- Ajuste ao lucro líquido: Marcar a mercado títulos disponíveis para venda
- Rácios de rendibilidade ajustados: Marcação a mercado de títulos disponíveis para venda (resumo)
- Índice de margem de lucro líquido (ajustado)
- Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) (ajustado)
- Índice de rendibilidade dos activos (ROA) (ajustado)
Área para usuários pagantes
Experimente gratuitamente
Netflix Inc. páginas disponíveis gratuitamente esta semana:
- Demonstração dos fluxos de caixa
- Estrutura da demonstração de resultados
- Relação preço/ FCFE (P/FCFE)
- Modelo de precificação de ativos de capital (CAPM)
- Valor presente do fluxo de caixa livre sobre o patrimônio líquido (FCFE)
- Índice de margem de lucro operacional desde 2005
- Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) desde 2005
- Rácio de rendibilidade dos activos (ROA) desde 2005
- Índice de dívida sobre patrimônio líquido desde 2005
- Relação preço/lucro líquido (P/E) desde 2005
Aceitamos:
Ajuste ao lucro líquido: Marcar a mercado títulos disponíveis para venda
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de crescimento no lucro líquido ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento significativo entre 2020 e 2021, seguido por uma diminuição em 2022, e posterior recuperação em 2023 e 2024.
- Lucro Líquido
- Em 2020, o lucro líquido registrou US$ 2.761.395 mil. Houve um crescimento expressivo em 2021, atingindo US$ 5.116.228 mil. Em 2022, o valor diminuiu para US$ 4.491.924 mil, representando uma redução em relação ao ano anterior. A partir de 2023, a tendência se reverteu, com o lucro líquido alcançando US$ 5.407.990 mil e, em 2024, atingindo US$ 8.711.631 mil, o valor mais alto do período analisado.
- Lucro Líquido Ajustado
- O lucro líquido ajustado apresenta uma evolução paralela ao lucro líquido não ajustado. Em 2020, o valor foi de US$ 2.761.395 mil, aumentando para US$ 5.116.228 mil em 2021. Similarmente ao lucro líquido, houve uma queda em 2022, para US$ 4.491.924 mil, seguida de recuperação em 2023 (US$ 5.407.990 mil) e um aumento ainda maior em 2024 (US$ 8.714.142 mil). A diferença entre o lucro líquido e o lucro líquido ajustado é mínima em todos os períodos.
A consistência entre o lucro líquido e o lucro líquido ajustado sugere que os ajustes realizados não impactam significativamente o resultado final. O padrão geral indica um período de expansão, uma retração temporária e, subsequentemente, um retorno ao crescimento, culminando em um desempenho financeiro superior em 2024.
Rácios de rendibilidade ajustados: Marcação a mercado de títulos disponíveis para venda (resumo)
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de desempenho com variações ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento geral na rentabilidade, com indicadores de margem de lucro líquido apresentando crescimento consistente, culminando em um valor significativamente superior no último ano analisado. A margem de lucro líquido, tanto em sua forma original quanto ajustada, exibiu uma progressão de 11.05% em 2020 para 22.34% em 2024.
Os índices de retorno sobre o patrimônio líquido também indicam uma melhora no desempenho, com um pico em 2021 seguido por uma queda em 2022, mas recuperando-se e superando o valor inicial em 2024. O retorno sobre o patrimônio líquido, similarmente à margem de lucro, manteve-se estável entre as versões original e ajustada, evoluindo de 24.96% em 2020 para 35.21% em 2024.
O retorno sobre ativos seguiu uma tendência semelhante, com um crescimento notável de 7.03% em 2020 para 16.24% em 2024. A consistência entre os valores originais e ajustados sugere que os ajustes realizados não tiveram um impacto material significativo nos resultados. Em resumo, os dados indicam uma crescente eficiência na utilização dos ativos e do patrimônio líquido para gerar lucro.
- Índice de margem de lucro líquido
- Apresenta uma tendência de alta, com um aumento expressivo no último ano.
- Índice de retorno sobre o patrimônio líquido
- Demonstra volatilidade, mas com um fechamento superior ao período inicial.
- Índice de retorno sobre ativos
- Exibe um crescimento constante ao longo do período analisado.
Netflix Inc., rácios de rendibilidade: reportados vs. ajustados
Índice de margem de lucro líquido (ajustado)
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
2024 Cálculos
1 Índice de margem de lucro líquido = 100 × Lucro líquido ÷ Receitas
= 100 × ÷ =
2 Índice de margem de lucro líquido (ajustado) = 100 × Lucro líquido ajustado ÷ Receitas
= 100 × ÷ =
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de crescimento e flutuação nos indicadores de lucratividade ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento significativo no lucro líquido entre 2020 e 2021, seguido por uma diminuição em 2022, e posterior recuperação em 2023 e 2024.
- Lucro Líquido
- O lucro líquido apresentou um crescimento expressivo de aproximadamente 85% entre 2020 e 2021, atingindo o valor mais alto do período em 2024. Houve uma redução de cerca de 12% em 2022, mas a tendência foi revertida nos anos subsequentes, com um aumento de aproximadamente 20% em 2023 e um crescimento ainda mais acentuado em 2024.
- Lucro Líquido Ajustado
- O lucro líquido ajustado acompanha a mesma tendência do lucro líquido não ajustado, com variações percentuais similares ao longo dos anos. A diferença entre os dois valores é mínima em todos os períodos analisados.
- Índice de Margem de Lucro Líquido
- O índice de margem de lucro líquido apresentou um aumento considerável entre 2020 e 2021, refletindo o crescimento do lucro líquido em relação à receita. Após um declínio em 2022, o índice se recuperou em 2023 e atingiu o valor mais alto do período em 2024, indicando uma melhoria na rentabilidade.
- Índice de Margem de Lucro Líquido (Ajustado)
- O índice de margem de lucro líquido ajustado demonstra a mesma evolução do índice não ajustado, com valores praticamente idênticos em todos os anos. Isso sugere que os ajustes realizados não tiveram um impacto significativo na margem de lucro.
Em resumo, os dados indicam um período de expansão e consolidação, com um crescimento notável na lucratividade nos anos mais recentes. A consistência entre os valores ajustados e não ajustados sugere que a performance financeira é robusta e não depende significativamente de ajustes contábeis.
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) (ajustado)
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
2024 Cálculos
1 ROE = 100 × Lucro líquido ÷ Patrimônio líquido
= 100 × ÷ =
2 Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ajustado) = 100 × Lucro líquido ajustado ÷ Patrimônio líquido
= 100 × ÷ =
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de crescimento e volatilidade ao longo do período avaliado. O lucro líquido apresentou um aumento significativo entre 2020 e 2021, seguido por uma diminuição em 2022, e retomada do crescimento em 2023 e 2024, atingindo o valor mais alto do período.
O lucro líquido ajustado acompanha a mesma tendência do lucro líquido, com valores coincidentes em todos os anos analisados. Isso sugere que os ajustes realizados não tiveram um impacto material no resultado final.
O índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) exibiu um padrão similar ao do lucro líquido. Observa-se um aumento de 2020 para 2021, uma queda em 2022 e, posteriormente, um crescimento consistente em 2023 e 2024, culminando no maior valor registrado no período.
O índice de retorno sobre o patrimônio líquido ajustado (ROE ajustado) apresenta valores praticamente idênticos ao ROE não ajustado em todos os anos. A consistência entre os dois indicadores reforça a avaliação de que os ajustes não alteraram significativamente a rentabilidade do patrimônio líquido.
- Tendências Gerais
- A empresa demonstra capacidade de gerar lucro, com um crescimento notável no período mais recente. A rentabilidade sobre o patrimônio líquido acompanha essa tendência, indicando uma utilização eficiente dos recursos próprios para gerar valor.
- Volatilidade
- A queda observada em 2022 no lucro líquido e no ROE sugere uma vulnerabilidade a fatores externos ou internos que impactaram o desempenho nesse ano. A recuperação subsequente indica resiliência e capacidade de adaptação.
- Consistência dos Ajustes
- A equivalência entre os indicadores ajustados e não ajustados sugere que os ajustes realizados não representam alterações substanciais na avaliação do desempenho financeiro.
- Desempenho Recente
- O ano de 2024 se destaca pelo desempenho superior em relação aos anos anteriores, tanto em termos de lucro líquido quanto de ROE, indicando um período de forte crescimento e rentabilidade.
Índice de rendibilidade dos activos (ROA) (ajustado)
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
2024 Cálculos
1 ROA = 100 × Lucro líquido ÷ Ativos totais
= 100 × ÷ =
2 Índice de retorno sobre ativos (ajustado) = 100 × Lucro líquido ajustado ÷ Ativos totais
= 100 × ÷ =
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de crescimento e flutuação ao longo do período avaliado. O lucro líquido apresentou um aumento significativo entre 2020 e 2021, seguido por uma diminuição em 2022, e retomada do crescimento em 2023 e 2024, atingindo o valor mais alto do período.
O lucro líquido ajustado acompanha a mesma tendência do lucro líquido, com valores coincidentes em todos os anos analisados. Essa consistência sugere que os ajustes realizados não impactaram materialmente o resultado final.
O índice de retorno sobre ativos (ROA) exibiu um padrão similar ao do lucro líquido. Houve um aumento expressivo de 2020 para 2021, uma queda em 2022, e um crescimento contínuo em 2023 e 2024, culminando no maior valor observado no período. O ROA ajustado apresentou valores praticamente idênticos ao ROA, indicando que os ajustes não alteraram significativamente a eficiência na utilização dos ativos para gerar lucro.
- Tendências Gerais
- Observa-se uma tendência geral de crescimento no lucro líquido e no ROA ao longo do período, apesar de uma retração em 2022. O ano de 2024 se destaca pelo desempenho mais elevado em ambos os indicadores.
- Consistência entre Indicadores
- A concordância entre os valores do lucro líquido e do lucro líquido ajustado, assim como entre o ROA e o ROA ajustado, sugere uma estabilidade na política de ajustes e na avaliação do desempenho financeiro.
- Implicações do ROA
- O aumento do ROA indica uma melhoria na capacidade da entidade de gerar lucro a partir de seus ativos, o que pode ser resultado de uma maior eficiência operacional, otimização do uso dos recursos ou uma combinação de ambos.
Em resumo, os dados indicam um período de expansão e aprimoramento da rentabilidade, com um desempenho notavelmente superior em 2024. A análise da consistência entre os indicadores sugere uma gestão financeira estável e transparente.