Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)
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Cálculo
Netflix Inc., ROA, tendências a longo prazocálculo
| ROA | = | 100 | × | Lucro líquido1 | ÷ | Ativos totais1 | |
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| 31 de dez. de 2024 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2023 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2022 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2021 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2020 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2019 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2018 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2017 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2016 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2015 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2014 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2013 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2012 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2011 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2010 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2009 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2008 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2007 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2006 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2005 | = | 100 | × | ÷ |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 US$ em milhares
Resumo analítico dos indicadores financeiros, com valores expressos em US$ em milhares e cobrindo o período de 2005 a 2024. A análise foca em padrões de tendência, variações relevantes e possíveis impactos de composição de ativos sobre a eficiência operacional.
- Lucro líquido
- Observa-se uma trajetória de crescimento gradual entre 2005 e 2011, com o lucro aumentando de 42.027 para 226.126. Em 2012 ocorre uma queda abrupta para 17.152, sugerindo um ano atípico ou ajuste contábil/mudança de modelo de negócios. A recuperação inicia em 2013 (112.403) e prossegue com altas voláteis em 2014 (266.799), 2015 (122.641) e 2016 (186.678), antes de acelerar de forma significativa a partir de 2017 (558.929) e consolidar-se em patamares muito superiores a partir de 2018 (1.211.242) até 2024 (8.711.631). Entre 2017 e 2021, o lucro líquido registra saltos expressivos, com pico de 2021 (5.116.228) seguido por uma queda modesta em 2022 (4.491.924) e novo crescimento em 2023 (5.407.990) e 2024 (8.711.631). Em termos de leitura de tendência, há uma virada estrutural a partir de 2017/2018, com ganho de escala acentuado e maior geração de lucros, acompanhado por variações típicas de ciclos de investimento e de demanda ao longo dos anos. A variação em 2012 sugere um ponto fora da tendência, que não impediu a expansão robusta a partir de 2017.
- Ativos totais
- O conjunto de ativos demonstra crescimento contínuo e acelerado ao longo do período, partindo de 364.681 em 2005 para 53.630.374 em 2024. Há aumentos significativos a partir de 2010, com salto de 982.067 (2010) para 3.069.196 (2011) e 13.586.610 (2012), seguido por uma escalada marcada até 2014 (25.974.400) e depois a partir de 2015 (33.975.712) até 2019 (48.594.768, mantendo-se próximo desse patamar em 2020 e 2021). O crescimento permanece ativo em 2022 (48.594.768), 2023 (48.731.992) e 2024 (53.630.374). A trajetória indica uma matriz de investimentos e aquisições de ativos que se traduz em uma base assetiva cada vez maior, com fases de aceleração relativamente fortes entre 2011 e 2014 e continuidade de alta até o fim do período. Tal evolução sugere aporte relevante em conteúdo, tecnologia, plataformas e ativos intangíveis correlatos, mantendo o crescimento de ativos alinhado ao crescimento de receitas observadas no período.
- ROA (Retorno sobre ativos)
- O ROA mostra variação considerável ao longo do período, começando elevado em 2005 (11,52%) e atingindo picos históricos em 2009 (17,04%) e 2010 (16,38%), seguido de queda acentuada em 2011 (7,37%) e uma queda ainda maior em 2012 (0,43%). A partir de 2013 observa-se recuperação gradual de 2,08% para 3,78%, com continuidade de melhoria a partir de 2014 (1,20%) até 2016 (1,37%). Em 2017 o ROA registra novo impulso com 2,94% e, ao longo 2018-2020, mantém níveis modestos (4,66% em 2018; 5,49% em 2019; 7,03% em 2020). A performance se rearticula com fortes avanços em 2021 (11,48%), leve recuo em 2022 (9,24%), retomada em 2023 (11,10%) e novo ancoragem em 2024 (16,24%). Em síntese, há uma recuperação persistente da eficiência de uso dos ativos a partir de meados da década, com patamares mais altos recentemente, sobretudo em 2021-2024, sinalizando melhoria na geração de lucro relativo ao tamanho da base de ativos.
Comparação com concorrentes
Netflix Inc., ROA, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Netflix Inc. | Alphabet Inc. | Charter Communications Inc. | Comcast Corp. | Meta Platforms Inc. | Walt Disney Co. | |
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Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Mídia & entretenimento
Netflix Inc., ROA, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: mídia & entretenimento
| Netflix Inc. | Mídia & entretenimento | |
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Comparação com a indústria: Serviços de comunicação
Netflix Inc., ROA, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: serviços de comunicação
| Netflix Inc. | Serviços de comunicação | |
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| 31 de dez. de 2007 | ||
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Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).