31 de dez. de 2013 | 2.08% | 5.75% |
| 31 de dez. de 2012 | 0.43% | 3.53% |
| 31 de dez. de 2011 | 7.37% | 3.03% |
| 31 de dez. de 2010 | 16.38% | 5.12% |
| 31 de dez. de 2009 | 17.04% | 4.17% |
| 31 de dez. de 2008 | 13.44% | 4.53% |
| 31 de dez. de 2007 | 10.35% | 4.38% |
| 31 de dez. de 2006 | 8.06% | 3.48% |
| 31 de dez. de 2005 | 11.52% | 3.57% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).