Análise de áreas geográficas
Netflix Inc. opera em 2 regiões: Estados Unidos e Internacional.
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica
Netflix Inc., rácio de rotação dos activos por área geográfica
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 5.81 | 5.06 | 4.74 | 4.27 | 4.85 |
| Internacional | 24.72 | 23.62 | 21.15 | 18.78 | 18.36 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
O índice de rotatividade de ativos em relação à área geográfica dos Estados Unidos apresentou uma tendência de aumento ao longo do período analisado. Em 2020, o rácio foi de 4,85, declinando para 4,27 em 2021, indicando uma redução na eficiência de uso dos ativos nesse período. No entanto, a partir de 2021, ocorreu uma recuperação e uma posterior elevação, atingindo 4,74 em 2022, 5,06 em 2023 e atingindo 5,81 em 2024. Essa evolução sugere uma melhoria na gestão e na rotatividade dos ativos na região, especialmente a partir de 2021, consolidando uma tendência de crescimento contínuo até 2024.
Para a área internacional, o índice de rotatividade de ativos apresentou uma tendência de crescimento mais constante, com valores de 18,36 em 2020, ligeiramente aumentando para 18,78 em 2021, e subsequentes aumentos mais acentuados nos anos seguintes, culminando em 24,72 em 2024. Essa trajetória revela uma progressive melhora na eficiência de utilização dos ativos internacionais ao longo do período, indicando potencialmente uma gestão mais eficaz ou uma otimização da alocação dos recursos nessa região.
- Observação geral:
- Enquanto o índice de rotatividade de ativos na área dos Estados Unidos apresentou flutuações seguida por uma clara melhoria a partir de 2021, o desempenho na área internacional evidenciou uma tendência de crescimento contínuo e mais consistente ao longo dos anos. Essas mudanças refletem possíveis estratégias de gestão distintas ou dinâmicas de mercado específicas de cada região, que influenciam a eficiência na utilização dos ativos.
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica:Estados Unidos
Netflix Inc.; Estados Unidos; Cálculo do índice de giro de ativos da área
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||
| Receitas | 16,100,000) | 13,800,000) | 13,000,000) | 12,100,000) | 10,800,000) |
| Ativos tangíveis de longa duração | 2,769,828) | 2,724,710) | 2,745,071) | 2,833,059) | 2,224,891) |
| Rácio de atividade da área geográfica | |||||
| Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica1 | 5.81 | 5.06 | 4.74 | 4.27 | 4.85 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica = Receitas ÷ Ativos tangíveis de longa duração
= 16,100,000 ÷ 2,769,828 = 5.81
A análise dos dados financeiros revela um crescimento constante nas receitas ao longo do período avaliado, passando de aproximadamente US$ 10,8 bilhões em 2020 para cerca de US$ 16,1 bilhões em 2024. Esse aumento de receita indica uma expansão contínua do negócio e uma maior capacidade de geração de receita ao longo dos anos.
Os ativos tangíveis de longa duração apresentaram variações ao longo do tempo. Houve um aumento de aproximadamente US$ 2,84 bilhões em 2020 para US$ 2,83 bilhões em 2021, seguido de uma ligeira redução para cerca de US$ 2,75 bilhões em 2022. Nos anos subsequentes, os ativos permaneceram relativamente estáveis, com um leve aumento registrado em 2024, atingindo aproximadamente US$ 2,77 bilhões. Essas variações sugerem uma estabilidade na composição dos ativos tangíveis, com pequenas flutuações que podem estar relacionadas a investimentos em infraestrutura ou equipamentos de longo prazo.
A taxa de rotatividade de ativos da área geográfica apresenta uma trajetória de queda até 2021, passando de 4,85 em 2020 para 4,27 em 2021. A partir de então, há uma recuperação e crescimento contínuo da taxa, atingindo 5,81 em 2024. Esse padrão indica que, após um período de menor eficiência na utilização dos ativos em 2021, a empresa conseguiu otimizar a utilização de seus ativos ao longo dos anos seguintes, melhorando sua eficiência operacional e a capacidade de gerar receita a partir de seus ativos geográficos.
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica:Internacional
Netflix Inc.; Internacional; Cálculo do índice de giro de ativos da área
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||
| Receitas | 22,900,966) | 19,923,297) | 18,615,550) | 17,597,844) | 14,196,056) |
| Ativos tangíveis de longa duração | 926,238) | 843,633) | 880,308) | 936,967) | 773,018) |
| Rácio de atividade da área geográfica | |||||
| Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica1 | 24.72 | 23.62 | 21.15 | 18.78 | 18.36 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica = Receitas ÷ Ativos tangíveis de longa duração
= 22,900,966 ÷ 926,238 = 24.72
- Receitas
- Houve um crescimento contínuo nas receitas ao longo do período avaliado, passando de aproximadamente US$ 14,2 bilhões em 2020 para quase US$ 23 bilhões em 2024. Essa evolução representa uma expansão consistente na geração de receitas, sugerindo uma forte trajetória de crescimento consistente ao longo de cinco anos, com aumento percentual relevante em cada ciclo anual.
- Ativos tangíveis de longa duração
- Os ativos tangíveis de longa duração apresentaram variações moderadas ao longo do período, iniciando em cerca de US$ 773 milhões em 2020, atingindo aproximadamente US$ 926 milhões em 2024. Apesar de algumas oscilações, a tendência geral mostra uma leve valorização, indicando potencial investimento ou manutenção dos ativos físicos essenciais às operações da empresa.
- Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica
- A taxa de rotatividade de ativos aumentou de 18,36 em 2020 para 24,72 em 2024, refletindo uma maior eficiência na utilização dos ativos ao longo do tempo. Este aumento sugere que a empresa está conseguindo gerar mais receitas relativas aos seus ativos físicos, sinalizando melhorias na gestão operacional e na eficiência do uso de recursos.
Receitas
Netflix Inc., receitas por área geográfica
US$ em milhares
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 16,100,000) | 13,800,000) | 13,000,000) | 12,100,000) | 10,800,000) |
| Internacional | 22,900,966) | 19,923,297) | 18,615,550) | 17,597,844) | 14,196,056) |
| Total | 39,000,966) | 33,723,297) | 31,615,550) | 29,697,844) | 24,996,056) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
Ao analisar as receitas totais ao longo do período de cinco anos, observa-se um crescimento consistente e significativo. A evolução de 2020 para 2024 revelou um aumento de aproximadamente 56,1%, passando de cerca de 24,996 milhões de dólares para aproximadamente 39,001 milhões de dólares.
O segmento de Estados Unidos apresentou uma trajetória contínua de expansão, crescendo de 10,8 bilhões de dólares em 2020 para aproximadamente 16,1 bilhões em 2024, representando um aumento de aproximadamente 49,4%. Apesar do crescimento consistente, a taxa de expansão foi relativamente mais moderada em comparação ao segmento internacional.
O segmento internacional demonstrou uma evolução ainda mais acentuada, passando de aproximadamente 14,2 bilhões de dólares em 2020 para cerca de 22,9 bilhões em 2024, um avanço de aproximadamente 61,4%. Este segmento foi responsável por uma parcela crescente das receitas totais ao longo do período, refletindo uma expansão internacional robusta.
De modo geral, ambas as componentes contribuíram positivamente para o crescimento total das receitas, embora o segmento internacional tenha apresentado a maior taxa de crescimento percentual, consolidando-se como uma fonte de receita cada vez mais relevante na estratégia de expansão da empresa.
Ativos tangíveis de longa duração
Netflix Inc., activos corpóreos de longa duração por área geográfica
US$ em milhares
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 2,769,828) | 2,724,710) | 2,745,071) | 2,833,059) | 2,224,891) |
| Internacional | 926,238) | 843,633) | 880,308) | 936,967) | 773,018) |
| Total | 3,696,066) | 3,568,343) | 3,625,379) | 3,770,026) | 2,997,909) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
- Ativos tangíveis de longa duração nos Estados Unidos
- Observa-se um aumento geral nos ativos ao longo do período, passando de aproximadamente US$ 2.224 milhões em 2020 para cerca de US$ 2.769 milhões em 2024. Embora haja uma queda em 2022 comparado a 2021, esse valor se recupera em 2023 e continua a tendência de crescimento em 2024, indicando manutenção ou aquisição de ativos tangíveis na região.
- Ativos tangíveis de longa duração internacional
- Os ativos internacionais apresentam crescimento na maior parte do período, de aproximadamente US$ 773 milhões em 2020 para US$ 926 milhões em 2024, com uma leve redução em 2022. A recuperação em 2023 sugere a continuidade de investimentos ou reavaliações de ativos na esfera internacional.
- Total de ativos tangíveis de longa duração
- O total de ativos tangíveis demonstra uma tendência de crescimento ao longo do tempo, de cerca de US$ 2.998 milhões em 2020 para US$ 3.697 milhões em 2024. As variações ao longo do período indicam uma expansão consistente na carteira de ativos tangíveis de longa duração, refletindo possíveis estratégias de aquisição ou manutenção de ativos essenciais às operações.