Demonstração de resultados
A demonstração de resultados apresenta informações sobre os resultados financeiros das atividades comerciais de uma empresa durante um período de tempo. A demonstração de resultados comunica quanto de receita a empresa gerou durante um período e qual o custo que ela incorreu em conexão com a geração dessa receita.
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Netflix Inc. páginas disponíveis gratuitamente esta semana:
- Demonstração do resultado abrangente
- Demonstração dos fluxos de caixa
- Estrutura da demonstração de resultados
- Análise dos rácios de solvabilidade
- Análise da DuPont: Agregação do índice de ROE, ROAe margem de lucro líquido
- Valor da empresa em relação à FCFF (EV/FCFF)
- Relação preço/ FCFE (P/FCFE)
- Modelo de desconto de dividendos (DDM)
- Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) desde 2005
- Rácio de rendibilidade dos activos (ROA) desde 2005
Aceitamos:
Netflix Inc., demonstração de resultados consolidada
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Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
Ao analisar os dados financeiros ao longo do período, observa-se uma tendência de crescimento consistente nas receitas, que aumentaram de aproximadamente US$ 24,99 bilhões em 2020 para cerca de US$ 39 bilhões em 2024, representando uma expansão significativa na receita anual ao longo dos anos.
O custo das receitas também apresentou aumento, passando de aproximadamente US$ 15,28 bilhões em 2020 para cerca de US$ 21,04 bilhões em 2024. Apesar do crescimento nos custos, a margem bruta manteve-se relativamente estável, com variações sutis, refletindo uma margem de lucro bruto que aumentou de US$ 9,72 bilhões em 2020 para aproximadamente US$ 17,96 bilhões em 2024, indicando maior eficiência na geração de lucro bruto em relação à receita.
Os gastos operacionais nas áreas de vendas e marketing, tecnologia e desenvolvimento, além de geral e administrativa, também cresceram ao longo do período. Em particular, a despesa com vendas e marketing apresentou aumento progressivo, atingindo cerca de US$ 2,92 bilhões em 2024, enquanto as despesas de tecnologia e desenvolvimento e administrativas cresceram, evidenciando investimentos contínuos para suporte ao crescimento e inovação.
O resultado operacional evidenciou crescimento expressivo, especialmente em 2024, atingindo aproximadamente US$ 10,42 bilhões, indicando uma melhoria na eficiência operacional e maior rentabilidade operacional perante os custos associados às atividades principais da empresa.
As despesas com juros permaneceram relativamente estáveis, enquanto as receitas e despesas relacionadas a juros e outras receitas/despesas tiveram variações ao longo do período, incluindo um período de despesa com juros e outras despesas positivas em 2021 e 2022, seguido por uma despesa em 2024, indicando uma possível heterogeneidade na gestão de dívidas ou receitas financeiras.
A receita antes do imposto de renda e o lucro líquido seguiram uma trajetória ascendente, com o lucro líquido passando de aproximadamente US$ 2,76 bilhões em 2020 a US$ 8,71 bilhões em 2024, evidenciando a melhoria na rentabilidade líquida após considerações fiscais e despesas financeiras.
Finalmente, a provisão para imposto de renda aumentou de maneira expressiva em 2024, o que reflete, possivelmente, uma maior base tributária decorrente do crescimento de lucros, reforçando a necessidade de uma gestão eficiente na estratégia de tributação para manter a rentabilidade.